|
Zmluva |
122389765
|
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
122389854
|
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
122389768
|
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
122389799
|
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
E063/2024
|
spotreba elektrickej energie - 12/2023 - školský internát
|
693,83 |
s DPH |
26.01.2024 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E064/2024
|
spotreba elektrickej energie - 12/2023 - škola
|
1 411,25 |
s DPH |
26.01.2024 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E046/2024
|
vyúčtovanie - oprava základu dane - 2023
|
143,94 |
s DPH |
18.01.2024 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E045/2024
|
opravné vyúčtovanie 2023 - plyn - preplatok
|
1 389,36 |
s DPH |
18.01.2024 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
15.01.2024 |
Limas s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E031/2024
|
vodné a stočné - 12/2023
|
1 181,84 |
s DPH |
15.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E017/2024
|
dodávka tepelnej energie - 12/2023 - internát
|
9 583,34 |
s DPH |
09.01.2024 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E021/2024
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.01.2024-01,04,2024
|
546,87 |
s DPH |
09.01.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E020/2024
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 29.11.2023 - 01.01.2024
|
41,75 |
s DPH |
09.01.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E016/2024
|
výtlačky - 12/2023
|
63,20 |
s DPH |
09.01.2024 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E013/2024
|
zber a odvoz odpadu - 12/2023
|
57,60 |
s DPH |
09.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E011/2024
|
Slovak Telekom - pevná linka - 12/2023
|
116,58 |
s DPH |
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E005/2024
|
rohože - 12/2023
|
140,69 |
s DPH |
09.01.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E004/2024
|
služby v oblasti CO - 12/2023
|
20,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E016/2024
|
výtlačky - 12/2023
|
63,20 |
s DPH |
09.01.2024 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Zmluva |
014/2023/06-1
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Slavomír Lomen
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
011/2021/02-6
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Pavel Stašek
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
011/2021/01-7
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Ing. Július Ivanka
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
014/2023/05-1
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Šimon Kováčik
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
329/2019-18
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Stanislav Pišta
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
014/2023/03-2
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Róbert Németh
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
014/2023/02-3
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Rastislav Pilinský
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
005/2020-011-8
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Pavel Martiník
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
030/2022/08-2
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Peter Hitzinger
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
002/2020-8
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Ing. Ivo Kulík
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E714/2023
|
nákup PC stolíky
|
393,82 |
s DPH |
22.12.2023 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E722/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
9 368,89 |
s DPH |
22.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E728/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 12/2023
|
200,12 |
s DPH |
22.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E725/2023
|
dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
2 981,50 |
s DPH |
22.12.2023 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E724/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
11 376,22 |
s DPH |
22.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E723/2023
|
elektromontážne práce a dodávky
|
3 450,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E717/2023
|
maliarske potreby
|
82,40 |
s DPH |
22.12.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E720/2023
|
potraviny
|
135,70 |
s DPH |
22.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E719/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
180,25 |
s DPH |
22.12.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E718/2023
|
SSD disky
|
499,77 |
s DPH |
22.12.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E716/2023
|
auditórium zadné stoličky
|
6 499,80 |
s DPH |
22.12.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E715/2023
|
auditórium predný a zadný stôl
|
7 500,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E709/2023
|
Tvorba atestačného portfólia
|
37,70 |
s DPH |
21.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E712/2023
|
prenájom telocvične - 12/2023
|
720,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E711/2023
|
zásobníky na toaletné potreby
|
357,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
218/2023
|
dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
220/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
227/2023
|
nákup PC stolíky
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
221/2023
|
elektromontážne práce a dodávky
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
224/2023
|
SSD disky
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
225/2023
|
auditórium zadné stoličky
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
228/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
226/2023
|
auditórium predný a zadný stôl
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Zmluva |
36/2023/Digitálna budúcnosť
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
2 000,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
Nadácia Orange |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
|
|
Objednávka |
223/2023
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
222/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
|
s DPH |
21.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E707/2023
|
výjazd k vozidlu
|
24,00 |
s DPH |
20.12.2023 |
ALL PEOPLE s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
217/2023
|
zásobníky na toaletné potreby
|
|
s DPH |
20.12.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Objednávka |
218/2023
|
Tvorba atestačného portfólia
|
|
s DPH |
20.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E709/2023
|
potraviny
|
76,23 |
s DPH |
20.12.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E708/2023
|
toner Kyocera
|
68,50 |
s DPH |
20.12.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E706/2023
|
skrinka kombinovaná
|
410,47 |
s DPH |
20.12.2023 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
214/2023
|
toner Kyocera
|
|
s DPH |
19.12.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
216/2023
|
skrinka kombinovaná
|
|
s DPH |
19.12.2023 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E705/2023
|
nákup žiaroviek a tribíc
|
320,75 |
s DPH |
19.12.2023 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E704/2023
|
čistiace prostriedky
|
74,40 |
s DPH |
19.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny
|
160,00 |
s DPH |
19.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E702/2023
|
dobropis - preplatok - elektrická enrgia OA, ŠJ - 3,4/23
|
751,67 |
s DPH |
19.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
212/2023
|
nákup žiaroviek a tribíc
|
|
s DPH |
19.12.2023 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
213/2023
|
výjazd k vozidlu
|
|
s DPH |
19.12.2023 |
ALL PEOPLE s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E703/2023
|
potraviny
|
199,82 |
s DPH |
19.12.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E697/2023
|
spotreba elektrickej energie - 11/2023 - škola
|
2 032,40 |
s DPH |
18.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E699/2023
|
dobropis - preplatok - elektrická enrgia OA, ŠJ - 2/23
|
372,86 |
s DPH |
18.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E698/2023
|
dobropis - preplatok - elektrická enrgia ŠI - 3,4/23
|
218,19 |
s DPH |
18.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E696/2023
|
dobropis - preplatok - elektrická enrgia - 1/23
|
605,96 |
s DPH |
18.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E701/2023
|
potraviny
|
143,06 |
s DPH |
18.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E700/2023
|
dobropis - preplatok - elektrická enrgia ŠI - 2/23
|
111,79 |
s DPH |
18.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
211/2023
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
16.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E692/2023
|
študentský časpois - Hľadaj školu - 2.9.2023-1.9.2024
|
36,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E687/2023
|
kancelárske kreslo
|
304,01 |
s DPH |
14.12.2023 |
HELCEL nábytek s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E684/2023
|
potraviny
|
691,99 |
s DPH |
14.12.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E682/2023
|
platba poistného - automobil - flotilové havarijné poistenie - 2024
|
145,13 |
s DPH |
14.12.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E681/2023
|
platba poistného - automobil - úrazové poistenie - 01.01.2024 - 01.01.2025
|
226,55 |
s DPH |
14.12.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E678/2023
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školská kuchyňa a jedáleň - 2023
|
132,78 |
s DPH |
14.12.2023 |
Jozef Babic |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E676/2023
|
dovoz nábytku
|
15,00 |
s DPH |
14.12.2023 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E671/2023
|
oprava konvektomatu
|
180,80 |
s DPH |
14.12.2023 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E680/2023
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školský internát - 2023
|
248,89 |
s DPH |
14.12.2023 |
Jozef Babic |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E679/2023
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - škola - 2023
|
92,01 |
s DPH |
14.12.2023 |
Jozef Babic |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E972/2023
|
vodné a stočné - 11/2023
|
1 172,67 |
s DPH |
14.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
207/2023
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školská kuchyňa a jedáleň - 2023
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
208/2023
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školský internát - 2023
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
206/2023
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
205/2023
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - škola - 2023
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
209/2023
|
kancelárske kreslo
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
HELCEL nábytek s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
210/2023
|
študentský časpois - Hľadaj školu - 2.9.2023-1.9.2024
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
14.12.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
204/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 11/2023
|
|
s DPH |
12.12.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E665/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 11/2023
|
181,20 |
s DPH |
11.12.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E663/2023
|
potraviny
|
127,24 |
s DPH |
11.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E662/2023
|
potraviny
|
450,17 |
s DPH |
11.12.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E661/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 12/2023 - školská jedáleň
|
24,26 |
s DPH |
11.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E660/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 12/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
11.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
11.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E664/2023
|
toaletné potreby
|
71,26 |
s DPH |
11.12.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Objednávka |
203/2023
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
09.12.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E655/2023
|
výtlačky - 11/2023
|
48,52 |
s DPH |
08.12.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E658/2023
|
potraviny
|
166,29 |
s DPH |
08.12.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E657/2023
|
potraviny
|
94,02 |
s DPH |
08.12.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E656/2023
|
dodávka tepelnej energie - 11/2023 - internát
|
9 020,88 |
s DPH |
08.12.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
17/2023
|
prenájom priestorov - e-Twinning - Žilinská univerzita v Žiline
|
240,00 |
s DPH |
06.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E644/2023
|
kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov
|
514,56 |
s DPH |
06.12.2023 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E645/2023
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2023
|
110,00 |
s DPH |
06.12.2023 |
Daniela Siváková |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E650/2023
|
potraviny
|
481,01 |
s DPH |
06.12.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E651/2023
|
zber a odvoz odpadu - 11/2023
|
86,40 |
s DPH |
06.12.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
202/2023
|
výtlačky - 11/2023
|
|
s DPH |
06.12.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E654/2023
|
skrinka na tablety
|
715,00 |
s DPH |
06.12.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E653/2023
|
šľapky
|
20,58 |
s DPH |
06.12.2023 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
196/2023
|
služby v oblasti CO - 11/2023
|
|
s DPH |
05.12.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
195/2023
|
rohože - 11/2023
|
|
s DPH |
05.12.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
198/2023
|
skrinka na tablety
|
|
s DPH |
05.12.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
199/2023
|
šľapky
|
|
s DPH |
05.12.2023 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
201/2023
|
kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
05.12.2023 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
200/2023
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2023
|
|
s DPH |
05.12.2023 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - MIPE Invest s.r.o
|
560,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 12/2023
|
40,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
197/2023
|
tonery Kyocera
|
|
s DPH |
05.12.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E637/2023
|
prenájom telocvične - 11/2023
|
900,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E639/2023
|
potraviny
|
263,99 |
s DPH |
04.12.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E635/2023
|
rohože - 11/2023
|
140,69 |
s DPH |
04.12.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E638/2023
|
potraviny
|
192,30 |
s DPH |
04.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E642/2023
|
platba poistného - automobil - zodpovednosť za škodu - 01.01.2024-31.12.2024
|
43,52 |
s DPH |
04.12.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E640/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 11/2023
|
118,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E641/2023
|
tonery Kyocera
|
344,88 |
s DPH |
04.12.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E636/2023
|
služby v oblasti CO - 11/2023
|
20,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
5151154474
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
01.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E629/2023
|
Tarify 12
|
6,60 |
s DPH |
01.12.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E630/2023
|
Internet Wifina - 12/2023
|
63,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E631/2023
|
dezinfekčné prostriedky
|
371,75 |
s DPH |
01.12.2023 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E632/2023
|
oprava výťahu
|
148,67 |
s DPH |
01.12.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E633/2023
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk. zariadení 2023/2024
|
35,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
192/2023
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk. zariadení 2023/2024
|
|
s DPH |
30.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
191/2023
|
Tarify 12
|
|
s DPH |
30.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
23220033
|
Zmluva o poskytnutí finančného prispevku
|
2 100,00 |
s DPH |
30.11.2023 |
Nadácia ZSE |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E625/2023
|
potraviny
|
280,71 |
s DPH |
30.11.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E624/2023
|
ochranné pracovné prostriedky
|
820,76 |
s DPH |
30.11.2023 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E623/2023
|
potraviny
|
42,12 |
s DPH |
30.11.2023 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E622/2023
|
Hospodárenie, prevádzka a administratíva
|
68,90 |
s DPH |
30.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E621/2023
|
Zborovňa komplet 2024
|
226,08 |
s DPH |
30.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Zmluva |
3345/2023
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
19.80/MWh |
s DPH |
30.11.2023 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
193/2023
|
Internet Wifina - 12/2023
|
|
s DPH |
30.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
194/2023
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
30.11.2023 |
BRISTON s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
190/2023
|
ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
189/2023
|
Hospodárenie, prevádzka a administratíva
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
188/2023
|
Zborovňa komplet 2024
|
|
s DPH |
29.11.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E613/2023
|
potraviny
|
238,07 |
s DPH |
28.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E612/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
295,70 |
s DPH |
28.11.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E611/2023
|
prehliadka výťahov
|
104,64 |
s DPH |
28.11.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E610/2023
|
darčekové perá
|
485,87 |
s DPH |
28.11.2023 |
pens.com |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E609/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
1 981,68 |
s DPH |
28.11.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E608/2023
|
elektroinštalačné práce
|
4 200,00 |
s DPH |
28.11.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E614/2023
|
potraviny
|
468,48 |
s DPH |
28.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E607/2023
|
nákup nábytku
|
847,58 |
s DPH |
28.11.2023 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
183/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
184/2023
|
nákup nábytku
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
185/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
186/2023
|
elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
187/2023
|
darčekové perá
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
pens.com |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E605/2023
|
FinQ
|
5 000.00 |
s DPH |
24.11.2023 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E603/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 11/2023
|
199,46 |
s DPH |
23.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
182/2023
|
FinQ
|
|
s DPH |
23.11.2023 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E599/2023
|
potraviny
|
189,29 |
s DPH |
22.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E592/2023
|
otočná tabuľa
|
366,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - OZ TŠ Unlimited Levice
|
3 456.00 |
s DPH |
20.11.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E591/2023
|
spotreba elektrickej energie - 10/2023 - školský internát
|
590,42 |
s DPH |
20.11.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1009901492
|
2 187.48/ročne |
s DPH |
20.11.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E590/2023
|
spotreba elektrickej energie - 10/2023 - škola
|
940,66 |
s DPH |
20.11.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E589/2023
|
potraviny
|
255,48 |
s DPH |
20.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
181/2023
|
otočná tabuľa
|
|
s DPH |
16.11.2023 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E587/2023
|
odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení
|
282,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
TEMPERING, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E586/2023
|
inštalácia tlačiarne
|
42,00 |
s DPH |
14.11.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
180/2023
|
odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení
|
|
s DPH |
14.11.2023 |
TEMPERING, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
179/2023
|
inštalácia tlačiarne
|
|
s DPH |
13.11.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E584/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2023
|
181,20 |
s DPH |
13.11.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E582/2023
|
oprava výťahu
|
50,40 |
s DPH |
13.11.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E575/2023
|
rollupy
|
171,00 |
s DPH |
13.11.2023 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E576/2023
|
potraviny
|
208,68 |
s DPH |
13.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E577/2023
|
potraviny
|
237,68 |
s DPH |
13.11.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E578/2023
|
vodné a stočné - 10/2023
|
1 524,15 |
s DPH |
13.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E585/2023
|
Tesco poukážky
|
1 870 |
s DPH |
13.11.2023 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
176/2023
|
rollupy
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E573/2023
|
dodávka tepelnej energie - 10/2023 - internát
|
4 881,91 |
s DPH |
10.11.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Zmluva |
052023088
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
178/2023
|
Tesco poukážky
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
177/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2023
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E571/2023
|
Internet Wifina - 10/2023
|
63,00 |
s DPH |
09.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E572/2023
|
Tarify 09
|
6,60 |
s DPH |
09.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E570/2023
|
Tarify 11
|
6,60 |
s DPH |
09.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E568/2023
|
potraviny
|
669,70 |
s DPH |
09.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E567/2023
|
potraviny
|
195,96 |
s DPH |
09.11.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E566/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
382,85 |
s DPH |
09.11.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2023
|
Tarify 09
|
|
s DPH |
08.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E563/2023
|
výtlačky - 10/2023
|
58,31 |
s DPH |
08.11.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E565/2023
|
toner
|
39,98 |
s DPH |
08.11.2023 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
174/2023
|
Internet Wifina - 10/2023
|
|
s DPH |
08.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E564/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 11/2023 - školská jedáleň
|
24,26 |
s DPH |
08.11.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - MIPE Invest s.r.o
|
560,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 11/2023
|
40,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
08.11.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
173/2023
|
Tarify 11
|
|
s DPH |
08.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E562/2023
|
Webinár
|
30,00 |
s DPH |
07.11.2023 |
Univerzitka |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E560/2023
|
zber a odvoz odpadu - 10/2023
|
76,80 |
s DPH |
07.11.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E559/2023
|
rukavice a tmel
|
9,50 |
s DPH |
07.11.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E558/2023
|
učebnice
|
231,80 |
s DPH |
07.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E556/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 10/2023
|
116,04 |
s DPH |
07.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
toner
|
|
s DPH |
07.11.2023 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
171/2023
|
výtlačky - 10/2023
|
|
s DPH |
07.11.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E555/2023
|
potraviny
|
194,13 |
s DPH |
06.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E554/2023
|
potraviny
|
109,53 |
s DPH |
06.11.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E553/2023
|
prenájom telocvične - 10/2023
|
912,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E551/2023
|
toaletné a čistiace potreby
|
510,26 |
s DPH |
06.11.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E552/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 11/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
06.11.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
167/2023
|
Webinár
|
|
s DPH |
06.11.2023 |
Univerzitka |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
168/2023
|
