|
Faktúra |
E531/2023
|
potraviny
|
477,38 |
s DPH |
23.10.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E529/2023
|
potraviny
|
226,65 |
s DPH |
23.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
161/2023
|
rôzne učebnice
|
|
s DPH |
23.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E524/2023
|
Bezkriedy Plus - 2.10.2023-1.10.2024
|
72,00 |
s DPH |
20.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
160/2023
|
Bezkriedy Plus - 2.10.2023-1.10.2024
|
|
s DPH |
19.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E522/2023
|
predplatné - Online kniha - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
192,60 |
s DPH |
17.10.2023 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E516/2023
|
vodné a stočné - 09/2023
|
1 088,37 |
s DPH |
17.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E520/2023
|
prehliadka výťahov
|
80,64 |
s DPH |
17.10.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E521/2023
|
školenie zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
17.10.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E513/2023
|
potraviny
|
305,30 |
s DPH |
16.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E514/2023
|
potraviny
|
302,38 |
s DPH |
16.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
159/2023
|
školenie zamestnancov
|
|
s DPH |
16.10.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E515/2023
|
potraviny
|
351,59 |
s DPH |
16.10.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
158/2023
|
predplatné - Online kniha - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
|
s DPH |
16.10.2023 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E512/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 09/2023
|
181,20 |
s DPH |
12.10.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E511/2023
|
prenájom zariadení Epson a výtlačky - 07,08, 09/2023
|
117,30 |
s DPH |
11.10.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E510/2023
|
penále
|
94,12 |
s DPH |
11.10.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E509/2023
|
penále
|
74,08 |
s DPH |
11.10.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E508/2023
|
dodávka tepelnej energie - 09/2023 - internát
|
2 925,35 |
s DPH |
11.10.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E507/2023
|
prenájom zariadení Epson a výtlačky - 07,08, 09/2023
|
104,32 |
s DPH |
11.10.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |