Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		prenájom telocvične - 04/2018	448,76	s DPH	03.05.2018	Správa športových zariadení Levice				04.05.2018
	Faktúra		potraviny	101,20	s DPH	30.04.2018	Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				30.04.2018
	Faktúra		vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - jedáleň - 14.11.-31.12.2017	-1 096,46	s DPH	30.04.2018	ENERGO-SK, a.s.				30.04.2018
	Faktúra		potraviny	89,63	s DPH	26.04.2018	QUALITED s.r.o.				30.04.2018
	Faktúra		potraviny	187,79	s DPH	26.04.2018	Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				30.04.2018
	Faktúra		Internet Wifina - 05/2018	68,50	s DPH	02.05.2018	Exprestech s.r.o.				02.05.2018
	Faktúra		prenájom rohoží - 26.3.-22.4.2018	35,58	s DPH	02.05.2018	Lindström, s.r.o.				02.05.2018
	Faktúra		servis výťahov - 04/2018	114,30	s DPH	02.05.2018	Dušan Ördögh - REGOSS				02.05.2018
	Faktúra		školenie WinPAM	70,00	s DPH	03.05.2018	IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy				03.05.2018
	Faktúra		plošná inzercia v Levickom Grátise č.6/2018	118,80	s DPH	03.05.2018	GRATIS s.r.o.				03.05.2018
	Faktúra		čistiace prostriedky	144,00	s DPH	03.05.2018	TECH-LIT SK s.r.o.				04.05.2018
	Faktúra		nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 04/2018	138,37	s DPH	03.05.2018	XEROX LIMITED, o.z.				04.05.2018
	Faktúra		toaletné potreby	156,62	s DPH	15.05.2018	ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o.				15.05.2018
	Zmluva		Kúpna zmluva - rámcová		s DPH	03.01.2018	ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen		Mgr. Beáta Kováčová	riaditeľka školy	08.01.2018
	Faktúra		potraviny	91,42	s DPH	04.05.2018	ANTON ANTOL, s.r.o.				07.05.2018
	Faktúra		potraviny	129,58	s DPH	04.05.2018	Mäso - údeniny Róbert Šiko				07.05.2018
	Faktúra		Slovak Telekom - pevná linka - 04/2018	131,22	s DPH	07.05.2018	Slovak Telekom, a.s.				07.05.2018
	Faktúra		dodávka tepelnej energie - 04/2018 - internát	1 305,16	s DPH	09.05.2018	SI Teplo, s.r.o.				09.05.2018
	Faktúra		potraviny	86,23	s DPH	07.05.2018	Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina				09.05.2018
	Faktúra		potraviny	431,33	s DPH	07.05.2018	Bidfood Slovakia, s.r.o.				09.05.2018

<< | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 241-260/6478