rukavice a tmel
|
|
s DPH |
06.11.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
169/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
06.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E550/2023
|
potraviny
|
479,10 |
s DPH |
03.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
166/2023
|
toaletné a čistiace potreby
|
|
s DPH |
03.11.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E545/2023
|
Internet Wifina - 11/2023
|
63,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E544/2023
|
služby v oblasti CO - 10/2023
|
20,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E546/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
200,35 |
s DPH |
02.11.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E549/2023
|
rohože - 10/2023
|
140,69 |
s DPH |
02.11.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E550/2023
|
potraviny
|
479,10 |
s DPH |
02.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
164/2023
|
Internet Wifina - 11/2023
|
|
s DPH |
31.10.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
165/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
31.10.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
163/2023
|
rohože - 10/2023
|
|
s DPH |
31.10.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
162/2023
|
služby v oblasti CO - 10/2023
|
|
s DPH |
31.10.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E541/2023
|
potraviny
|
217,31 |
s DPH |
27.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E533/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 10/2023
|
201,36 |
s DPH |
24.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E532/2023
|
rôzne učebnice
|
1 059,48 |
s DPH |
24.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
240/2023/01
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
24.10.2023 |
Bc. Martina Szabová Volanská |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E527/2023
|
spotreba elektrickej energie - 09/2023 - školský internát
|
583,27 |
s DPH |
23.10.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E526/2023
|
spotreba elektrickej energie - 09/2023 - škola
|
617,56 |
s DPH |
23.10.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E531/2023
|
potraviny
|
477,38 |
s DPH |
23.10.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E529/2023
|
potraviny
|
226,65 |
s DPH |
23.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Objednávka |
161/2023
|
rôzne učebnice
|
|
s DPH |
23.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E524/2023
|
Bezkriedy Plus - 2.10.2023-1.10.2024
|
72,00 |
s DPH |
20.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
160/2023
|
Bezkriedy Plus - 2.10.2023-1.10.2024
|
|
s DPH |
19.10.2023 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E522/2023
|
predplatné - Online kniha - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
192,60 |
s DPH |
17.10.2023 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E516/2023
|
vodné a stočné - 09/2023
|
1 088,37 |
s DPH |
17.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E520/2023
|
prehliadka výťahov
|
80,64 |
s DPH |
17.10.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E521/2023
|
školenie zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
17.10.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E513/2023
|
potraviny
|
305,30 |
s DPH |
16.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E514/2023
|
potraviny
|
302,38 |
s DPH |
16.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
159/2023
|
školenie zamestnancov
|
|
s DPH |
16.10.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E515/2023
|
potraviny
|
351,59 |
s DPH |
16.10.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
|
|
Objednávka |
158/2023
|
predplatné - Online kniha - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
|
s DPH |
16.10.2023 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E512/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 09/2023
|
181,20 |
s DPH |
12.10.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E511/2023
|
prenájom zariadení Epson a výtlačky - 07,08, 09/2023
|
117,30 |
s DPH |
11.10.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E510/2023
|
penále
|
94,12 |
s DPH |
11.10.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E509/2023
|
penále
|
74,08 |
s DPH |
11.10.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E508/2023
|
dodávka tepelnej energie - 09/2023 - internát
|
2 925,35 |
s DPH |
11.10.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E507/2023
|
prenájom zariadení Epson a výtlačky - 07,08, 09/2023
|
104,32 |
s DPH |
11.10.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E506/2023
|
výtlačky - 09/2023
|
395,62 |
s DPH |
11.10.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E505/2023
|
nákup tlačív Ševt - list bianco s vodotlačou
|
186,60 |
s DPH |
11.10.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E504/2023
|
potraviny
|
276,88 |
s DPH |
11.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E503/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 10/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
11.10.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
157/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 09/2023
|
|
s DPH |
11.10.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E502/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 10/2023 - školská jedáleň
|
24,26 |
s DPH |
11.10.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
154/2023
|
výtlačky - 09/2023
|
|
s DPH |
10.10.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
156/2023
|
prenájom zariadení Epson a výtlačky - 07,08, 09/2023 - ŠI
|
|
s DPH |
10.10.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
155/2023
|
prenájom zariadení Epson a výtlačky - 07,08, 09/2023 - OA
|
|
s DPH |
10.10.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.10.2023 |
|
|
Objednávka |
153/2023
|
nákup tlačív Ševt - list bianco s vodotlačou
|
|
s DPH |
10.10.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E500/2023
|
potraviny
|
122,28 |
s DPH |
06.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E499/2023
|
potraviny
|
42,12 |
s DPH |
06.10.2023 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E496/2023
|
kancelárske potreby
|
53,43 |
s DPH |
06.10.2023 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E494/2023
|
potraviny
|
208,56 |
s DPH |
05.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E493/2023
|
potraviny
|
382,67 |
s DPH |
05.10.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
151/2021
|
overenie presnosti váh
|
|
s DPH |
05.10.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.10.2023 |
|
|
Objednávka |
152/2023
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
05.10.2023 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E492/2021
|
overenie presnosti váh
|
97,20 |
s DPH |
05.10.2023 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E491/2023
|
zber a odvoz odpadu - 09/2023
|
76,20 |
s DPH |
05.10.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E487/2023
|
potraviny
|
91,48 |
s DPH |
04.10.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E488/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 09/2023
|
115,48 |
s DPH |
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E485/2023
|
prenájom telocvične - 9/2023
|
900,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E486/2023
|
rohože - 9/2023
|
140,69 |
s DPH |
03.10.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E476/2023
|
potraviny
|
298,91 |
s DPH |
02.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E484/2023
|
potraviny
|
703,49 |
s DPH |
02.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E479/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
203,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E483/2023
|
Tarify 10
|
6,60 |
s DPH |
02.10.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E482/2023
|
služby v oblasti CO - 09/2023
|
20,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E480/2023
|
potraviny
|
198,22 |
s DPH |
02.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E478/2023
|
kontrola a čistenie komína
|
162,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
150/2023
|
rohože - 9/2023
|
|
s DPH |
02.10.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2023
|
kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
Tarify 10
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
služby v oblasti CO - 09/2023
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E474/2023
|
spotreba elektrickej energie - 08/2023 - škola
|
339,70 |
s DPH |
27.09.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E475/2023
|
servisná údržba kotla a horáka
|
711,60 |
s DPH |
27.09.2023 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E473/2023
|
spotreba elektrickej energie - 08/2023 - školský internát
|
439,18 |
s DPH |
27.09.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E471/2023
|
maliarske potreby
|
33,02 |
s DPH |
26.09.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 09,10/2023
|
80,00 |
s DPH |
26.09.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
145/2023
|
servisná údržba kotla a horáka
|
|
s DPH |
26.09.2023 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - MIPE Invest s.r.o
|
722,00 |
s DPH |
26.09.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E467/2023
|
potraviny
|
444,49 |
s DPH |
25.09.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E466/2023
|
potraviny
|
241,12 |
s DPH |
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E468/2023
|
toaletné potreby
|
233,28 |
s DPH |
25.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E465/2023
|
potraviny
|
783,80 |
s DPH |
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E464/2023
|
potraviny
|
232,98 |
s DPH |
25.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E463/2023
|
potraviny
|
197,22 |
s DPH |
25.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E461/2023
|
oprava dlažieb
|
2 502,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E460/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 09/2023
|
228,49 |
s DPH |
25.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E459/2023
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E461/2023
|
oprava omietok a maliarske práce
|
4 846,80 |
s DPH |
25.09.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko Levice
|
2 952,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
144/2023
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
25.09.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
140/2023
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
22.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
143/2023
|
oprava omietok a maliarske práce
|
|
s DPH |
22.09.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
142/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
22.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.09.2023 |
|
|
Objednávka |
141/2023
|
oprava dlažieb
|
|
s DPH |
22.09.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.09.2023 |
|
|
Zmluva |
111150021
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov - 21.09.2023-31.08.2024
|
812,54 |
s DPH |
21.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E453/2023
|
potraviny
|
136,95 |
s DPH |
19.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
139/2023
|
tonery Kyocera
|
|
s DPH |
19.09.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E451/2023
|
Daň z príjmov v príkladoch a úlohách
|
135,80 |
s DPH |
18.09.2023 |
Consult VO s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E452/2023
|
tonery Kyocera
|
187,68 |
s DPH |
18.09.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
138/2023
|
Daň z príjmov v príkladoch a úlohách
|
|
s DPH |
14.09.2023 |
Consult VO s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E448/2023
|
viazanie dokumentov
|
100,00 |
s DPH |
14.09.2023 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E443/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 09/2023 - školská jedáleň
|
24,26 |
s DPH |
13.09.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E444/2023
|
vodné a stočné - 08/2023
|
538,95 |
s DPH |
13.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
137/2023
|
viazanie dokumentov
|
|
s DPH |
13.09.2023 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E442/2023
|
potraviny
|
92,25 |
s DPH |
12.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E440/2023
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2023
|
110,00 |
s DPH |
12.09.2023 |
Daniela Siváková |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E441/2023
|
dodávka tepelnej energie - 08/2023 - internát
|
2 346,17 |
s DPH |
12.09.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
136/2023
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2023
|
|
s DPH |
11.09.2023 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E436/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 09/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
11.09.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E437/2023
|
výtlačky - 08/2023
|
16,43 |
s DPH |
11.09.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E438/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 08/2023
|
181,20 |
s DPH |
11.09.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E435/2023
|
potraviny
|
626,66 |
s DPH |
11.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
|
|
Objednávka |
134/2023
|
výtlačky - 08/2023
|
|
s DPH |
08.09.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
135/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 08/2023
|
|
s DPH |
08.09.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E428/2023
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 09/2023
|
48,40 |
s DPH |
07.09.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
133/2023
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 09/2023
|
|
s DPH |
06.09.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E425/2023
|
potraviny
|
562,85 |
s DPH |
06.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E424/2023
|
potraviny
|
555,64 |
s DPH |
06.09.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E423/2023
|
potraviny
|
235,03 |
s DPH |
06.09.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E422/2023
|
potraviny
|
124,84 |
s DPH |
06.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E421/2023
|
potraviny
|
534,63 |
s DPH |
06.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E420/2023
|
Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF
|
18,96 |
s DPH |
06.09.2023 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E418/2023
|
maliarske potreby
|
100,93 |
s DPH |
06.09.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
08/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Pallas - volejbalový klub
|
852,00 |
s DPH |
05.09.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
132/2023
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
05.09.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.09.2023 |
|
|
Objednávka |
131/2023
|
Vedenie jednoduchého účtovníctva v PDF
|
|
s DPH |
05.09.2023 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E413/2023
|
viazanie katalógov
|
36,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E412/2023
|
rohože - 8/2023
|
53,95 |
s DPH |
04.09.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E411/2023
|
služby v oblasti CO - 08/2023
|
20,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E415/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 08/2023
|
115,14 |
s DPH |
04.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E414/2023
|
Internet Wifina - 09/2023
|
63,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E416/2023
|
Daň z príjmov (digitálna podoba)
|
150,00 |
s DPH |
04.09.2023 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E409/2023
|
inštalácia tlačiarne
|
42,00 |
s DPH |
31.08.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní ubytovania
|
40/žiak/mesiac |
s DPH |
31.08.2023 |
Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
06.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E408/2023
|
kancelárske potreby
|
227,42 |
s DPH |
31.08.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
125/2023
|
inštalácia tlačiarne
|
|
s DPH |
30.08.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
124/2023
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
30.08.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E405/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
205,70 |
s DPH |
30.08.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E404/2023
|
maliarske potreby
|
43,73 |
s DPH |
28.08.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
130/2023
|
Internet Wifina - 09/2023
|
|
s DPH |
28.08.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
129/2023
|
viazanie katalógov
|
|
s DPH |
28.08.2023 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
123/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
28.08.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
128/2023
|
rohože - 8/2023
|
|
s DPH |
28.08.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Daň z príjmov (digitálna podoba)
|
|
s DPH |
28.08.2023 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
126/2023
|
služby v oblasti CO - 08/2023
|
|
s DPH |
28.08.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.08.2023 |
|
|
Objednávka |
122/2023
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
25.08.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
25.08.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
30.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E401/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 08/2023
|
203,67 |
s DPH |
24.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E395/2023
|
prehliadka výťahov
|
104,64 |
s DPH |
22.08.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E394/2023
|
spotreba elektrickej energie - 07/2023 - školský internát
|
464,26 |
s DPH |
22.08.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E355/2023
|
spotreba elektrickej energie - 07/2023 - škola
|
338,89 |
s DPH |
22.08.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
23.08.2023 |
|
|
Objednávka |
121/2023
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
21.08.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E391/2023
|
Tarify 08
|
6,60 |
s DPH |
15.08.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
120/2023
|
Tarify
|
|
s DPH |
14.08.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E386/2023
|
vodné a stočné - 07/2023
|
516,29 |
s DPH |
11.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E382/2023
|
výtlačky - 07/2023
|
2,56 |
s DPH |
11.08.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
119/2023
|
výtlačky - 07/2023
|
|
s DPH |
10.08.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E381/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 07/2023
|
181,20 |
s DPH |
10.08.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
11.08.2023 |
|
|
Objednávka |
118/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 07/2023
|
|
s DPH |
09.08.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E380/2023
|
maliarske potreby
|
300,86 |
s DPH |
09.08.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E377/2023
|
aktualizácia a servis - program - Školská jedáleň 4
|
57,60 |
s DPH |
08.08.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
117/2023
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
08.08.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E376/2023
|
deky, plachty a posteľné sady
|
240,63 |
s DPH |
08.08.2023 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E375/2023
|
dodávka tepelnej energie - 07/2023 - internát
|
2 425,16 |
s DPH |
08.08.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E373/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 08/2023 - školská jedáleň
|
24,26 |
s DPH |
07.08.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E372/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 08/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
07.08.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E370/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 07/2023
|
115,09 |
s DPH |
07.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E371/2023
|
havarijný výrub stromu
|
700,00 |
s DPH |
07.08.2023 |
Daniel Guťan - ROPE |
|
|
|
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
115/2023
|
aktualizácia a servis - program - Školská jedáleň 4
|
|
s DPH |
07.08.2023 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.08.2023 |
|
|
Objednávka |
116/2023
|
deky, plachty a posteľné sady
|
|
s DPH |
07.08.2023 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E368/2023
|
zber a odvoz odpadu - 07/2023
|
9,60 |
s DPH |
04.08.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
114/2023
|
havarijný výrub stromu
|
|
s DPH |
04.08.2023 |
Daniel Guťan - ROPE |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E369/2023
|
rohože - 7/2023
|
43,97 |
s DPH |
04.08.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
113/2023
|
rohože - 7/2023
|
|
s DPH |
03.08.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E367/2023
|
nákup tlačív ŠEVT
|
120,92 |
s DPH |
02.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3SŠ_PKPO_061
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
01.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.08.2023 |
|
|
Objednávka |
112/2023
|
nákup tlačív ŠEVT
|
|
s DPH |
01.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E366/2023
|
Internet Wifina - 08/2023
|
63,00 |
s DPH |
01.08.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
111/2023
|
Internet Wifina - 08/2023
|
|
s DPH |
31.07.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E363/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
301,40 |
s DPH |
31.07.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
E364/2023
|
služby v oblasti CO - 07/2023
|
20,00 |
s DPH |
31.07.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
109/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
28.07.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.07.2023 |
|
|
Objednávka |
110/2023
|
služby v oblasti CO - 07/2023
|
|
s DPH |
28.07.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
06/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Sokol Pražské Předměstí
|
480,00 |
s DPH |
26.07.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
07/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Život na vlnách
|
3 960,00 |
s DPH |
26.07.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E359/2023
|
prenájom priestorov a občerstvenie
|
976,00 |
s DPH |
25.07.2023 |
Jozef Hostinský - TASSAT |
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E358/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 07/2023
|
198,31 |
s DPH |
24.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E356/2023
|
Pedagogický diár 2023/2024
|
5,90 |
s DPH |
24.07.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2023 |
|
|
Objednávka |
108/2023
|
prenájom priestorov a občerstvenie
|
|
s DPH |
24.07.2023 |
Jozef Hostinský - TASSAT |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E353/2023
|
nákup SSD
|
49,80 |
s DPH |
21.07.2023 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E354/2023
|
spotreba elektrickej energie - 06/2023 - školský internát
|
578,48 |
s DPH |
21.07.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E355/2023
|
spotreba elektrickej energie - 06/2023 - škola
|
643,54 |
s DPH |
21.07.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Objednávka |
107/2023
|
Pedagogický diár 2023/2024
|
|
s DPH |
21.07.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E352/2023
|
toaletný papier
|
56,83 |
s DPH |
20.07.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E346/2023
|
vodné a stočné - 06/2023
|
1 217,05 |
s DPH |
19.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E345/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
314,20 |
s DPH |
19.07.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
106/2023
|
nákup SSD
|
|
s DPH |
19.07.2023 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E350/2023
|
akumulátor
|
72,00 |
s DPH |
19.07.2023 |
ZASYS, s.r.o. |
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E351/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 07/2023 - školská jedáleň
|
24,26 |
s DPH |
19.07.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
105/2023
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
18.07.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
104/2023
|
akumulátor
|
|
s DPH |
17.07.2023 |
ZASYS, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.07.2023 |
|
|
Objednávka |
103/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
17.07.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E343/2023
|
dodávka tepelnej energie - 06/2023 - internát
|
2 766,18 |
s DPH |
11.07.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E342/2023
|
výtlačky - 06/2023
|
58,88 |
s DPH |
11.07.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E337/2023
|
prenájom zariadení Epson a výtlačky - 04,05, 06/2023
|
106,75 |
s DPH |
10.07.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E338/2023
|
zber a odvoz odpadu - 06/2023
|
86,40 |
s DPH |
10.07.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E339/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 06/2023
|
181,20 |
s DPH |
10.07.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
102/2023
|
výtlačky - 06/2023
|
|
s DPH |
10.07.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.07.2023 |
|
|
Objednávka |
