|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2019
|
110,00 |
s DPH |
24.09.2019 |
Daniela Siváková |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
E182/2020
|
toaletné potreby
|
189,72 |
s DPH |
15.04.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E189/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 03/2020
|
125,57 |
s DPH |
15.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E188/2020
|
dodávka tepelnej energie - 03/2020 - internát
|
2 703,74 |
s DPH |
15.04.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E187/2020
|
potraviny
|
411,49 |
s DPH |
15.04.2020 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E186/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
25,10 |
s DPH |
15.04.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E184/2020
|
výškové ošetrenie stromov
|
49,20 |
s DPH |
15.04.2020 |
Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E093/2020
|
vodné a stočné - 01/2019
|
714,05 |
s DPH |
14.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E175/2020
|
nákup tlačív ŠEVT
|
58,44 |
s DPH |
31.03.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E181/2020
|
vyúčtovanie 2019 - tepelná energia - škola
|
-1 244.69 |
s DPH |
15.04.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E191/2020
|
zber a odvoz odpadu - 03/2020
|
36,00 |
s DPH |
15.04.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E180/2020
|
servis výťahov - 03/2020
|
49,80 |
s DPH |
06.04.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E179/2020
|
Internet Wifina - 04/2020
|
69,60 |
s DPH |
31.03.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E178/2020
|
služby v oblasti CO - 03/2020
|
20,00 |
s DPH |
31.03.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E177/2020
|
prenájom telocvične - 03/2020
|
250,27 |
s DPH |
31.03.2020 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E176/2020
|
toaletné potreby
|
278,83 |
s DPH |
31.03.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E174/2020
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
31.03.2020 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E173/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
49,40 |
s DPH |
31.03.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E190/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 03/2020
|
103,51 |
s DPH |
15.04.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E193/2020
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 03/2020
|
86,06 |
s DPH |
16.04.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
17.04.2020 |