|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva II. ZŠ
|
1094.26/mesiac |
s DPH |
27.08.2012 |
Mesto Levice |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
28.08.2012 |
|
|
Faktúra |
E021/2021
|
dodávka tepelnej energie - 12/2020 + vyúčtovanie - škola
|
-1 545.12 |
s DPH |
19.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E033/2021
|
Internet Wifina - 02/2021
|
69,60 |
s DPH |
01.02.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E032/2021
|
služby v oblasti CO - 01/2021
|
20,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E030/2021
|
respirátor KN95 bez ventilu
|
139,20 |
s DPH |
27.01.2021 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E029/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 01/2021
|
170,20 |
s DPH |
25.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E027/2021
|
nákup tlačív ŠEVT
|
40,76 |
s DPH |
21.01.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E025/2021
|
spotreba elektrickej energie - internát - 12/2020
|
417,96 |
s DPH |
19.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E024/2021
|
spotreba elektrickej energie - škola - 12/2020
|
422,80 |
s DPH |
19.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E023/2021
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - jedáleň - 05-12/2020
|
-10,72 |
s DPH |
19.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E022/2021
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 01/2021
|
32,68 |
s DPH |
19.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E017/2021
|
vodné a stočné - 12/2020
|
600,62 |
s DPH |
19.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E041/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 01/2021
|
94,21 |
s DPH |
05.02.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E016/2021
|
prehliadka výťahov
|
79,20 |
s DPH |
19.01.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E013/2021
|
Hospodárske noviny
|
119,50 |
s DPH |
15.01.2021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E012/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 12/2020
|
181,20 |
s DPH |
15.01.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202/2020
|
servis výťahov
|
|
s DPH |
30.12.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
201/2020
|
maliarske práce
|
|
s DPH |
29.12.2020 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
200/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
29.12.2020 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
199/2020
|
jedálenská zostava
|
|
s DPH |
23.12.2020 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.12.2020 |