100/2023
|
prenájom zariadení Epson a výtlačky - 04,05, 06/2023
|
|
s DPH |
07.07.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
101/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 06/2023
|
|
s DPH |
07.07.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E336/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 07/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
06.07.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E334/2023
|
potraviny
|
50,99 |
s DPH |
06.07.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E335/2023
|
potraviny
|
135,55 |
s DPH |
06.07.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E333/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 06/2023
|
115,40 |
s DPH |
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E327/2023
|
rohože - 6/2023
|
177,90 |
s DPH |
03.07.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E326/2023
|
potraviny
|
63,53 |
s DPH |
03.07.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
E325/2023
|
Internet Wifina - 07/2023
|
69,60 |
s DPH |
03.07.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
98/2023
|
Internet Wifina - 07/2023
|
|
s DPH |
30.06.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
rohože - 6/2023
|
|
s DPH |
30.06.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E323/2023
|
služby v oblasti CO - 06/2023
|
20,00 |
s DPH |
30.06.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E322/2023
|
prenájom telocvične - 6/2023
|
804,00 |
s DPH |
30.06.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E319/2023
|
pletacia vlna
|
75,00 |
s DPH |
29.06.2023 |
Iveta Pachingerová |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E318/2023
|
čistiace potreby
|
338,45 |
s DPH |
29.06.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2023
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
29.06.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
97/2023
|
služby v oblasti CO - 06/2023
|
|
s DPH |
29.06.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.06.2023 |
|
|
Objednávka |
96/2023
|
pletacia vlna
|
|
s DPH |
29.06.2023 |
Iveta Pachingerová |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.06.2023 |
|
|
Zmluva |
1009901492
|
Návrh poistnej zmluvy
|
1717.78/ročne |
s DPH |
28.06.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
5519001981
|
Návrh poistnej zmluvy
|
145.13/ročne |
s DPH |
28.06.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
3559009378
|
Návrh poistnej zmluvy
|
43.52/ročne |
s DPH |
28.06.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
|
|
Zmluva |
0999000413
|
Návrh poistnej zmluvy
|
226.55/ročne |
s DPH |
28.06.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
29.06.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2023
|
oprava výťahu
|
|
s DPH |
27.06.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E315/2023
|
prehliadka výťahov
|
80,64 |
s DPH |
27.06.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E307/2023
|
oprava výťahu
|
50,88 |
s DPH |
26.06.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E308/2023
|
oprava výťahu
|
32,88 |
s DPH |
26.06.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E309/2023
|
potraviny
|
107,86 |
s DPH |
26.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E310/2023
|
potraviny
|
180,75 |
s DPH |
26.06.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E314/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 06/2023
|
198,31 |
s DPH |
26.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.06.2023 |
|
|
Objednávka |
93/2023
|
oprava výťahu
|
|
s DPH |
23.06.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.06.2023 |
|
|
Zmluva |
052023048
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
|
|
s DPH |
22.06.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E303/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
186,80 |
s DPH |
20.06.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E304/2023
|
spotreba elektrickej energie - 05/2023 - školský internát
|
560,21 |
s DPH |
20.06.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E305/2023
|
spotreba elektrickej energie - 05/2023 - škola
|
748,51 |
s DPH |
20.06.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
91/2023
|
kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
20.06.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.06.2023 |
|
|
Objednávka |
92/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
20.06.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E302/2023
|
kancelárske a čistiace potreby
|
165,01 |
s DPH |
19.06.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E298/2023
|
potraviny
|
182,34 |
s DPH |
16.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E297/2023
|
potraviny
|
135,97 |
s DPH |
16.06.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E296/2023
|
potraviny
|
160,59 |
s DPH |
16.06.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E292/2023
|
vodné a stočné - 05/2023
|
1 137,92 |
s DPH |
15.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E291/2023
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 06/2023
|
48,40 |
s DPH |
13.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E288/2023
|
výtlačky - 05/2023
|
56,87 |
s DPH |
12.06.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E287/2023
|
dodávka tepelnej energie - 05/2023 - internát
|
2 790,46 |
s DPH |
12.06.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E289/2023
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2024
|
589,00 |
s DPH |
12.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
90/2023
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 06/2023
|
|
s DPH |
12.06.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.06.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2023
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2024
|
|
s DPH |
09.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E284/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 05/2023
|
181,20 |
s DPH |
09.06.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E286/2023
|
výkon činnosti ABT, TPO - 04,05,06/2023
|
110,00 |
s DPH |
09.06.2023 |
Daniela Siváková |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
88/2023
|
výtlačky - 05/2023
|
|
s DPH |
09.06.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
86/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 05/2023
|
|
s DPH |
08.06.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.06.2023 |
|
|
Objednávka |
87/2023
|
výkon činnosti ABT, TPO - 04,05,06/2023
|
|
s DPH |
08.06.2023 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E281/2023
|
prehliadka výťahov
|
635,35 |
s DPH |
08.06.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E282/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 06/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
08.06.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E283/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 06/2023 - školská jedáleň
|
24,26 |
s DPH |
08.06.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E279/2023
|
zber a odvoz odpadu - 05/2023
|
86,40 |
s DPH |
07.06.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E280/2023
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.07.2023 - 01.10.2023
|
541,55 |
s DPH |
07.06.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
85/2023
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
07.06.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
84/2023
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
06.06.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E278/2023
|
potraviny
|
88,26 |
s DPH |
06.06.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
83/2023
|
rohože - 5/2023
|
|
s DPH |
06.06.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E276/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 05/2023
|
115,13 |
s DPH |
05.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E273/2023
|
rohože - 5/2023
|
140,69 |
s DPH |
05.06.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E274/2023
|
toaletné potreby
|
114,55 |
s DPH |
05.06.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E275/2023
|
potraviny
|
148,19 |
s DPH |
05.06.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E272/2023
|
kancelárske potreby
|
36,31 |
s DPH |
02.06.2023 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
81/2023
|
Internet Wifina - 06/2023
|
|
s DPH |
01.06.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E269/2023
|
potraviny
|
294,38 |
s DPH |
01.06.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E270/2023
|
potraviny
|
141,11 |
s DPH |
01.06.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2023
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
01.06.2023 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.06.2023 |
|
|
Objednávka |
80/2023
|
služby v oblasti CO - 05/2023
|
|
s DPH |
01.06.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E267/2023
|
Internet Wifina - 06/2023
|
69,60 |
s DPH |
01.06.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E265/2023
|
služby v oblasti CO - 05/2023
|
20,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E268/2023
|
prenájom telocvične - 5/2023
|
720,00 |
s DPH |
01.06.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
E264/2023
|
potraviny
|
104,54 |
s DPH |
31.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E263/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
191,30 |
s DPH |
29.05.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o servise a údržbe zariadenia č. SLA/LS 06/2020
|
|
s DPH |
26.05.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E262/2023
|
potraviny
|
185,04 |
s DPH |
26.05.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E261/2023
|
prehliadka výťahov
|
104,64 |
s DPH |
26.05.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
|
|
Objednávka |
79/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
26.05.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E259/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 05/2023
|
198,79 |
s DPH |
24.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E258/2023
|
spotreba elektrickej energie - 04/2023 - školský internát
|
615,42 |
s DPH |
22.05.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E257/2023
|
spotreba elektrickej energie - 04/2023 - škola
|
1 447,57 |
s DPH |
22.05.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E256/2023
|
potraviny
|
227,30 |
s DPH |
22.05.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E255/2023
|
programovanie pokladne
|
18,00 |
s DPH |
22.05.2023 |
Jaroslav Šulka-LEVOPTA |
|
|
|
24.05.2023 |
|
|
Objednávka |
78/2023
|
programovanie pokladne
|
|
s DPH |
19.05.2023 |
Jaroslav Šulka-LEVOPTA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E253/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
114,00 |
s DPH |
18.05.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E254/2023
|
potraviny
|
90,72 |
s DPH |
18.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
19.05.2023 |
|
|
Objednávka |
77/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
17.05.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E251/2023
|
Cvičebnica ekonomiky pre 1 ročník
|
66,90 |
s DPH |
17.05.2023 |
Mladý podnikavec |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E250/2023
|
potraviny
|
84,59 |
s DPH |
16.05.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E248/2023
|
prenájom CK Junior
|
80,00 |
s DPH |
16.05.2023 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Objednávka |
76/2023
|
Cvičebnica ekonomiky pre 1 ročník
|
|
s DPH |
16.05.2023 |
Mladý podnikavec |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E244/2023
|
vodné a stočné - 04/2023
|
806,79 |
s DPH |
15.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E243/2023
|
výmena poškodeného potrubia
|
531,40 |
s DPH |
15.05.2023 |
REKOSAN s.r.o. |
|
|
|
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E241/2023
|
daň z nehnuteľností - 2023
|
64,40 |
s DPH |
12.05.2023 |
Mesto Levice |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E240/2023
|
výtlačky - 04/2023
|
39,89 |
s DPH |
12.05.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
75/2023
|
výmena poškodeného potrubia
|
|
s DPH |
12.05.2023 |
REKOSAN s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E242/2023
|
potraviny
|
259,97 |
s DPH |
12.05.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E238/2023
|
Maturant-ka čiapka
|
261,59 |
s DPH |
11.05.2023 |
Marek Byrtus |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E237/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 04/2023
|
181,20 |
s DPH |
11.05.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
|
|
Objednávka |
74/2023
|
výtlačky - 03/2023
|
|
s DPH |
11.05.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E236/2023
|
potraviny
|
145,05 |
s DPH |
10.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
73/2023
|
Maturant-ka čiapka
|
|
s DPH |
10.05.2023 |
Marek Byrtus |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.05.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Krátkodobý prenájom nebytových priestorov
|
80,00 |
s DPH |
09.05.2023 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E235/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 05/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
09.05.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E234/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 05/2023 - školská jedáleň
|
24,26 |
s DPH |
09.05.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E230/2023
|
dodávka tepelnej energie - 04/2023 - internát
|
5 651,09 |
s DPH |
05.05.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E232/2023
|
potraviny
|
92,00 |
s DPH |
05.05.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E231/2023
|
zber a odvoz odpadu - 04/2023
|
67,20 |
s DPH |
05.05.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E228/2023
|
potraviny
|
447,56 |
s DPH |
04.05.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E229/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 04/2023
|
118,34 |
s DPH |
04.05.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E227/2023
|
potraviny
|
178,42 |
s DPH |
04.05.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E226/2023
|
Internet Wifina - 05/2023
|
69,60 |
s DPH |
04.05.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E224/2023
|
prenájom telocvične - 4/2023
|
696,00 |
s DPH |
03.05.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
71/2023
|
Internet Wifina - 05/2023
|
|
s DPH |
03.05.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
72/2023
|
zber a odvoz odpadu - 04/2023
|
|
s DPH |
03.05.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E225/2023
|
potraviny
|
370,74 |
s DPH |
03.05.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E222/2023
|
služby v oblasti CO - 04/2023
|
20,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E221/2023
|
rohože - 4/2023
|
140,69 |
s DPH |
02.05.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
E223/2023
|
predplatné - PORADCA 2024
|
108,00 |
s DPH |
02.05.2023 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
03.05.2023 |
|
|
Objednávka |
70/2023
|
služby v oblasti CO - 04/2023
|
|
s DPH |
28.04.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E219/2023
|
toner Kyocera
|
93,84 |
s DPH |
28.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E218/2023
|
potraviny
|
393,78 |
s DPH |
28.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E217/2023
|
dezinfekčné prostriedky
|
121,14 |
s DPH |
28.04.2023 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E214/2023
|
poplatok za komunálny odpad - 2023
|
5 262,40 |
s DPH |
28.04.2023 |
Mesto Levice |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E213/2023
|
potraviny
|
255,67 |
s DPH |
28.04.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
69/2023
|
predplatné - PORADCA 2024
|
|
s DPH |
28.04.2023 |
PORADCA s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
68/2023
|
rohože - 4/2023
|
|
s DPH |
28.04.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
67/2023
|
toner Kyocera
|
|
s DPH |
27.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
66/2023
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
27.04.2023 |
BRISTON s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E211/2023
|
Hospodárske noviny - 9.5.2023 - 6.9.2024
|
289,00 |
s DPH |
26.04.2023 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
65/2023
|
Hospodárske noviny - 9.5.2023 - 6.9.2024
|
|
s DPH |
25.04.2023 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E210/2023
|
Publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
47,00 |
s DPH |
25.04.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E209/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 04/2023
|
205,99 |
s DPH |
24.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Objednávka |
64/2023
|
Publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve
|
|
s DPH |
24.04.2023 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n. o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E208/2023
|
výtlačky - 02/2023
|
102,31 |
s DPH |
24.04.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E206/2023
|
potraviny
|
123,98 |
s DPH |
24.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E205/2023
|
biela technika
|
219,99 |
s DPH |
24.04.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E207/2023
|
potraviny
|
150,91 |
s DPH |
24.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E204/2023
|
spotreba elektrickej energie - 03/2023 - škola
|
2 051,56 |
s DPH |
21.04.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E203/2023
|
spotreba elektrickej energie - 03/2023 - školský internát
|
746,21 |
s DPH |
21.04.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
63/2023
|
biela technika
|
|
s DPH |
21.04.2023 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.04.2023 |
|
|
Objednávka |
62/2023
|
výtlačky - 02/2023
|
|
s DPH |
21.04.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E201/2023
|
nespotrebované tonery Kyocera
|
244,47 |
s DPH |
19.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E200/2023
|
čistiace prostriedky
|
39,36 |
s DPH |
19.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Objednávka |
61/2023
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
18.04.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E194/2023
|
vyúčtovanie spotreby navyše
|
6,96 |
s DPH |
18.04.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E195/2023
|
vodné a stočné - 03/2023 - internát a jedáleň
|
1 334,23 |
s DPH |
18.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E197/2023
|
vodné a stočné - 03/2023 - škola
|
56,39 |
s DPH |
18.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E199/2023
|
potraviny
|
201,55 |
s DPH |
18.04.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
05/2023
|
prenájom priestorov - e-Twinning - Žilinská univerzita v Žiline
|
420,00 |
s DPH |
17.04.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E190/2023
|
potraviny
|
377,69 |
s DPH |
17.04.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E191/2023
|
potraviny
|
331,51 |
s DPH |
17.04.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E192/2023
|
potraviny
|
694,74 |
s DPH |
17.04.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E187/2023
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 04/2023
|
48,40 |
s DPH |
14.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E186/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 03/2023
|
181,20 |
s DPH |
14.04.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E184/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
469,40 |
s DPH |
14.04.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E183/2023
|
záhradné potreby
|
360,72 |
s DPH |
14.04.2023 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E189/2023
|
výtlačky - 03/2023
|
71,87 |
s DPH |
14.04.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
57/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
13.04.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
58/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 03/2023
|
|
s DPH |
13.04.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
59/2023
|
výtlačky - 03/2023
|
|
s DPH |
13.04.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 04/2023
|
|
s DPH |
13.04.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E182/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 04/2023 - školská jedáleň
|
34,09 |
s DPH |
13.04.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
04/2023
|
náklady na okresné kolo vo volejbale SŠ - mix - Regionálny úrad školskej správy v Nitre
|
120,20 |
s DPH |
13.04.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
14.04.2023 |
|
|
Objednávka |
56/2023
|
záhradné potreby
|
|
s DPH |
13.04.2023 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E181/2023
|
odpredaj zariadení Kyocera
|
2,40 |
s DPH |
12.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E180/2023
|
toaletné potreby
|
229,10 |
s DPH |
12.04.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E179/2023
|
potraviny
|
92,24 |
s DPH |
12.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E178/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
341,10 |
s DPH |
12.04.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E177/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 04/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
12.04.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E175/2023
|
obed - Deň učiteľov
|
1 030,00 |
s DPH |
11.04.2023 |
GOURMET s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E176/2023
|
dodávka tepelnej energie - 03/2023 - internát
|
8 280,95 |
s DPH |
11.04.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E174/2023
|
prenájom zariadení Epson - 02,03/2023
|
92,85 |
s DPH |
11.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E173/2023
|
zber a odvoz odpadu - 03/2023
|
86,40 |
s DPH |
11.04.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
55/2023
|
odpredaj zariadení Kyocera
|
|
s DPH |
11.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
53/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
11.04.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.04.2023 |
|
|
Objednávka |
50/2023
|
obed - Deň učiteľov
|
|
s DPH |
06.04.2023 |
GOURMET s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.04.2023 |
|
|
Objednávka |
51/2023
|
prenájom zariadení Epson - 02,03/2023
|
|
s DPH |
06.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.04.2023 |
|
|
Objednávka |
52/2023
|
zber a odvoz odpadu - 03/2023
|
|
s DPH |
06.04.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.04.2023 |
|
|
Objednávka |
54/2023
|
potraviny
|
|
s DPH |
06.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E167/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 03/2023
|
114,17 |
s DPH |
05.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E169/2023
|
potraviny
|
381,56 |
s DPH |
05.04.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E172/2023
|
prenájom zariadení Kyocera - 03/2023
|
122,84 |
s DPH |
05.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E171/2023
|
potraviny
|
137,15 |
s DPH |
05.04.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E170/2023
|
potraviny
|
490,84 |
s DPH |
05.04.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E165/2023
|
bezdrôtová vonkajšia kamera
|
42,97 |
s DPH |
04.04.2023 |
HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E162/2023
|
oprava výťahu
|
171,34 |
s DPH |
04.04.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
49/2023
|
prenájom zariadení Kyocera - 03/2023
|
|
s DPH |
04.04.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E163/2023
|
prehliadka výťahov
|
80,64 |
s DPH |
04.04.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E166/2023
|
Internet Wifina - 04/2023
|
69,60 |
s DPH |
04.04.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E159/2023
|
potraviny
|
142,90 |
s DPH |
03.04.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E160/2023
|
Hospodárske noviny - 1.3.2023-28.3.2023
|
23,12 |
s DPH |
03.04.2023 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E158/2023
|
prenájom telocvične - 3/2023
|
912,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E155/2023
|
služby v oblasti CO - 03/2023
|
20,00 |
s DPH |
03.04.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E156/2023
|
rohože - 3/2023
|
173,83 |
s DPH |
03.04.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
48/2023
|
bezdrôtová vonkajšia kamera
|
|
s DPH |
03.04.2023 |
HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. |
|
|
hospodárka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
47/2023
|
Internet Wifina - 04/2023
|
|
s DPH |
03.04.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
46/2023
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
03.04.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
45/2023
|
oprava výťahu
|
|
s DPH |
03.04.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
43/2023
|
Hospodárske noviny - 1.3.2023-28.3.2023
|
|
s DPH |
31.03.2023 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
44/2023
|
rohože - 3/2023
|
|
s DPH |
31.03.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
42/2023
|
služby v oblasti CO - 03/2023
|
|
s DPH |
31.03.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
E154/2023
|
potraviny
|
741,07 |
s DPH |
30.03.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E153/2023
|
potraviny
|
116,22 |
s DPH |
30.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E152/2023
|
kontrola a čistenie komína
|
162,00 |
s DPH |
28.03.2023 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E151/2023
|
deratizácia
|
60,00 |
s DPH |
28.03.2023 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
29.03.2023 |
|
|
Objednávka |
41/2023
|
kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
27.03.2023 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E149/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 03/2023
|
206,48 |
s DPH |
24.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E148/2023
|
čistiace potreby
|
583,70 |
s DPH |
24.03.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E147/2023
|
dodávka tepelnej energie a vody - vyúčtovanie 2022
|
3 209,95 |
s DPH |
24.03.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E145/2023
|
potraviny
|
196,93 |
s DPH |
24.03.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
40/2023
|
deratizácia
|
|
s DPH |
24.03.2023 |
DeArt s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E146/2023
|
potraviny
|
323,31 |
s DPH |
24.03.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
39/2023
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
22.03.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E140/2023
|
potraviny
|
353,22 |
s DPH |
20.03.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E141/2023
|
potraviny
|
158,81 |
s DPH |
20.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E142/2023
|
potraviny
|
314,28 |
s DPH |
20.03.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - 02/2023 - školský internát
|
659,66 |
s DPH |
20.03.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E143/2023
|
spotreba elektrickej energie - 02/2023 - škola
|
1 734,34 |
s DPH |
20.03.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E136/2023
|
dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie 2022
|
-901,33 |
s DPH |
16.03.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E137/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 02/2023
|
181,20 |
s DPH |
16.03.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E139/2023
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2023
|
110,00 |
s DPH |
16.03.2023 |
Daniela Siváková |
|
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E135/2023
|
potraviny
|
345,99 |
s DPH |
15.03.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
03/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Súkromná ZUŠ GRIMMY
|
348,00 |
s DPH |
14.03.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Objednávka |
38/2023
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2023
|
|
s DPH |
14.03.2023 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E128/2023
|
vodné a stočné - 02/2023
|
1 257,68 |
s DPH |
13.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E134/2023
|
potraviny
|
176,76 |
s DPH |
13.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E127/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 03/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
10.03.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E126/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 03/2023 - školská jedáleň
|
34,09 |
s DPH |
10.03.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň - 2023
|
3 486.00 |
s DPH |
10.03.2023 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E125/2023
|
dodávka tepelnej energie - 02/2023 - internát
|
8 733,38 |
s DPH |
09.03.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E123/2023
|
prenájom zariadení Kyocera - 02/2023
|
187,49 |
s DPH |
08.03.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
37/2023
|
prenájom zariadení Kyocera - 02/2023
|
|
s DPH |
07.03.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E122/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
281,50 |
s DPH |
07.03.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E118/2023
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.04.2023 - 01.07.2023
|
541,55 |
s DPH |
06.03.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E117/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 02/2023
|
116,92 |
s DPH |
06.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E116/2023
|
potraviny
|
311,03 |
s DPH |
06.03.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E115/2023
|
potraviny
|
84,81 |
s DPH |
06.03.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E119/2023
|
zber a odvoz odpadu - 02/2023
|
57,60 |
s DPH |
06.03.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
|
|
Objednávka |
36/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
06.03.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E292/2022
|
štandardná technická podpora IVeS - 03.2023 - 02.2024
|
97,20 |
s DPH |
03.03.2023 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E112/2023
|
Internet Wifina - 03/2023
|
69,60 |
s DPH |
03.03.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E113/2023
|
maliarske potreby
|
167,54 |
s DPH |
03.03.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E114/2023
|
potraviny
|
249,97 |
s DPH |
03.03.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
35/2023
|
zber a odvoz odpadu - 02/2023
|
|
s DPH |
03.03.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E107/2023
|
potraviny
|
149,30 |
s DPH |
01.03.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E106/2023
|
rohože - 2/2023
|
140,69 |
s DPH |
01.03.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E105/2023
|
prenájom telocvične - 2/2023
|
648,00 |
s DPH |
01.03.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
štandardná technická podpora IVeS - 03.2023 - 02.2024
|
|
s DPH |
01.03.2023 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
34/2023
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
01.03.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
33/2023
|
Internet Wifina - 03/2023
|
|
s DPH |
01.03.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E108/2023
|
potraviny
|
508,38 |
s DPH |
01.03.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E104/2023
|
služby v oblasti CO - 02/2023
|
20,00 |
s DPH |
28.02.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E102/2023
|
potraviny
|
277,94 |
s DPH |
28.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E101/2023
|
potraviny
|
67,70 |
s DPH |
28.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
31/2023
|
rohože - 2/2023
|
|
s DPH |
28.02.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E100/2023
|
spotreba elektrickej energie - 01/2023 - školský internát
|
787,68 |
s DPH |
27.02.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
30/2023
|
služby v oblasti CO - 02/2023
|
|
s DPH |
27.02.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
E099/2023
|
spotreba elektrickej energie - 01/2023 - škola
|
2 140,69 |
s DPH |
27.02.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E098/2023
|
vyúčtovanie spotreby navyše
|
6,96 |
s DPH |
27.02.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E097/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 02/2023
|
208,33 |
s DPH |
27.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E096/2023
|
reg. poplatok za internet. domému 2023
|
15,54 |
s DPH |
27.02.2023 |
Webglobe, a.s. |
|
|
|
28.02.2023 |
|
|
Objednávka |
29/2023
|
reg. poplatok za internet. domému 2023
|
|
s DPH |
24.02.2023 |
Webglobe, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E090/2023
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 02/2023
|
48,05 |
s DPH |
17.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E093/2023
|
členský príspevok na rok 2023
|
20,00 |
s DPH |
17.02.2023 |
INTERINFO SR |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E092/2023
|
potraviny
|
133,32 |
s DPH |
17.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E091/2023
|
potraviny
|
121,37 |
s DPH |
17.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E089/2023
|
prehliadka výťahov
|
106,56 |
s DPH |
17.02.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E088/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 01/2023
|
181,20 |
s DPH |
17.02.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
25/2023
|
členský príspevok na rok 2023
|
|
s DPH |
16.02.2023 |
INTERINFO SR |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E084/2023
|
potraviny
|
399,83 |
s DPH |
16.02.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
28/2023
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 02/2023
|
|
s DPH |
16.02.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
27/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 01/2023
|
|
s DPH |
16.02.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.02.2023 |
|
|
Objednávka |
26/2023
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
16.02.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E079/2023
|
vodné a stočné - 01/2023
|
854,30 |
s DPH |
15.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E078/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 02/2023 - školská jedáleň
|
34,09 |
s DPH |
15.02.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E077/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 02/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
15.02.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E076/2023
|
prehliadka auta
|
324,71 |
s DPH |
15.02.2023 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E075/2023
|
čistiace prostriedky
|
221,16 |
s DPH |
14.02.2023 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E074/2023
|
ochranné pracovné prostriedky
|
149,33 |
s DPH |
14.02.2023 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
24/2023
|
prehliadka auta
|
|
s DPH |
14.02.2023 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E072/2023
|
dodávka tepelnej energie - 01/2023 - internát
|
10 022,05 |
s DPH |
13.02.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E073/2023
|
toaletné potreby
|
229,10 |
s DPH |
13.02.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
02/2023
|
náklady na okresné kolo OAJ - Regionálny úrad školskej správy v Nitre
|
427,19 |
s DPH |
13.02.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
22/2023
|
ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
13.02.2023 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
01/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 01/2023
|
31,50 |
s DPH |
13.02.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
23/2023
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
13.02.2023 |
BRISTON s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
21/2023
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
10.02.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E069/2023
|
výtlačky - 01/2023
|
60,96 |
s DPH |
08.02.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
20/2023
|
výtlačky - 01/2023
|
|
s DPH |
07.02.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E062/2023
|
prenájom zariadení Kyocera - 01/2023
|
127,62 |
s DPH |
06.02.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E063/2023
|
prehliadka výťahov
|
80,64 |
s DPH |
06.02.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E063/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 01/2023
|
115,15 |
s DPH |
06.02.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E065/2023
|
zber a odvoz odpadu - 01/2023
|
67,20 |
s DPH |
06.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E068/2022
|
potraviny
|
99,50 |
s DPH |
06.02.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E067/2023
|
potraviny
|
397,98 |
s DPH |
06.02.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
zber a odvoz odpadu - 01/2023
|
|
s DPH |
03.02.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
prenájom zariadení Kyocera - 01/2023
|
|
s DPH |
03.02.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
19/2023
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
03.02.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E058/2023
|
Internet Wifina - 02/2023
|
69,60 |
s DPH |
03.02.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E056/2023
|
potraviny
|
354,27 |
s DPH |
02.02.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E055/2023
|
potraviny
|
133,51 |
s DPH |
02.02.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E054/2023
|
potraviny
|
259,45 |
s DPH |
02.02.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E049/2023
|
prenájom telocvične - 1/2023
|
780,00 |
s DPH |
02.02.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E048/2023
|
rohože - 1/2023
|
140,69 |
s DPH |
02.02.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Internet Wifina - 02/2023
|
|
s DPH |
02.02.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.02.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
rohože - 1/2023
|
|
s DPH |
01.02.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E046/2023
|
služby v oblasti CO - 01/2023
|
20,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E046/2023
|
inštalácia tlačiarne
|
42,00 |
s DPH |
01.02.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
služby v oblasti CO - 01/2023
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
inštalácia tlačiarne
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.02.2023 |
|
|
Zmluva |
052023004
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
|
|
s DPH |
31.01.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E044/2023
|
dovoz nábytku
|
30,00 |
s DPH |
31.01.2023 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E043/2023
|
potraviny
|
349,20 |
s DPH |
30.01.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E042/2023
|
potraviny
|
78,41 |
s DPH |
30.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E040/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 01/2023 - školská jedáleň
|
34,09 |
s DPH |
30.01.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
27.01.2023 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E028/2023
|
potraviny
|
344,54 |
s DPH |
26.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E037/2023
|
spotreba elektrickej energie - 12/2022 - školský internát
|
722,83 |
s DPH |
26.01.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E036/2022
|
spotreba elektrickej energie - 12/2022 - škola
|
1 444,81 |
s DPH |
26.01.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E027/2023
|
preddavok na nákup nábytku
|
602,17 |
s DPH |
26.01.2023 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E038/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 01/2023
|
198,09 |
s DPH |
26.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E038/2023
|
potraviny
|
274,89 |
s DPH |
26.01.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E029/2023
|
potraviny
|
285,70 |
s DPH |
26.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E030/2023
|
potraviny
|
298,22 |
s DPH |
26.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E031/2023
|
vodné a stočné - 12/2022
|
1 054,08 |
s DPH |
26.01.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E035/2023
|
opravné vyúčtovanie (dobropis) za dodávku plynu - škola 2022
|
68,59 |
s DPH |
26.01.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E021/2023
|
potraviny
|
467,33 |
s DPH |
13.01.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E020/2023
|
potraviny
|
491,74 |
s DPH |
13.01.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E019/2023
|
výtlačky - 12/2022
|
29,98 |
s DPH |
12.01.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E017/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 12/2022
|
181,20 |
s DPH |
11.01.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E018/2023
|
demontáž a montáž radiátora a prietokového ohrievača
|
817,10 |
s DPH |
11.01.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E016/2023
|
dodávka tepelnej energie - 12/2022 - internát
|
7 531,64 |
s DPH |
11.01.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
výtlačky - 12/2022
|
|
s DPH |
11.01.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E014/2023
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2022 - škola (dobropis)
|
210,28 |
s DPH |
10.01.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
demontáž a montáž radiátora a prietokového ohrievača
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
09/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 12/2022
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E015/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 01/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
10.01.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
08/2023
|
zber a odvoz odpadu - 12/2022
|
|
s DPH |
10.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E011/2023
|
zber a odvoz odpadu - 12/2022
|
67,20 |
s DPH |
09.01.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E008/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
371,70 |
s DPH |
09.01.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E010/2023
|
podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov
|
29,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E009/2023
|
predplatné ŠKOLA 2023
|
35,00 |
s DPH |
09.01.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E013/2023
|
potraviny
|
204,02 |
s DPH |
09.01.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E012/2023
|
potraviny
|
476,39 |
s DPH |
09.01.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
11.01.2023 |
|
|
Objednávka |
05/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
05.01.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
06/2023
|
predplatné ŠKOLA 2023
|
|
s DPH |
05.01.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.01.2023 |
|
|
Objednávka |
07/2023
|
podnikateľský tréning pedagogických pracovníkov
|
|
s DPH |
05.01.2023 |
JA Slovensko, n.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E006/2023
|
prenájom zariadení Kyocera - 12/2022
|
133,40 |
s DPH |
04.01.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E007/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 12/2022
|
114,78 |
s DPH |
04.01.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E003/2023
|
rohože - 12/2022
|
173,83 |
s DPH |
03.01.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E005/2023
|
Internet Wifina - 01/2023
|
69,60 |
s DPH |
03.01.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
04/2023
|
prenájom zariadení Kyocera - 12/2022
|
|
s DPH |
03.01.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
02/2023
|
Internet Wifina - 01/2023
|
|
s DPH |
02.01.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
03/2023
|
rohože - 12/2022
|
|
s DPH |
02.01.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E001/2023
|
služby v oblasti CO - 12/2022
|
20,00 |
s DPH |
02.01.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
04.01.2023 |
|
|
Objednávka |
01/2023
|
služby v oblasti CO - 12/2022
|
|
s DPH |
30.12.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.01.2023 |
|
|
Faktúra |
E717/2022
|
podlahová krytina + pokládka
|
1 097,26 |
s DPH |
29.12.2022 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E713/2022
|
notebooky
|
1 380,00 |
s DPH |
29.12.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E714/2022
|
servis počítačovej siete
|
690,00 |
s DPH |
29.12.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E715/2022
|
posteľné sady
|
264,66 |
s DPH |
29.12.2022 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E716/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 12/2022
|
198,17 |
s DPH |
29.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E718/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
407,56 |
s DPH |
29.12.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E719/2022
|
presklená stena
|
3 492,00 |
s DPH |
29.12.2022 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
228/2022
|
podlahová krytina + pokládka
|
|
s DPH |
28.12.2022 |
KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
229/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
28.12.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
230/2022
|
presklená stena
|
|
s DPH |
28.12.2022 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
227/2022
|
posteľné sady
|
|
s DPH |
28.12.2022 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
226/2022
|
servis počítačovej siete
|
|
s DPH |
28.12.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E705/2022
|
oprava robota a ohrievacieho pultu
|
837,60 |
s DPH |
28.12.2022 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E701/2022
|
elektromontážne práce
|
5 974,56 |
s DPH |
28.12.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E700/2022
|
stavebné práce pri oprave kúpelní
|
22 752,43 |
s DPH |
28.12.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E699/2022
|
stavebné práce
|
5 227,07 |
s DPH |
28.12.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E698/2022
|
preddavok na nákup nábytku
|
115,43 |
s DPH |
28.12.2022 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E690/2022
|
žalúzie s montážou
|
1 702.72 |
s DPH |
28.12.2022 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E692/2022
|
roletky s montážou
|
1 251,60 |
s DPH |
28.12.2022 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
225/2022
|
notebooky
|
|
s DPH |
28.12.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
224/2022
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
27.12.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
223/2022
|
roletky s montážou
|
|
s DPH |
27.12.2022 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
222/2022
|
žalúzie s montážou
|
|
s DPH |
27.12.2022 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
221/2022
|
stavebné práce pri oprave kúpelní
|
|
s DPH |
27.12.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
220/2022
|
oprava robota a ohrievacieho pultu
|
|
s DPH |
27.12.2022 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
219/2022
|
elektromontážne práce
|
|
s DPH |
27.12.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E694/2022
|
prenájom telocvične - 12/2022
|
288,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E693/2022
|
vysávač a rebrík
|
254,39 |
s DPH |
22.12.2022 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E688/2022
|
nákupné poukážky
|
1 900,00 |
s DPH |
22.12.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
|
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E686/2022
|
potraviny
|
78,87 |
s DPH |
21.12.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E685/2022
|
istič
|
10,67 |
s DPH |
21.12.2022 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
218/2022
|
vysávač a rebrík
|
|
s DPH |
21.12.2022 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E679/2022
|
potraviny
|
521,52 |
s DPH |
20.12.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
potraviny
|
25 900,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
|
Edita Tóthová |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E681/2022
|
plátnové tašky
|
354,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E682/2022
|
vyúčtovanie spotreby navyše
|
6,96 |
s DPH |
20.12.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E678/2022
|
potraviny
|
142,41 |
s DPH |
20.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E683/2022
|
potraviny
|
286,38 |
s DPH |
20.12.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-redajná zmluva
|
|
s DPH |
20.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E680/2022
|
potraviny
|
98,01 |
s DPH |
20.12.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E684/2022
|
potraviny
|
223,32 |
s DPH |
20.12.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
20.12.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
216/2022
|
istič
|
|
s DPH |
20.12.2022 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
217/2022
|
nákupné poukážky
|
|
s DPH |
20.12.2022 |
Kaufland Slovenská republika v.o.s |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
214/2022
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
19.12.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2022 |
|
|
Objednávka |
215/2022
|
plátnové tašky
|
|
s DPH |
19.12.2022 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E677/2022
|
spotreba elektrickej energie - 11/2022 - škola
|
2 101,85 |
s DPH |
16.12.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E6725/2022
|
Odmeňovanie - extra akt. 10/22
|
35,00 |
s DPH |
15.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E676/2022
|
maliarske potreby
|
60,07 |
s DPH |
15.12.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E674/2022
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.01.2023 - 01.04.2023
|
541,55 |
s DPH |
15.12.2022 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E675/2022
|
platba poistného - automobil - úrazové poistenie - 01.01.2023 - 01.07.2023
|
35,58 |
s DPH |
15.12.2022 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E666/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 11/2022
|
181,20 |
s DPH |
14.12.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
213/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
14.12.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E671/2022
|
toaletné potreby
|
236,06 |
s DPH |
14.12.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
212/2022
|
Odmeňovanie - extra akt. 10/22
|
|
s DPH |
14.12.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E667/2022
|
toaletný papier
|
19,97 |
s DPH |
14.12.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E662/2022
|
vodné a stočné - 11/2022
|
879,47 |
s DPH |
14.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
211/2022
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
13.12.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
209/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 11/2022
|
|
s DPH |
12.12.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2022 |
|
|
Objednávka |
210/2022
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
12.12.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E657/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 12/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
08.12.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E655/2022
|
soľ posypová
|
14,26 |
s DPH |
08.12.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve č. 201805001
|
|
s DPH |
08.12.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E654/2022
|
maliarske potreby
|
105,24 |
s DPH |
08.12.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E658/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 11/2022
|
119,69 |
s DPH |
08.12.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E659/2022
|
výtlačky - 11/2022
|
94,56 |
s DPH |
08.12.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
|
|
Objednávka |
208/2022
|
výtlačky - 11/2022
|
|
s DPH |
07.12.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
207/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 11/2022
|
|
s DPH |
07.12.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E649/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
60,90 |
s DPH |
06.12.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
206/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
06.12.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E648/2022
|
toaletný papier
|
19,97 |
s DPH |
06.12.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E647/2022
|
dodávka tepelnej energie - 11/2022 - internát
|
4 460,66 |
s DPH |
06.12.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E646/2022
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
474,60 |
s DPH |
06.12.2022 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E645/2022
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2022
|
110,00 |
s DPH |
06.12.2022 |
Daniela Siváková |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
205/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
06.12.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
202/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
05.12.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E637/2022
|
Internet Wifina - 12/2022
|
69,60 |
s DPH |
05.12.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
201/2022
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
05.12.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
204/2022
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
05.12.2022 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
203/2022
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2022
|
|
s DPH |
05.12.2022 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E638/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 11/2022
|
113,50 |
s DPH |
05.12.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E644/2022
|
zber a odvoz odpadu - 11/2022
|
81,00 |
s DPH |
05.12.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E640/2022
|
platba poistného - automobil - zodpovednosť za škodu - 01.01.2023-30.06.2023
|
22,25 |
s DPH |
05.12.2022 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E643/2022
|
potraviny
|
193,38 |
s DPH |
05.12.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E636/2022
|
biela technika
|
418,99 |
s DPH |
02.12.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
200/2022
|
zber a odvoz odpadu - 11/2022
|
|
s DPH |
02.12.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
199/2022
|
Internet Wifina - 12/2022
|
|
s DPH |
02.12.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E633/2022
|
rohože - 11/2022
|
140,69 |
s DPH |
02.12.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E629/2022
|
prenájom telocvične - 11/2022
|
984,00 |
s DPH |
02.12.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E630/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
234,49 |
s DPH |
02.12.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E631/2022
|
odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení
|
282,00 |
s DPH |
02.12.2022 |
TEMPERING, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E632/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
521,13 |
s DPH |
02.12.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E634/2022
|
potraviny
|
244,00 |
s DPH |
02.12.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E635/2022
|
potraviny
|
208,43 |
s DPH |
02.12.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
05.12.2022 |
|
|
Objednávka |
196/2022
|
odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
TEMPERING, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
197/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
198/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
01.12.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E626/2022
|
prehliadka výťahov
|
103,20 |
s DPH |
01.12.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E625/2022
|
prelep stojanov s lištami
|
143,52 |
s DPH |
30.11.2022 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E625/2022
|
služby v oblasti CO - 11/2022
|
20,00 |
s DPH |
30.11.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
194/2022
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
30.11.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E622/2022
|
potraviny
|
321,56 |
s DPH |
29.11.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E621/2022
|
potraviny
|
185,63 |
s DPH |
29.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E624/2022
|
čistiace potreby
|
536,90 |
s DPH |
29.11.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
193/2022
|
prelep stojanov s lištami
|
|
s DPH |
29.11.2022 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
192/2022
|
služby v oblasti CO - 11/2022
|
|
s DPH |
29.11.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.11.2022 |
|
|
Zmluva |
SZ2022/NR1068
|
Rámcová zmluva pri poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
29.11.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E623/2022
|
potraviny
|
111,60 |
s DPH |
29.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E615/2022
|
Zborovňa komplet 2023
|
198,72 |
s DPH |
28.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
191/2022
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
28.11.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E618/2022
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školská kuchyňa a jedáleň - 2022
|
132,78 |
s DPH |
28.11.2022 |
Jozef Babic |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E617/2022
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školský internát - 2022
|
302,01 |
s DPH |
28.11.2022 |
Jozef Babic |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E616/2022
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - škola - 2022
|
238,09 |
s DPH |
28.11.2022 |
Jozef Babic |
|
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
190/2022
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školská kuchyňa a jedáleň - 2022
|
|
s DPH |
25.11.2022 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
189/2022
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školský internát - 2022
|
|
s DPH |
25.11.2022 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
188/2022
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - škola - 2022
|
|
s DPH |
25.11.2022 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
187/2022
|
Zborovňa komplet 2023
|
|
s DPH |
25.11.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202227
|
prenájom priestorov - e-Twinning - Žilinská univerzita v Žiline
|
280,00 |
s DPH |
24.11.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202229
|
ubytovanie na školskom internáte - 1. BK Michalovce
|
192,00 |
s DPH |
24.11.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E614/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 11/2022
|
198,73 |
s DPH |
24.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202226
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 11,12/2022
|
65,00 |
s DPH |
24.11.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202228
|
ubytovanie na školskom internáte - Súkromná ZUŠ GRIMMY
|
208,00 |
s DPH |
24.11.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202230
|
ubytovanie na školskom internáte - Basketbalový klub mládeže Svit
|
88,00 |
s DPH |
24.11.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E609/2022
|
adaptéry HDMI to VGA
|
69,97 |
s DPH |
22.11.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E610/2022
|
potraviny
|
124,71 |
s DPH |
22.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E611/2022
|
potraviny
|
534,87 |
s DPH |
22.11.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E612/2022
|
potraviny
|
85,20 |
s DPH |
22.11.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E607/2022
|
spotreba elektrickej energie - 10/2022 - škola
|
1 486.30 |
s DPH |
22.11.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E608/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2022
|
181,20 |
s DPH |
22.11.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
186/2022
|
adaptéry HDMI to VGA
|
|
s DPH |
21.11.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
185/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2022
|
|
s DPH |
21.11.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E604/2022
|
potraviny
|
346,63 |
s DPH |
15.11.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E599/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 11/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
14.11.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E603/2022
|
výtlačky - 10/2022
|
36,52 |
s DPH |
14.11.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E593/2022
|
kalendáre
|
96,60 |
s DPH |
14.11.2022 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E595/2022
|
vodné a stočné - 10/2022
|
998,26 |
s DPH |
14.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E601/2022
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 11/2022
|
46,45 |
s DPH |
14.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E594/2022
|
rôzne učebnice
|
689,91 |
s DPH |
14.11.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E600/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 11/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
14.11.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
16.11.2022 |
|
|
Objednávka |
184/2022
|
rôzne učebnice
|
|
s DPH |
11.11.2022 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
182/2022
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 11/2022
|
|
s DPH |
11.11.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
181/2022
|
kalendáre
|
|
s DPH |
11.11.2022 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
183/2022
|
výtlačky - 10/2022
|
|
s DPH |
11.11.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E592/2022
|
potraviny
|
138,39 |
s DPH |
10.11.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E591/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 10/2022
|
109,94 |
s DPH |
10.11.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Objednávka |
180/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 10/2022
|
|
s DPH |
09.11.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E590/2022
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E589/2022
|
potraviny
|
196,09 |
s DPH |
09.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E588/2022
|
zber a odvoz odpadu - 10/2022
|
72,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E585/2022
|
čistiace prostriedky
|
147,90 |
s DPH |
08.11.2022 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E586/2022
|
monitor
|
192,00 |
s DPH |
08.11.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E587/2022
|
dodávka tepelnej energie - 10/2022 - internát
|
3 669,42 |
s DPH |
08.11.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E584/2022
|
potraviny
|
326,74 |
s DPH |
07.11.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E583/2022
|
potraviny
|
359,44 |
s DPH |
07.11.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Objednávka |
179/2022
|
monitor
|
|
s DPH |
07.11.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E582/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 10/2022
|
113,53 |
s DPH |
04.11.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E581/2022
|
predplatné - Online kniha - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
181,80 |
s DPH |
04.11.2022 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E580/2022
|
upgrade pokladne
|
24,00 |
s DPH |
04.11.2022 |
Jaroslav Šulka-LEVOPTA |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E579/2022
|
Internet Wifina - 11/2022
|
69,60 |
s DPH |
04.11.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
177/2022
|
upgrade pokladne
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
Jaroslav Šulka-LEVOPTA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E564/2022
|
biela technika
|
198,98 |
s DPH |
03.11.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E578/2022
|
potraviny
|
304,46 |
s DPH |
03.11.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E577/2022
|
potraviny
|
30,86 |
s DPH |
03.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E576/2022
|
deratizačné služby
|
60,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
176/2022
|
predplatné - Online kniha - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E567/2022
|
prenájom telocvične - 10/2022
|
792,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E566/2022
|
potraviny
|
160,26 |
s DPH |
03.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E565/2022
|
rohože - 10/2022
|
140,69 |
s DPH |
03.11.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E575/2022
|
hydročistenie kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
Haiteg, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E563/2022
|
služby v oblasti CO - 10/2022
|
20,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E562/2022
|
notebooky
|
690,00 |
s DPH |
03.11.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
178/2022
|
Internet Wifina - 11/2022
|
|
s DPH |
03.11.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E574/2022
|
LED reflektor
|
28,91 |
s DPH |
03.11.2022 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
171/2022
|
notebooky
|
|
s DPH |
02.11.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
175/2022
|
služby v oblasti CO - 10/2022
|
|
s DPH |
02.11.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
172/2022
|
deratizačné služby
|
|
s DPH |
02.11.2022 |
DeArt s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
173/2022
|
hydročistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
02.11.2022 |
Haiteg, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.11.2022 |
|
|
Objednávka |
174/2022
|
LED reflektor
|
|
s DPH |
02.11.2022 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E560/2022
|
maliarske potreby
|
8,99 |
s DPH |
25.10.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E561/2022
|
potraviny
|
368,37 |
s DPH |
25.10.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
170/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
24.10.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E552/2022
|
prehliadka výťahov
|
80,64 |
s DPH |
24.10.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E553/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 10/2022
|
198,24 |
s DPH |
24.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E554/2022
|
toaletné potreby
|
206,98 |
s DPH |
24.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E555/2022
|
potraviny
|
308,84 |
s DPH |
24.10.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E556/2022
|
kancelárske potreby
|
107,59 |
s DPH |
24.10.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
26.10.2022 |
|
|
Objednávka |
167/2022
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
21.10.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.10.2022 |
|
|
Objednávka |
168/2022
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
21.10.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E550/2022
|
platba poistného - automobil - flotilové havarijné poistenie - 01.01.2023-01.07.2023
|
72,93 |
s DPH |
21.10.2022 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
21.10.2022 |
|
|
Objednávka |
169/2022
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
21.10.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E548/2022
|
potraviny
|
460,43 |
s DPH |
19.10.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E547/2022
|
potraviny
|
73,82 |
s DPH |
19.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E546/2022
|
spotreba elektrickej energie - 09/2022 - škola
|
1 346,08 |
s DPH |
17.10.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E542/2022
|
vodné a stočné - 09/2022
|
1 061,18 |
s DPH |
17.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E541/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
210,40 |
s DPH |
17.10.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
166/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
14.10.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E540/2022
|
výtlačky - 09/2022
|
134,29 |
s DPH |
14.10.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E539/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 09/2022
|
181,20 |
s DPH |
13.10.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E537/2022
|
servis okien a žalúzií
|
218,00 |
s DPH |
13.10.2022 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202224
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 10/2022
|
25,00 |
s DPH |
13.10.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202225
|
ubytovanie na školskom internáte - SZĽH
|
968,00 |
s DPH |
13.10.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
165/2022
|
výtlačky - 09/2022
|
|
s DPH |
13.10.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E538/2022
|
potraviny
|
100,43 |
s DPH |
13.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
14.10.2022 |
|
|
Objednávka |
164/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 09/2022
|
|
s DPH |
12.10.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.10.2022 |
|
|
Objednávka |
163/2022
|
servis okien a žalúzií
|
|
s DPH |
12.10.2022 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E530/2022
|
potraviny
|
145,81 |
s DPH |
12.10.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E533/2022
|
dovoz nábytku
|
15,00 |
s DPH |
12.10.2022 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E534/2022
|
dodávka tepelnej energie - 09/2022 - internát
|
1 775,27 |
s DPH |
12.10.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E535/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 09/2022
|
166,37 |
s DPH |
12.10.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E536/2022
|
zber a odvoz odpadu - 09/2022
|
72,00 |
s DPH |
12.10.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
160/2022
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
11.10.2022 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
161/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 09/2022
|
|
s DPH |
11.10.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.10.2022 |
|
|
Objednávka |
162/2022
|
zber a odvoz odpadu - 09/2022
|
|
s DPH |
11.10.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E529/2022
|
potraviny
|
306,17 |
s DPH |
10.10.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E527/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 10/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
10.10.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E525/2022
|
oprava výťahu
|
42,06 |
s DPH |
10.10.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E526/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 10/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
10.10.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E524/2022
|
učebnice
|
296,70 |
s DPH |
07.10.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
159/2022
|
oprava výťahu
|
|
s DPH |
07.10.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E520/2022
|
kontrola a čistenie komína
|
162,00 |
s DPH |
06.10.2022 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Objednávka |
158/2022
|
učebnice
|
|
s DPH |
06.10.2022 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E521/2022
|
nákup žiaroviek
|
135,68 |
s DPH |
06.10.2022 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E519/2022
|
Internet Wifina - 10/2022
|
69,60 |
s DPH |
05.10.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
156/2022
|
nákup žiaroviek
|
|
s DPH |
05.10.2022 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.10.2022 |
|
|
Objednávka |
157/2022
|
kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
05.10.2022 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E516/2022
|
potraviny
|
499,63 |
s DPH |
05.10.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E515/2022
|
potraviny
|
242,85 |
s DPH |
05.10.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E513/2022
|
potraviny
|
152,00 |
s DPH |
05.10.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E514/2022
|
potraviny
|
66,77 |
s DPH |
05.10.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E510/2022
|
Bezkriedy Plus - 2.10.2022-1.10.2023
|
36,00 |
s DPH |
04.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E511/2022
|
rohože - 09/2022
|
173,83 |
s DPH |
04.10.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E512/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 09/2022
|
113,44 |
s DPH |
04.10.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
155/2022
|
Internet Wifina - 10/2022
|
|
s DPH |
04.10.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E508/2022
|
údržba ústredného vykurovania
|
711,60 |
s DPH |
03.10.2022 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E508/2022
|
oprava chladničky
|
120,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
PELEŠ Ján - Elektroservis |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E506/2022
|
prenájom telocvične - 09/2022
|
444,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
154/2022
|
rohože - 09/2022
|
|
s DPH |
03.10.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.10.2022 |
|
|
Objednávka |
153/2022
|
Bezkriedy Plus - 2.10.2022-1.10.2023
|
|
s DPH |
03.10.2022 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E507/2022
|
služby v oblasti CO - 09/2022
|
20,00 |
s DPH |
03.10.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
150/2022
|
oprava chladničky
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
PELEŠ Ján - Elektroservis |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
152/2022
|
údržba ústredného vykurovania
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.10.2022 |
|
|
Objednávka |
151//2022
|
služby v oblasti CO - 09/2022
|
|
s DPH |
30.09.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
E492/2022
|
toaletný papier
|
39,94 |
s DPH |
27.09.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E432/2022
|
kancelársky papier
|
359,10 |
s DPH |
27.09.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E490/2022
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2022
|
110,00 |
s DPH |
26.09.2022 |
Daniela Siváková |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
149/2022
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
26.09.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.09.2022 |
|
|
Objednávka |
148/2022
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
26.09.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E491/2022
|
potraviny
|
273,08 |
s DPH |
26.09.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
|
|
Objednávka |
147/2022
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2022
|
|
s DPH |
23.09.2022 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E489/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 09/2022
|
199,01 |
s DPH |
23.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E486/2022
|
nákup dverí
|
110,96 |
s DPH |
22.09.2022 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202222
|
ubytovanie na školskom internáte - ŠBK Junior Levice
|
640,00 |
s DPH |
22.09.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E477/2022
|
dovoz nábytku
|
15,00 |
s DPH |
19.09.2022 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E479/2022
|
spotreba elektrickej energie - 08/2022 - škola
|
348,46 |
s DPH |
19.09.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E480/2022
|
spotreba elektrickej energie - 08/2022 - školský internát
|
504,04 |
s DPH |
19.09.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E482/2022
|
potraviny
|
147,32 |
s DPH |
19.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E483/2022
|
potraviny
|
310,89 |
s DPH |
19.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E484/2022
|
potraviny
|
663,78 |
s DPH |
19.09.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E481/2022
|
toaletné potreby
|
206,98 |
s DPH |
19.09.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
145/2022
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
16.09.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.09.2022 |
|
|
Objednávka |
146/2022
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
16.09.2022 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.09.2022 |
|
|
Zmluva |
156/2022/2
|
Nájomná zmluva
|
1.50/m2 |
s DPH |
16.09.2022 |
Ľubica Kúcsová |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E472/2022
|
vodné a stočné - 08/2022
|
633,85 |
s DPH |
14.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202221
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko Levice
|
1 416,00 |
s DPH |
14.09.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E470/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 08/2022
|
181,20 |
s DPH |
14.09.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E471/2022
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.10.2022 - 01.01.2023
|
541,55 |
s DPH |
14.09.2022 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E467/2022
|
výtlačky - 08/2022
|
21,29 |
s DPH |
13.09.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E466/2022
|
potraviny
|
290,02 |
s DPH |
13.09.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E463/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 09/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
12.09.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E464/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 09/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
12.09.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202220
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 09/2022
|
25,00 |
s DPH |
12.09.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
14.09.2022 |
|
|
Objednávka |
144/2022
|
výtlačky - 08/2022
|
|
s DPH |
12.09.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E462/2022
|
potraviny
|
38,65 |
s DPH |
09.09.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E458/2022
|
predplatné - Online knižnica, Škola efektívne profi plus,
|
420,56 |
s DPH |
09.09.2022 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E457/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
100,70 |
s DPH |
09.09.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E456/2022
|
nákup routerov
|
274,95 |
s DPH |
09.09.2022 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E461/2022
|
dodávka tepelnej energie - 08/2022 - internát
|
1 053,70 |
s DPH |
09.09.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E455/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 08/2022
|
115,14 |
s DPH |
08.09.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E454/2022
|
viazanie dokumentov
|
99,20 |
s DPH |
07.09.2022 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
140/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 08/2022
|
|
s DPH |
07.09.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E453/2022
|
preddavok na nákup nábytku
|
1 004,44 |
s DPH |
07.09.2022 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
141/2020
|
nákup routerov
|
|
s DPH |
07.09.2022 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
142/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
07.09.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
143/2022
|
predplatné - Online knižnica, Škola efektívne profi plus,
|
|
s DPH |
07.09.2022 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2022 |
|
|
Objednávka |
139/2022
|
viazanie dokumentov
|
|
s DPH |
06.09.2022 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva
|
|
s DPH |
06.09.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E448/2022
|
potraviny
|
663,23 |
s DPH |
06.09.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E449/2022
|
potraviny
|
334,33 |
s DPH |
06.09.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E450/2022
|
potraviny
|
356,26 |
s DPH |
06.09.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E436/2022
|
maliarske potreby
|
71,51 |
s DPH |
05.09.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E437/2022
|
maliarske potreby
|
87,53 |
s DPH |
05.09.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E438/2022
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 08/2022
|
46,45 |
s DPH |
05.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E439/2022
|
deky a uteráky
|
113,94 |
s DPH |
05.09.2022 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E441/2022
|
Internet Wifina - 09/2022
|
69,60 |
s DPH |
05.09.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E442/2022
|
rohože - 08/2022
|
43,97 |
s DPH |
05.09.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E443/2022
|
kancelárske potreby
|
93,26 |
s DPH |
05.09.2022 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E435/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 08/2022
|
115,07 |
s DPH |
05.09.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E440/2022
|
biela technika
|
837,96 |
s DPH |
05.09.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
11-13920
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov - 05.09.2022-31.08.2023
|
716,71 |
s DPH |
02.09.2022 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
21.09.2022 |
|
|
Objednávka |
134/2022
|
biela technika
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
137/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
138/2022
|
deky a uteráky
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 08/2022
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
135/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
133/2022
|
Internet Wifina - 09/2022
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
132/2022
|
rohože - 08/2022
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
131/2022
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
02.09.2022 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E432/2022
|
kancelárske prostriedky
|
404,69 |
s DPH |
31.08.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
E433/2022
|
služby v oblasti CO - 08/2022
|
20,00 |
s DPH |
31.08.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
|
|
Objednávka |
129/2022
|
kancelárske prostriedky
|
|
s DPH |
30.08.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
130//2022
|
služby v oblasti CO - 08/2022
|
|
s DPH |
30.08.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E426/2022
|
spotreba elektrickej energie - 07/2022 - škola
|
368,81 |
s DPH |
30.08.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202219
|
ubytovanie na školskom internáte - Pallas - volejbalový klub
|
64,00 |
s DPH |
30.08.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E430/2022
|
prehliadka výťahov
|
104,64 |
s DPH |
30.08.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E429/2022
|
oprava výťahu
|
64,43 |
s DPH |
30.08.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E427/2022
|
spotreba elektrickej energie - 07/2022 - školský internát
|
512,06 |
s DPH |
30.08.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E422/2022
|
tlač stravných lístkov
|
288,00 |
s DPH |
26.08.2022 |
Ivan Kocman - Cicero |
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Objednávka |
127/2022
|
oprava výťahu
|
|
s DPH |
26.08.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.08.2022 |
|
|
Objednávka |
128/2022
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
26.08.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E423/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
347,95 |
s DPH |
26.08.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
29.08.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
tlač stravných lístkov
|
|
s DPH |
25.08.2022 |
Ivan Kocman - Cicero |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
25.08.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 4 k Zmluve o spolupráci a partnerstve - PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou
|
|
s DPH |
24.08.2022 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
26.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E417/2022
|
obedy v školskej jedálni
|
18,18 |
s DPH |
23.08.2022 |
Školská jedáleň Obchodná akadémia |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E420/2022
|
aktualizácia a servis - program - Školská jedáleň 4
|
58,80 |
s DPH |
23.08.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E421/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 08/2022
|
196,22 |
s DPH |
23.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E416/2022
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2023
|
559,00 |
s DPH |
22.08.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
aktualizácia a servis - program - Školská jedáleň 4
|
|
s DPH |
22.08.2022 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.08.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2023
|
|
s DPH |
19.08.2022 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E413/2022
|
dovoz nábytku
|
15,00 |
s DPH |
18.08.2022 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
17.08.2022 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E412/2022
|
nákup tlačív ŠEVT
|
85,36 |
s DPH |
16.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E406/2022
|
vyúčtovanie spotreby navyše
|
6,73 |
s DPH |
15.08.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E407/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 07/2022
|
181,20 |
s DPH |
15.08.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E405/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
363,40 |
s DPH |
15.08.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
nákup tlačív ŠEVT
|
|
s DPH |
15.08.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E408/2022
|
vodné a stočné - 07/2022
|
848,38 |
s DPH |
15.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 07/2022
|
|
s DPH |
12.08.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.08.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
12.08.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E401/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 08/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
11.08.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E402/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 08/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
11.08.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E403/2022
|
výtlačky - 07/2022
|
2,18 |
s DPH |
11.08.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E404/2022
|
preddavok na nákup nábytku
|
2 017,60 |
s DPH |
11.08.2022 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
preddavok na nákup nábytku
|
|
s DPH |
10.08.2022 |
KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E399/2022
|
dodávka tepelnej energie - 07/2022 - internát
|
1 045,13 |
s DPH |
09.08.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E400/2022
|
zhotovenie obalov
|
39,00 |
s DPH |
09.08.2022 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
zhotovenie obalov
|
|
s DPH |
08.08.2022 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.08.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve č. 038/2003-U o nájme nebytových priestorov
|
12/1hodinu |
s DPH |
08.08.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E393/2022
|
zber a odvoz odpadu - 07/2022
|
9,00 |
s DPH |
08.08.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E396/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 07/2022
|
94,55 |
s DPH |
08.08.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E394/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 07/2022
|
113,95 |
s DPH |
08.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E395/2022
|
prehliadka výťahov
|
80,64 |
s DPH |
08.08.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 07/2022
|
|
s DPH |
05.08.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
05.08.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1145/2022
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
05.08.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.08.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
zber a odvoz odpadu - 07/2022
|
|
s DPH |
05.08.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.08.2022 |
|
|
Zmluva |
125/2021/02
|
Zmluva o nájme služovného bytu
|
76.03/mesiac |
s DPH |
03.08.2022 |
Alena Štipková |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E392/2022
|
Internet Wifina - 08/2022
|
69,60 |
s DPH |
03.08.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E384/2022
|
rohože - 07/2022
|
43,97 |
s DPH |
02.08.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E391/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
184,80 |
s DPH |
02.08.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
Internet Wifina - 08/2022
|
|
s DPH |
02.08.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
01.08.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E383/2022
|
služby v oblasti CO - 07/2022
|
20,00 |
s DPH |
01.08.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
rohože - 07/2022
|
|
s DPH |
01.08.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
rohože - 07/2022
|
|
s DPH |
01.08.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.08.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
služby v oblasti CO - 07/2022
|
|
s DPH |
29.07.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
E380/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
477,55 |
s DPH |
25.07.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E379/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 07/2022
|
222,49 |
s DPH |
25.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.07.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
22.07.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E377/2022
|
Hospodárske noviny - 2.9.2022-28.2.2023
|
129,50 |
s DPH |
19.07.2022 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202218
|
ubytovanie na školskom internáte - BK Patrioti Levice
|
385,00 |
s DPH |
19.07.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E369/2022
|
spotreba elektrickej energie - 06/2022 - školský internát
|
601,48 |
s DPH |
18.07.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E370/2022
|
spotreba elektrickej energie - 06/2022 - škola
|
668,27 |
s DPH |
18.07.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E374/2022
|
vodné a stočné - 06/2022
|
795,11 |
s DPH |
18.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E375/2022
|
maliarske potreby
|
190,72 |
s DPH |
18.07.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
20.07.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
Hospodárske noviny - 2.9.2022-28.2.2023
|
|
s DPH |
18.07.2022 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E367/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 06/2022
|
181,20 |
s DPH |
15.07.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
15.07.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.07.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 06/2022
|
|
s DPH |
14.07.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E366/2022
|
výtlačky - 06/2022
|
45,18 |
s DPH |
13.07.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
výtlačky - 06/2022
|
|
s DPH |
12.07.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E364/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 07/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
12.07.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E365/2022
|
potraviny
|
136,19 |
s DPH |
12.07.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E363/2022
|
dodávka tepelnej energie - 06/2022 - internát
|
1 213,46 |
s DPH |
11.07.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E362/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 06/2022
|
143,55 |
s DPH |
11.07.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E361/2022
|
Internet Wifina - 07/2022
|
69,60 |
s DPH |
11.07.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E360/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 07/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
11.07.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 06/2022
|
|
s DPH |
08.07.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.07.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
Internet Wifina - 07/2022
|
|
s DPH |
08.07.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202217
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 05,06/2022
|
50,00 |
s DPH |
07.07.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E359/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
48,95 |
s DPH |
06.07.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E358/2022
|
zber a odvoz odpadu - 06/2022
|
81,00 |
s DPH |
06.07.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E351/2022
|
rohože - 06/2022
|
177,90 |
s DPH |
04.07.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E355/2022
|
kniha Levice a okolie kedysi a dnes
|
660,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
CBS spol., s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E354/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 06/2022
|
113,57 |
s DPH |
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E353/2022
|
prenájom telocvične - 06/2022
|
353,83 |
s DPH |
04.07.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E352/2022
|
služby v oblasti CO - 06/2022
|
20,00 |
s DPH |
04.07.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E356/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
299,25 |
s DPH |
04.07.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
04.07.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
zber a odvoz odpadu - 07/2022
|
|
s DPH |
04.07.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.07.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
rohože - 07/2022
|
|
s DPH |
01.07.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
01.07.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
kniha Levice a okolie kedysi a dnes
|
|
s DPH |
01.07.2022 |
CBS spol., s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.07.2022 |
|
|
Objednávka |
99//2022
|
služby v oblasti CO - 07/2022
|
|
s DPH |
01.07.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E349/2022
|
poplatok za účasť TES Awards
|
160,00 |
s DPH |
30.06.2022 |
Junior Achievement Eesti SA |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E345/2022
|
čistiace potreby
|
579,02 |
s DPH |
30.06.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E346/2022
|
potraviny
|
56,41 |
s DPH |
30.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E350/2022
|
posteľné sady a prestieradlá
|
557,45 |
s DPH |
30.06.2022 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
posteľné sady a prestieradlá
|
|
s DPH |
29.06.2022 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.07.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
29.06.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E341/2022
|
maliarske potreby
|
75,48 |
s DPH |
27.06.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E340/2022
|
darčekové poukazy
|
300,00 |
s DPH |
27.06.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E342/2022
|
potraviny
|
61,93 |
s DPH |
27.06.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
29.06.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
darčekové poukazy
|
|
s DPH |
24.06.2022 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.06.2022 |
|
|
Zmluva |
193/2022
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
24.06.2022 |
Tibor Kúcs |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
E339/2022
|
servisná prehliadka kotolne
|
395,08 |
s DPH |
24.06.2022 |
MIKULÁŠ ŽITVA |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
24.06.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E338/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 06/2022
|
232,05 |
s DPH |
23.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
servisná prehliadka kotolne
|
|
s DPH |
23.06.2022 |
MIKULÁŠ ŽITVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E337/2022
|
spotreba elektrickej energie - 05/2022 - škola
|
733,44 |
s DPH |
23.06.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E336/2022
|
spotreba elektrickej energie - 05/2022 - školský internát
|
579,10 |
s DPH |
23.06.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E335/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 06/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
23.06.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E334/2022
|
potraviny
|
125,20 |
s DPH |
23.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E332/2022
|
potraviny
|
118,31 |
s DPH |
21.06.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202215
|
služby ku krajskému kolu "Spracovanie údajov na počítači" žiakov SŠ - Regionálny úrad školskej správy v Nitre
|
212,33 |
s DPH |
17.06.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E327/2022
|
vodné a stočné - 05/2022
|
813,81 |
s DPH |
16.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E320/2022
|
potraviny
|
205,95 |
s DPH |
14.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E318/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 05/2022
|
181,20 |
s DPH |
14.06.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E317/2022
|
spotreba elektrickej energie - 04/2022 - škola
|
1 297,50 |
s DPH |
14.06.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202216
|
ubytovanie na školskom internáte - Súkromná ZUŠ GRIMMY
|
432,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E316/2022
|
výkon činnosti ABT, TPO - 04,05,06/2022
|
110,00 |
s DPH |
13.06.2022 |
Daniela Siváková |
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 05/2022
|
|
s DPH |
13.06.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E315/2022
|
DVD - Pravda o drogách
|
30,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
Peter Remper |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
89/2022
|
výkon činnosti ABT, TPO - 04,05,06/2022
|
|
s DPH |
10.06.2022 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E312/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 06/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
10.06.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E313/2022
|
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - 2022/2023
|
100,00 |
s DPH |
10.06.2022 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E314/2022
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 06/2022
|
45,75 |
s DPH |
10.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 06/2022
|
|
s DPH |
09.06.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
88/2022
|
vzdelávací program Aplikovaná ekonómia - 2022/2023
|
|
s DPH |
09.06.2022 |
JA Slovensko, n.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
87/2022
|
DVD - Pravda o drogách
|
|
s DPH |
09.06.2022 |
Peter Remper |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E311/2022
|
výtlačky - 05/2022
|
35,33 |
s DPH |
09.06.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2022 |
|
|
Objednávka |
85/2022
|
výtlačky - 05/2022
|
|
s DPH |
08.06.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E308/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 05/2022
|
139,24 |
s DPH |
07.06.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E305/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
201,60 |
s DPH |
06.06.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E307/2022
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.07.2022 - 01.10.2022
|
541,55 |
s DPH |
06.06.2022 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E306/2022
|
prehliadka výťahov
|
104,16 |
s DPH |
06.06.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E304/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 05/2022
|
113,41 |
s DPH |
06.06.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E303/2022
|
dodávka tepelnej energie - 05/2022 - internát
|
1 253.74 |
s DPH |
06.06.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E302/2022
|
Internet Wifina - 06/2022
|
69,60 |
s DPH |
06.06.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E301/2022
|
zber a odvoz odpadu - 05/2022
|
81,00 |
s DPH |
06.06.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E300/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
179,60 |
s DPH |
06.06.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E299/2022
|
potraviny
|
77,88 |
s DPH |
06.06.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
84/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 05/2022
|
|
s DPH |
06.06.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
03.06.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.06.2022 |
|
|
Objednávka |
83/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
03.06.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
81/2022
|
Internet Wifina - 06/2022
|
|
s DPH |
03.06.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E290/2022
|
kancelárske potreby
|
53,48 |
s DPH |
02.06.2022 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E296/2022
|
rohože - 05/2022
|
140,69 |
s DPH |
02.06.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E292/2022
|
štandardná technická podpora IVeS - 06.- 02.2023
|
72,90 |
s DPH |
02.06.2022 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E291/2022
|
oprava výťahu
|
191,10 |
s DPH |
02.06.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E297/2022
|
biela technika
|
188,89 |
s DPH |
02.06.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E289/2022
|
potraviny
|
89,60 |
s DPH |
02.06.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E288/2022
|
prenájom telocvične - 05/2022
|
241,64 |
s DPH |
02.06.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E287/2022
|
potraviny
|
115,32 |
s DPH |
02.06.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E298/2022
|
predplatné - Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z.
|
261,00 |
s DPH |
02.06.2022 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E285/2022
|
potraviny
|
179,60 |
s DPH |
01.06.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
78/2022
|
rohože - 05/2022
|
|
s DPH |
01.06.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
76/2022
|
predplatné - Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z.
|
|
s DPH |
01.06.2022 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
77/2022
|
biela technika
|
|
s DPH |
01.06.2022 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
80/2022
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
01.06.2022 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.06.2022 |
|
|
Objednávka |
79/2022
|
štandardná technická podpora IVeS - 06.- 02.2023
|
|
s DPH |
01.06.2022 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E284/2022
|
služby v oblasti CO - 05/2022
|
20,00 |
s DPH |
31.05.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o servise a údržbe zariadenia č. SLA/LS 06/2020
|
|
s DPH |
31.05.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E283/2022
|
maliarske potreby
|
23,60 |
s DPH |
31.05.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
74/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
30.05.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
75//2022
|
služby v oblasti CO - 05/2022
|
|
s DPH |
30.05.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
E280/2022
|
nákup tlačív ŠEVT
|
28,46 |
s DPH |
26.05.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E282/2022
|
študentský časpois - Hľadaj školu
|
9,00 |
s DPH |
26.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
HS/22/05/033
|
Zmluva o poskytovaní služby - "Študentský časopis - Hľadaj školu"
|
|
s DPH |
26.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
72/2022
|
nákup tlačív ŠEVT
|
|
s DPH |
25.05.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.05.2022 |
|
|
Objednávka |
73/2022
|
študentský časpois - Hľadaj školu
|
|
s DPH |
25.05.2022 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E278/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 05/2022
|
232,06 |
s DPH |
24.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E279/2022
|
potraviny
|
117,85 |
s DPH |
24.05.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E276/2022
|
potraviny
|
101,77 |
s DPH |
23.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E275/2022
|
potraviny
|
73,20 |
s DPH |
23.05.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E277/2022
|
potraviny
|
233,32 |
s DPH |
23.05.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E266/2022
|
prenájom priestoru Synagógy
|
30,00 |
s DPH |
20.05.2022 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E265/2022
|
spotreba elektrickej energie - 04/2022 - školský internát
|
610,09 |
s DPH |
20.05.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E267/2022
|
vodné a stočné - 04/2022
|
1 027,66 |
s DPH |
20.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E271/2022
|
potraviny
|
111,24 |
s DPH |
20.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E272/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
251,75 |
s DPH |
20.05.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E263/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 04/2022
|
181,20 |
s DPH |
20.05.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
71/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
19.05.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.05.2022 |
|
|
Objednávka |
69/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 04/2022
|
|
s DPH |
18.05.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202214
|
ubytovanie na školskom internáte - Volejbalový klub Nové Mesto nasd Váhom
|
400,00 |
s DPH |
18.05.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
70/2022
|
prenájom priestoru Synagógy
|
|
s DPH |
18.05.2022 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202212
|
ubytovanie na školskom internáte - Volejbalová mládež Senica
|
320,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202211
|
ubytovanie na školskom internáte - Slávia UK Bratislava
|
320,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E259/2022
|
potraviny
|
53,96 |
s DPH |
12.05.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202213
|
ubytovanie na školskom internáte - Mestský volejbalový klub Stropkov
|
300,00 |
s DPH |
12.05.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E258/2022
|
nákup tlačív Ševt - list bianco s vodotlačou
|
157,80 |
s DPH |
11.05.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E255/2022
|
potraviny
|
145,41 |
s DPH |
10.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E257/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 05/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
10.05.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Objednávka |
68/2022
|
nákup tlačív Ševt - list bianco s vodotlačou
|
|
s DPH |
10.05.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E256/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 04/2022
|
148,61 |
s DPH |
10.05.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E254/2022
|
predplatné - PORADCA 2023
|
88,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E253/2022
|
toaletné potreby
|
206,98 |
s DPH |
09.05.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E252/2022
|
výtlačky - 04/2022
|
42,19 |
s DPH |
09.05.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E251/2022
|
zber a odvoz odpadu - 04/2022
|
63,00 |
s DPH |
09.05.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202210
|
náklady na okresné kolo v basketbale žiačok SŠ - Regionálny úrad školskej správy v Nitre
|
107,60 |
s DPH |
09.05.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E249/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 05/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
09.05.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E250/2022
|
dodávka tepelnej energie - 04/2022 - internát
|
2 488,54 |
s DPH |
09.05.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
67/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 04/2022
|
|
s DPH |
09.05.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202209
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 04/2022
|
25,00 |
s DPH |
06.05.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
65/2022
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
06.05.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202208
|
ubytovanie na školskom internáte - HK Levice
|
220,00 |
s DPH |
06.05.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202207
|
ubytovanie na školskom internáte - HK Levice
|
110,00 |
s DPH |
06.05.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
66/2022
|
predplatné - PORADCA 2023
|
|
s DPH |
06.05.2022 |
PORADCA s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.05.2022 |
|
|
Objednávka |
64/2022
|
výtlačky - 04/2022
|
|
s DPH |
06.05.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E242/2022
|
potraviny
|
91,19 |
s DPH |
05.05.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E243/2022
|
potraviny
|
156,81 |
s DPH |
05.05.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E244/2022
|
potraviny
|
278,50 |
s DPH |
05.05.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E245/2022
|
biela technika
|
325,98 |
s DPH |
05.05.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Objednávka |
63/2022
|
biela technika
|
|
s DPH |
04.05.2022 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E240/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 04/2022
|
113,59 |
s DPH |
04.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E241/2022
|
Internet Wifina - 05/2022
|
69,60 |
s DPH |
04.05.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E234/2022
|
služby v oblasti CO - 04/2022
|
20,00 |
s DPH |
03.05.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E235/2022
|
prenájom telocvične - 04/2022
|
362,46 |
s DPH |
03.05.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E233/2022
|
rohože - 04/2022
|
173,83 |
s DPH |
03.05.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E231/2022
|
potraviny
|
302,63 |
s DPH |
02.05.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
61//2022
|
služby v oblasti CO - 04/2022
|
|
s DPH |
02.05.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
62/2022
|
rohože
|
|
s DPH |
02.05.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E232/2022
|
potraviny
|
566,66 |
s DPH |
02.05.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E230/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
123,70 |
s DPH |
02.05.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
E228/2022
|
kancelárske prostriedky
|
122,27 |
s DPH |
29.04.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
04.05.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
29.04.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.05.2022 |
|
|
Objednávka |
58/2022
|
kancelárske prostriedky
|
|
s DPH |
27.04.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E224/2022
|
prehliadka výťahov
|
79,68 |
s DPH |
25.04.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E223/2022
|
potraviny
|
71,10 |
s DPH |
25.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E225/2022
|
spotreba elektrickej energie - 03/2022 - škola
|
1 593,55 |
s DPH |
25.04.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E226/2022
|
štandardná technická podpora IVeS - 03.-05.2022
|
24,30 |
s DPH |
25.04.2022 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E222/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 04/2022
|
185,03 |
s DPH |
22.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
57/2022
|
štandardná technická podpora IVeS - 03.-05.2022
|
|
s DPH |
22.04.2022 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E220/2022
|
spotreba elektrickej energie - 03/2022 - školský internát
|
713,54 |
s DPH |
22.04.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E211/2022
|
potraviny
|
180,20 |
s DPH |
21.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E212/2022
|
potraviny
|
210,99 |
s DPH |
21.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E215/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 03/2022
|
181,20 |
s DPH |
21.04.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E216/2022
|
vodné a stočné - 03/2022
|
752,55 |
s DPH |
21.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E214/2022
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 04/2022
|
50,55 |
s DPH |
21.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
56/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 03/2022
|
|
s DPH |
20.04.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E210/2022
|
poplatok za komunálny odpad - 2022
|
4 341,48 |
s DPH |
20.04.2022 |
Mesto Levice |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 04/2022
|
|
s DPH |
19.04.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E208/2022
|
daň z nehnuteľností - 2022
|
64,40 |
s DPH |
13.04.2022 |
Mesto Levice |
|
|
|
15.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202206
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 03/2022
|
25,00 |
s DPH |
12.04.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E202/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 04/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
11.04.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E203/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 04/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
11.04.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E201/2022
|
dodávka tepelnej energie - 03/2022 - internát
|
2 995,86 |
s DPH |
08.04.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E198/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
198,05 |
s DPH |
08.04.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E197/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 03/2022
|
137,58 |
s DPH |
08.04.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E200/2022
|
výtlačky - 03/2022
|
28,48 |
s DPH |
08.04.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E199/2022
|
zber a odvoz odpadu - 03/2022
|
63,00 |
s DPH |
08.04.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E195/2022
|
potraviny
|
251,25 |
s DPH |
07.04.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
52/2022
|
výtlačky - 03/2022
|
|
s DPH |
07.04.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
07.04.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.04.2022 |
|
|
Objednávka |
54/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 03/2022
|
|
s DPH |
07.04.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E196/2022
|
potraviny
|
222,84 |
s DPH |
07.04.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E194/2022
|
potraviny
|
85,55 |
s DPH |
07.04.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E193/2022
|
potraviny
|
382,06 |
s DPH |
07.04.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E190/2022
|
rohože - 03/2022
|
140,69 |
s DPH |
05.04.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E191/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
239,75 |
s DPH |
05.04.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E187/2022
|
potraviny
|
83,92 |
s DPH |
04.04.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E186/2022
|
potraviny
|
121,53 |
s DPH |
04.04.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E185/2020
|
nákup kľúčov a zámkov
|
339,80 |
s DPH |
04.04.2022 |
Slavomír Lomen LOCK |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E176/2022
|
kontrola a čistenie komína
|
162,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
50/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
04.04.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E175/2022
|
služby v oblasti CO - 03/2022
|
20,00 |
s DPH |
04.04.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E174/2022
|
kancelárske potreby
|
173,86 |
s DPH |
04.04.2022 |
db-COMP SK spol. s r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E188/2022
|
prenájom telocvične - 03/2022
|
552,32 |
s DPH |
04.04.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
51/2022
|
rohože
|
|
s DPH |
04.04.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E189/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 03/2022
|
114,16 |
s DPH |
04.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
49/2022
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
01.04.2022 |
db-COMP SK spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
46//2022
|
služby v oblasti CO - 03/2022
|
|
s DPH |
01.04.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
nákup kľúčov a zámkov
|
|
s DPH |
01.04.2022 |
Slavomír Lomen LOCK |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
01.04.2022 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202203
|
ubytovanie na školskom internáte - Slovenská volejbalová federácia
|
826,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202204
|
ubytovanie na školskom internáte - Oblastný výbor Východ SVF
|
231,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202205
|
ubytovanie na školskom internáte - Oblastný výbor Západ SVF
|
112,00 |
s DPH |
31.03.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E173/2022
|
potraviny
|
396,66 |
s DPH |
30.03.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E172/2022
|
potraviny
|
92,21 |
s DPH |
30.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E171/2022
|
potraviny
|
77,96 |
s DPH |
30.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E170/2022
|
potraviny
|
268,58 |
s DPH |
30.03.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
E169/2022
|
PVC + lepidlo
|
526,90 |
s DPH |
30.03.2022 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
45/2022
|
PVC + lepidlo
|
|
s DPH |
29.03.2022 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.03.2022 |
|
|
Zmluva |
125/2021/04
|
Zmluva o nájme služovného bytu
|
76.03/mesiac |
s DPH |
28.03.2022 |
Alena Štipková |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E166/2022
|
maliarske potreby
|
43,86 |
s DPH |
24.03.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
ubytovanie na školskom internáte - Žilinská univerzita
|
160,00 |
s DPH |
23.03.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
23.03.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E164/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 03/2022
|
193,94 |
s DPH |
22.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E163/2022
|
dovoz nábytku
|
15,00 |
s DPH |
22.03.2022 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E162/2022
|
spotreba elektrickej energie - 02/2022 - škola
|
1 639.84 |
s DPH |
22.03.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E161/2022
|
spotreba elektrickej energie - 02/2022 - školský internát
|
728,58 |
s DPH |
22.03.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E160/2022
|
deratizačné služby
|
74,40 |
s DPH |
22.03.2022 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
43/2022
|
deratizačné služby
|
|
s DPH |
21.03.2022 |
DeArt s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.03.2022 |
|
|
Objednávka |
42/2022
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
21.03.2022 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.03.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň - 2022
|
3 486.00 |
s DPH |
21.03.2022 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E150/2022
|
potraviny
|
338,45 |
s DPH |
18.03.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E158/2022
|
oprava umývačky riadu
|
183,60 |
s DPH |
18.03.2022 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E154/2022
|
vodné a stočné - 02/2022
|
698,72 |
s DPH |
18.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E152/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
151,65 |
s DPH |
18.03.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E151/2022
|
dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie 2021
|
-3 058.16 |
s DPH |
18.03.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
41/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
17.03.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E143/2022
|
potraviny
|
91,73 |
s DPH |
16.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E142/2022
|
toaletné potreby
|
189,72 |
s DPH |
16.03.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E145/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 02/2022
|
181,20 |
s DPH |
16.03.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E144/2022
|
potraviny
|
283,53 |
s DPH |
16.03.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
39/2022
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
15.03.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.03.2022 |
|
|
Objednávka |
40/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 02/2022
|
|
s DPH |
15.03.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E139/2022
|
žalúzia s montážou
|
363,59 |
s DPH |
10.03.2022 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E134/2022
|
dodávka tepelnej energie - 02/2022 - internát
|
3 030,29 |
s DPH |
10.03.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E135/2022
|
zber a odvoz odpadu - 02/2022
|
72,00 |
s DPH |
10.03.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E136/2022
|
výtlačky - 02/2022
|
50,30 |
s DPH |
10.03.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E137/2022
|
preddavok na nákup nábytku
|
288,10 |
s DPH |
10.03.2022 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E138/2022
|
roletky s montážou
|
356,30 |
s DPH |
10.03.2022 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
35/2022
|
žalúzia s montážou
|
|
s DPH |
09.03.2022 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
36/2022
|
výtlačky - 02/2022
|
|
s DPH |
09.03.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
38/2022
|
roletky s montážou
|
|
s DPH |
09.03.2022 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
37/2022
|
nákup nábytku
|
|
s DPH |
09.03.2022 |
KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E128/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 03/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
08.03.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E132/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 02/2022
|
115,47 |
s DPH |
08.03.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E129/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 03/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
08.03.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E123/2022
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.04.2022 - 01.07.2022
|
541,55 |
s DPH |
07.03.2022 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E127/2022
|
potraviny
|
628,82 |
s DPH |
07.03.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E126/2022
|
potraviny
|
60,81 |
s DPH |
07.03.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E125/2022
|
maliarske potreby
|
87,10 |
s DPH |
07.03.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E134/2022
|
potraviny
|
46,13 |
s DPH |
07.03.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 02/2022
|
|
s DPH |
07.03.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.03.2022 |
|
|
Objednávka |
33/2022
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
04.03.2022 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E115/2022
|
toaletný papier
|
39,94 |
s DPH |
04.03.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E114/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 02/2022
|
114,46 |
s DPH |
04.03.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E112/2022
|
rohože - 02/2022
|
140,69 |
s DPH |
03.03.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
32/2022
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
03.03.2022 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E113/2022
|
prenájom telocvične - 02/2022
|
440,13 |
s DPH |
03.03.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Objednávka |
31/2022
|
rohože
|
|
s DPH |
02.03.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E109/2022
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2022
|
110,00 |
s DPH |
02.03.2022 |
Daniela Siváková |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E111/2022
|
Internet Wifina - 03/2022
|
69,60 |
s DPH |
02.03.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
29/2022
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2022
|
|
s DPH |
01.03.2022 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
30/2022
|
Internet Wifina - 03/2022
|
|
s DPH |
01.03.2022 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E108/2022
|
služby v oblasti CO - 02/2022
|
20,00 |
s DPH |
28.02.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
E107/2022
|
prehliadka výťahov
|
103,20 |
s DPH |
28.02.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2022 |
|
|
Objednávka |
28//2022
|
služby v oblasti CO - 02/2022
|
|
s DPH |
25.02.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E106/2022
|
potraviny
|
124,36 |
s DPH |
25.02.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E105/2022
|
obedy v školskej jedálni
|
109,08 |
s DPH |
25.02.2022 |
Obchodná akadémia Levice - ŠJ |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E104/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 02/2022
|
178,66 |
s DPH |
24.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 01,02/2022
|
50,00 |
s DPH |
24.02.2022 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E095/2022
|
potraviny
|
101,11 |
s DPH |
21.02.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E093/2022
|
reg. poplatok za internet. domému 2022
|
14,94 |
s DPH |
21.02.2022 |
Webglobe, a.s. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E099/2022
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 02/2022
|
46,05 |
s DPH |
21.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E098/2022
|
spotreba elektrickej energie - 01/2022 - škola
|
1 680.31 |
s DPH |
21.02.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E097/2022
|
spotreba elektrickej energie - 01/2022 - školský internát
|
853,60 |
s DPH |
21.02.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E096/2022
|
dezinfekčné prostriedky
|
564,36 |
s DPH |
21.02.2022 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E094/2022
|
potraviny
|
75,58 |
s DPH |
21.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Objednávka |
27/2022
|
reg. poplatok za internet. domému 2022
|
|
s DPH |
18.02.2022 |
Webglobe, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
26/2022
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
18.02.2022 |
BRISTON s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.02.2022 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 02/2022
|
|
s DPH |
18.02.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E080/2022
|
predplatné - Online Nový zákonník v praxi
|
478,21 |
s DPH |
14.02.2022 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E086/2022
|
potraviny
|
373,63 |
s DPH |
14.02.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E088/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 01/2022
|
181,20 |
s DPH |
14.02.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E087/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 02/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
14.02.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E081/2022
|
vodné a stočné - 01/2022
|
706,24 |
s DPH |
14.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E077/2022
|
výtlačky - 01/2022
|
24,07 |
s DPH |
09.02.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E076/2022
|
dodávka tepelnej energie - 01/2022 - internát
|
3 602,98 |
s DPH |
09.02.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E078/2022
|
potraviny
|
338,26 |
s DPH |
09.02.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E073/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 02/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
08.02.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E074/2022
|
vodoinštalačný materiál
|
1 156.51 |
s DPH |
08.02.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E075/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 01/2022
|
105,74 |
s DPH |
08.02.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
24/2022
|
výtlačky - 01/2022
|
|
s DPH |
08.02.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
07.02.2022 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.02.2022 |
|
|
Objednávka |
23/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 01/2022
|
|
s DPH |
07.02.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E069/2022
|
potraviny
|
206,51 |
s DPH |
07.02.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E070/2022
|
potraviny
|
65,47 |
s DPH |
07.02.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E068/2022
|
potraviny
|
280,30 |
s DPH |
07.02.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E067/2022
|
zber a odvoz odpadu - 01/2022
|
54,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E066/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 01/2022
|
114,95 |
s DPH |
04.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E065/2022
|
oprava poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode
|
404,00 |
s DPH |
03.02.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E064/2022
|
potraviny
|
181,22 |
s DPH |
03.02.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E063/2022
|
prenájom telocvične - 01/2022
|
155,34 |
s DPH |
03.02.2022 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E058/2022
|
oprava výťahu
|
74,59 |
s DPH |
02.02.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E059/2022
|
prehliadka výťahov
|
79,20 |
s DPH |
02.02.2022 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E060/2022
|
opakovaná dodávka plynu - 01/2022 - škola
|
1 636.00 |
s DPH |
02.02.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E061/2022
|
učebnica Informačnej bezpečnosť
|
7,10 |
s DPH |
02.02.2022 |
OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E062/2022
|
rohože - 01/2022
|
130,63 |
s DPH |
02.02.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
oprava poruchy na hlavnom vodovodnom rozvode
|
|
s DPH |
02.02.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
rohože
|
|
s DPH |
01.02.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E055/2022
|
Internet Wifina - 02/2022
|
69,60 |
s DPH |
01.02.2022 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
učebnica Informačnej bezpečnosť
|
|
s DPH |
01.02.2022 |
OZ PREVENTISTA združenie pre bezpečnosť a prevenciu |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E053/2022
|
inštalovanie a zapojenie bojlera
|
873,00 |
s DPH |
31.01.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
Internet Wifina - 02/2022
|
|
s DPH |
31.01.2022 |
Exprestech s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E054/2022
|
služby v oblasti CO - 01/2022
|
20,00 |
s DPH |
31.01.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E051/2022
|
potraviny
|
138,23 |
s DPH |
31.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Faktúra |
E052/2022
|
potraviny
|
118,37 |
s DPH |
31.01.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
02.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
služby v oblasti CO - 01/2022
|
|
s DPH |
28.01.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
inštalovanie a zapojenie bojlera
|
|
s DPH |
28.01.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E050/2022
|
samotesty
|
447,50 |
s DPH |
28.01.2022 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
samotesty
|
|
s DPH |
27.01.2022 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E043/2022
|
potraviny
|
188,44 |
s DPH |
26.01.2022 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E044/2022
|
potraviny
|
663,41 |
s DPH |
26.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E046/2022
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 01/2022 - školská jedáleň
|
41,36 |
s DPH |
26.01.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E041/2022
|
predplatné ŠKOLA 2022
|
26,00 |
s DPH |
25.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E042/2022
|
Slovak Telekom - mobil - 01/2022
|
170,94 |
s DPH |
25.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.01.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
predplatné ŠKOLA 2022
|
|
s DPH |
21.01.2022 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E034/2022
|
elektrická energia - školská jedáleň - vyúčtovanie - 7-12/2021
|
74,24 |
s DPH |
20.01.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E033/2022
|
plyn - škola - vyúčtovanie - 7-12/2021
|
76,57 |
s DPH |
20.01.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E032/2022
|
elektrická energia - 12/2021 - škola
|
924,66 |
s DPH |
19.01.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E031/2022
|
elektrická energia - 12/2021 - školský internát
|
508,22 |
s DPH |
19.01.2022 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E030/2022
|
novoročný obed
|
353,00 |
s DPH |
19.01.2022 |
GOURMET s.r.o. |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E029/2022
|
čistenie stoličiek a kobercov
|
1 974,40 |
s DPH |
19.01.2022 |
Ernest Jančo P + P |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E025/2022
|
vodné a stočné - 12/2021
|
617,96 |
s DPH |
19.01.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
čistenie stoličiek a kobercov
|
|
s DPH |
18.01.2022 |
Ernest Jančo P + P |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.01.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
novoročný obed
|
|
s DPH |
17.01.2022 |
GOURMET s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E023/2022
|
potraviny
|
221,95 |
s DPH |
14.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E022/2022
|
potraviny
|
548,92 |
s DPH |
14.01.2022 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E021/2022
|
toaletné potreby
|
194,08 |
s DPH |
14.01.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E016/2022
|
Hospodárske noviny - 1.3.2022-31.8.2022
|
129,50 |
s DPH |
14.01.2022 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E015/2022
|
čistenie kresiel a kobercov
|
82,40 |
s DPH |
14.01.2022 |
Ernest Jančo P + P |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E014/2022
|
výtlačky - 12/2021
|
27,29 |
s DPH |
14.01.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E010/2022
|
dodávka tepelnej energie - 12/2021 - internát
|
3 263,62 |
s DPH |
14.01.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E013/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 12/2021
|
181,20 |
s DPH |
14.01.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E009/2022
|
zber a odvoz odpadu - 12/2021
|
36,00 |
s DPH |
14.01.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
13.01.2022 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022
|
Hospodárske noviny - 1.3.2022-31.8.2022
|
|
s DPH |
13.01.2022 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022
|
čistenie kresiel a kobercov
|
|
s DPH |
13.01.2022 |
Ernest Jančo P + P |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022
|
výtlačky - 12/2021
|
|
s DPH |
13.01.2022 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 12/2021
|
|
s DPH |
12.01.2022 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E007/2022
|
potraviny
|
49,85 |
s DPH |
10.01.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E006/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 12/2021
|
116,55 |
s DPH |
10.01.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Zmluva |
ZV047/22
|
Kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
10.01.2022 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
12.01.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 12/2021
|
|
s DPH |
07.01.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E001/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
153,70 |
s DPH |
04.01.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E005/2022
|
Internet Wifina - 01/2022
|
69,60 |
s DPH |
04.01.2022 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E004/2022
|
Slovak Telekom - pevná linka - 12/2021
|
115,79 |
s DPH |
04.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E003/2022
|
suchý zip
|
2,72 |
s DPH |
04.01.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E002/2022
|
služby v oblasti CO - 12/2021
|
20,00 |
s DPH |
04.01.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
suchý zip
|
|
s DPH |
03.01.2022 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
služby v oblasti CO - 12/2021
|
|
s DPH |
03.01.2022 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Internet Wifina - 01/2022
|
|
s DPH |
03.01.2022 |
Exprestech s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.01.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
03.01.2022 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
E574/2021
|
zateplenie učebne
|
666,40 |
s DPH |
31.12.2021 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E572/2021
|
potraviny
|
33,24 |
s DPH |
31.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E571/2021
|
notebook
|
620,00 |
s DPH |
31.12.2021 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
215/2021
|
notebook
|
|
s DPH |
30.12.2021 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E570/2021
|
montáž PVC obkladu stien
|
376,32 |
s DPH |
28.12.2021 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E564/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 12/2021
|
184,46 |
s DPH |
27.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E566/2021
|
predplatné - Periskop a Fórum pre riaditeľov škôl - 2022
|
24,00 |
s DPH |
27.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E563/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
99,70 |
s DPH |
27.12.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E562/2021
|
plachta zakrývacia
|
40,82 |
s DPH |
27.12.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Objednávka |
214/2021
|
montáž PVC obkladu stien
|
|
s DPH |
27.12.2021 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
216/2021
|
zateplenie učebne
|
|
s DPH |
27.12.2021 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.12.2021 |
|
|
Objednávka |
213/2021
|
predplatné - Periskop a Fórum pre riaditeľov škôl - 2022
|
|
s DPH |
23.12.2021 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
211/2021
|
plachta zakrývacia
|
|
s DPH |
23.12.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
212/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
23.12.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E559/2021
|
sada čistiacich prostriedkov
|
725,80 |
s DPH |
22.12.2021 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E560/2021
|
presklená stena, žalúzie, murárske práce
|
14 445,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E553/2021
|
tonery
|
314,80 |
s DPH |
21.12.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E551/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
1 893,71 |
s DPH |
21.12.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E550/2021
|
jedálenská zostava
|
4 118,40 |
s DPH |
21.12.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E558/2021
|
odborné prehliadky PZ, TZ
|
372,00 |
s DPH |
21.12.2021 |
LASA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202111
|
ubytovanie na školskom internáte - Žilinská univerzita
|
80,00 |
s DPH |
21.12.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E552/2021
|
školský nábytok
|
5 802,00 |
s DPH |
21.12.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
209/2021
|
sada čistiacich prostriedkov
|
|
s DPH |
21.12.2021 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
210/2021
|
presklená stena, žalúzie, murárske práce
|
14 445.00 |
s DPH |
21.12.2021 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-redajná zmluva
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
203/2021
|
odborné prehliadky PZ, TZ
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
LASA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
205/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 12/2021
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
206/2021
|
jedálenská zostava
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E548/2021
|
šitie záclon
|
351,60 |
s DPH |
20.12.2021 |
Adriana Kocziánová DENAT |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E546/2021
|
elektrická energia - 11/2021 - školský internát
|
498,44 |
s DPH |
20.12.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E545/2021
|
elektrická energia - 11/2021 - škola
|
1 027,73 |
s DPH |
20.12.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E544/2021
|
dataprojektory
|
1 458,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E543/2021
|
oprava zvodovej rúry
|
84,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
Ing. Richard Koszorú |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E542/2021
|
servis EZS
|
21,60 |
s DPH |
20.12.2021 |
ZASYS, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
052021083
|
Zmluva o prenájme tlačových zariadení
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
potraviny
|
22 600,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
Edita Tóthová |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Zmluva |
210 471
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
207/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
208/2021
|
školský nábytok
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
201/2021
|
oprava zvodovej rúry
|
|
s DPH |
17.12.2021 |
Ing. Richard Koszorú |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202110
|
ubytovanie na školskom internáte - BK Patrioti Levice
|
330,00 |
s DPH |
17.12.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
202/2021
|
dataprojektory
|
|
s DPH |
17.12.2021 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E539/2021
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školský internát - 2021
|
677,09 |
s DPH |
16.12.2021 |
Jozef Babic |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E540/2021
|
biela technika
|
288,39 |
s DPH |
16.12.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E537/2021
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školská kuchyňa a jedáleň - 2021
|
132,78 |
s DPH |
16.12.2021 |
Jozef Babic |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E538/2021
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - škola - 2021
|
493,65 |
s DPH |
16.12.2021 |
Jozef Babic |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
198/2021
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - škola - 2021
|
|
s DPH |
15.12.2021 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
199/2021
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školský internát - 2021
|
|
s DPH |
15.12.2021 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E532/2021
|
dovoz nábytku
|
10,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
200/2021
|
biela technika
|
|
s DPH |
15.12.2021 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E534/2021
|
rekonštrukcia kúpelní
|
8 773.61 |
s DPH |
15.12.2021 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E533/2021
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2021
|
110,00 |
s DPH |
15.12.2021 |
Daniela Siváková |
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
197/2021
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školská kuchyňa a jedáleň - 2021
|
|
s DPH |
15.12.2021 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202109
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 12/2021
|
25,00 |
s DPH |
14.12.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
195/2021
|
výkon činnosti ABT, TPO
|
|
s DPH |
14.12.2021 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2021 |
|
|
Objednávka |
196/2021
|
rekonštrukcia kúpelní
|
|
s DPH |
14.12.2021 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E531/2021
|
potraviny
|
121,28 |
s DPH |
13.12.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E530/2021
|
potraviny
|
122,00 |
s DPH |
13.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E526/2021
|
vodné a stočné - 11/2021
|
887,99 |
s DPH |
13.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
194/2021
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
13.12.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E525/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 11/2021
|
181,20 |
s DPH |
13.12.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E522/2021
|
elektroinštalačné práce a opravy závad
|
185,00 |
s DPH |
10.12.2021 |
Štefan Holka - Piťo |
|
|
|
14.12.2021 |
|
|
Objednávka |
193/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 11/2021
|
|
s DPH |
10.12.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
192/2021
|
elektroinštalačné práce a opravy závad
|
|
s DPH |
09.12.2021 |
Štefan Holka - Piťo |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pre účely realizovania programu FinQ
|
|
s DPH |
09.12.2021 |
Nadácia Slovenskej sporiteľne |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E515/2021
|
elektrická energia - 12/2021 - školská jedáleň
|
32,10 |
s DPH |
08.12.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E514/2021
|
výtlačky - 11/2021
|
23,41 |
s DPH |
08.12.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E513/2021
|
dodávka tepelnej energie - 11/2021 - internát
|
2 920,88 |
s DPH |
08.12.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E505/2021
|
zber a odvoz odpadu - 11/2021
|
81,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E507/2021
|
plyn - 12/2021 - škola
|
753,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E511/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 11/2021
|
112,21 |
s DPH |
07.12.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E512/2021
|
poukazy
|
550,00 |
s DPH |
07.12.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
191/2021
|
výtlačky - 11/2021
|
|
s DPH |
07.12.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E503/2021
|
platba poistného - automobil - úrazové poistenie - 2022
|
71,15 |
s DPH |
06.12.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E493/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
109,94 |
s DPH |
06.12.2021 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E497/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 11/2021
|
116,28 |
s DPH |
06.12.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E498/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
80,40 |
s DPH |
06.12.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E500/2021
|
potraviny
|
87,58 |
s DPH |
06.12.2021 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E499/2021
|
potraviny
|
155,28 |
s DPH |
06.12.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E504/2021
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.01.2022 - 01.04.2022
|
541,55 |
s DPH |
06.12.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
189/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 11/2021
|
|
s DPH |
06.12.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
190/2021
|
poukazy
|
|
s DPH |
06.12.2021 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.12.2021 |
|
|
Objednávka |
187/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
03.12.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
188/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
03.12.2021 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.12.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
03.12.2021 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E492/2021
|
notebook
|
449,00 |
s DPH |
02.12.2021 |
trade technology s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E491/2021
|
potraviny
|
55,77 |
s DPH |
02.12.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E489/2021
|
prehliadka výťahov
|
103,20 |
s DPH |
02.12.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E483/2021
|
Zborovňa komplet 2022
|
198,72 |
s DPH |
01.12.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E487/2021
|
preddavok na nákup nábytku
|
436,50 |
s DPH |
01.12.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E486/2021
|
prenájom telocvične - 11/2021
|
276,16 |
s DPH |
01.12.2021 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E485/2021
|
toaletné potreby
|
189,72 |
s DPH |
01.12.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Objednávka |
186/2021
|
notebook
|
|
s DPH |
01.12.2021 |
trade technology s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E481/2021
|
Internet Wifina - 12/2021
|
69,60 |
s DPH |
01.12.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E480/2021
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
478,08 |
s DPH |
01.12.2021 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E84/2021
|
čistiace prostriedky
|
76,80 |
s DPH |
01.12.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E482/2021
|
služby v oblasti CO - 11/2021
|
20,00 |
s DPH |
01.12.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E479/2021
|
potraviny
|
151,60 |
s DPH |
30.11.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
180/2021
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
181/2021
|
nákup nábytku
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
182/2021
|
Internet Wifina - 12/2021
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
184/2021
|
služby v oblasti CO - 11/2021
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
185/2021
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
183/2021
|
Zborovňa komplet 2022
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E478/2021
|
zdravotná obuv
|
84,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
Prego Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E477/2021
|
dovoz nábytku
|
20,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E476/2021
|
spevnenie podkladu
|
2 646,00 |
s DPH |
30.11.2021 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E475/2021
|
ochranné pracovné prostriedky
|
607,41 |
s DPH |
30.11.2021 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
177/2021
|
spevnenie podkladu Spolu:
|
|
s DPH |
29.11.2021 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
178/2021
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
29.11.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
179/2021
|
zdravotná obuv
|
|
s DPH |
29.11.2021 |
Prego Slovakia s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
E474/2021
|
kancelárske prostriedky
|
49,13 |
s DPH |
29.11.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Objednávka |
176/2021
|
ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
26.11.2021 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E470/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
134,26 |
s DPH |
24.11.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Zmluva |
810339
|
Servisná zmluva - rohože - škola
|
|
s DPH |
24.11.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
|
|
Zmluva |
810341
|
Servisná zmluva - rohože - internát
|
|
s DPH |
24.11.2021 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E469/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 11/2021
|
182,07 |
s DPH |
24.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E464/2021
|
elektrická energia - 10/2021 - školský internát
|
443,89 |
s DPH |
22.11.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E468/2021
|
preddavok na nákup nábytku
|
3 129,01 |
s DPH |
22.11.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E467/2021
|
potraviny
|
355,37 |
s DPH |
22.11.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E466/2021
|
potraviny
|
88,67 |
s DPH |
22.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202108
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 11/2021
|
25,00 |
s DPH |
22.11.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E463/2021
|
elektrická energia - 10/2021 - škola
|
977,21 |
s DPH |
22.11.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
174/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
19.11.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.11.2021 |
|
|
Objednávka |
173/2021
|
nákup nábytku
|
|
s DPH |
19.11.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E461/2021
|
plyn - 11/2021 - škola
|
753,00 |
s DPH |
18.11.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E460/2021
|
dlažba a lepidlo
|
318,00 |
s DPH |
16.11.2021 |
AT REALITY s.r.o. |
|
|
|
17.11.2021 |
|
|
Objednávka |
172/2021
|
dlažba a lepidlo
|
|
s DPH |
15.11.2021 |
AT REALITY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E452/2021
|
vodné a stočné - 10/2021
|
921,91 |
s DPH |
12.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E450/2021
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 11/2021
|
42,39 |
s DPH |
12.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E451/2021
|
elektrická energia - 11/2021 - školská jedáleň
|
32,10 |
s DPH |
12.11.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E457/2021
|
potraviny
|
99,58 |
s DPH |
12.11.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E456/2021
|
Platinum City Card - regenerácia pracovnej sily
|
624,00 |
s DPH |
12.11.2021 |
CITY-CARD s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E458/2021
|
potraviny
|
178,79 |
s DPH |
12.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E459/2021
|
potraviny
|
63,61 |
s DPH |
12.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
170/2021
|
Platinum City Card - regenerácia pracovnej sily
|
|
s DPH |
11.11.2021 |
CITY-CARD s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E449/2021
|
potraviny
|
137,28 |
s DPH |
11.11.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E448/2021
|
potraviny
|
91,74 |
s DPH |
11.11.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
171/2021
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy 11/2021
|
|
s DPH |
11.11.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E447/2021
|
toaletné potreby
|
190,49 |
s DPH |
10.11.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E446/2021
|
Tesco poukážky
|
1 890.00 |
s DPH |
10.11.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E445/2021
|
strava
|
13,50 |
s DPH |
10.11.2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E444/2021
|
výtlačky - 10/2021
|
33,37 |
s DPH |
09.11.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E443/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 10/2021
|
119,84 |
s DPH |
09.11.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E442/2021
|
dodávka tepelnej energie - 10/2021 - internát
|
2 399,56 |
s DPH |
09.11.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E441/2021
|
predplatné - Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z.
|
519,00 |
s DPH |
09.11.2021 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
169/2021
|
strava
|
|
s DPH |
09.11.2021 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
167/2021
|
Tesco poukážky
|
|
s DPH |
09.11.2021 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
168/2021
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
09.11.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
164/2021
|
predplatné - Komentár k zákonu č. 138/2019 Z.z.
|
|
s DPH |
08.11.2021 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E436/2021
|
zber a odvoz odpadu - 10/2021
|
81,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E438/2021
|
potraviny
|
259,88 |
s DPH |
08.11.2021 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E439/2021
|
potraviny
|
307,44 |
s DPH |
08.11.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E440/2021
|
potraviny
|
94,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
166/2021
|
výtlačky - 10/2021
|
|
s DPH |
08.11.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2021 |
|
|
Objednávka |
165/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 10/2021
|
|
s DPH |
08.11.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E437/2021
|
predplatné - mesačník DUO
|
49,00 |
s DPH |
08.11.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E427/2021
|
prenájom telocvične - 10/2021
|
466,02 |
s DPH |
05.11.2021 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
163/2021
|
zber a odvoz odpadu - 10/2021
|
|
s DPH |
05.11.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E433/2021
|
biela technika
|
278,90 |
s DPH |
05.11.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E434/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2021
|
181,20 |
s DPH |
05.11.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E435/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 10/2021
|
115,39 |
s DPH |
05.11.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
162/2021
|
predplatné - mesačník DUO
|
|
s DPH |
05.11.2021 |
Poradca s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.11.2021 |
|
|
Objednávka |
161/2021
|
prenájom telocvične - 10/2021
|
|
s DPH |
04.11.2021 |
Správa športových zariadení Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E422/2021
|
potraviny
|
351,48 |
s DPH |
03.11.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E421/2021
|
potraviny
|
104,79 |
s DPH |
03.11.2021 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E420/2021
|
potraviny
|
97,48 |
s DPH |
03.11.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E419/2021
|
potraviny
|
115,72 |
s DPH |
03.11.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
160/2021
|
biela technika
|
|
s DPH |
03.11.2021 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E417/2021
|
platba poistného - automobil - zodpovednosť za škodu - 01.01.2022-31.12.2022
|
44,50 |
s DPH |
02.11.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E412/2021
|
Internet Wifina - 11/2021
|
69,60 |
s DPH |
02.11.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E413/2021
|
služby v oblasti CO - 10/2021
|
20,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E414/2021
|
školenie zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
02.11.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
Objednávka |
159/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2021
|
|
s DPH |
02.11.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
156/2021
|
Internet Wifina - 11/2021
|
|
s DPH |
29.10.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2021 |
|
|
Objednávka |
157/2021
|
služby v oblasti CO - 10/2021
|
|
s DPH |
29.10.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2021 |
|
|
Objednávka |
158/2021
|
školenie zamestnancov
|
|
s DPH |
29.10.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2021 |
|
|
Faktúra |
E410/2021
|
dezinfekčné prostriedky
|
692,70 |
s DPH |
27.10.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E409/2021
|
maliarske potreby
|
61,96 |
s DPH |
26.10.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E406/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 10/2021
|
192,66 |
s DPH |
25.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E408/2021
|
potraviny
|
367,25 |
s DPH |
25.10.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E407/2021
|
potraviny
|
58,30 |
s DPH |
25.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Objednávka |
155/2021
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
25.10.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
22.10.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E398/2021
|
platba poistného - automobil - flotilové havarijné poistenie - 2022
|
145,85 |
s DPH |
22.10.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E400/2021
|
prehliadka výťahov
|
79,20 |
s DPH |
22.10.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E401/2021
|
prehliadka výťahov
|
87,89 |
s DPH |
22.10.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E402/2021
|
deratizačné služby
|
74,40 |
s DPH |
22.10.2021 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Zmluva |
1184/2021/OSEM
|
prenájom nehnuteľností
|
|
s DPH |
22.10.2021 |
Mesto Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
|
|
Objednávka |
152/2021
|
skúška výťahov
|
|
s DPH |
21.10.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
154/2021
|
deratizačné služby
|
|
s DPH |
21.10.2021 |
DeArt s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E396/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
111,80 |
s DPH |
21.10.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E397/2021
|
potraviny
|
226,93 |
s DPH |
21.10.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
153/2021
|
skúška výťahov
|
|
s DPH |
21.10.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
151/2021
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
20.10.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E394/2021
|
rôzne učebnice
|
1 604,00 |
s DPH |
19.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E392/2021
|
potraviny
|
144,49 |
s DPH |
19.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E393/2021
|
zbierka úloh z matematiky
|
418,50 |
s DPH |
19.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E391/2021
|
potraviny
|
64,32 |
s DPH |
19.10.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E389/2021
|
elektrická energia - 09/2021 - škola
|
524,89 |
s DPH |
18.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E390/2021
|
elektrická energia - 09/2021 - školský internát
|
410,09 |
s DPH |
18.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
150/2021
|
zbierka úloh z matematiky
|
|
s DPH |
18.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
149/2021
|
zbierka úloh z matematiky
|
|
s DPH |
18.10.2021 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E378/2021
|
potraviny
|
104,49 |
s DPH |
14.10.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E377/2021
|
potraviny
|
376,13 |
s DPH |
14.10.2021 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E376/2021
|
potraviny
|
128,87 |
s DPH |
14.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E382/2021
|
vodné a stočné - 09/2021
|
876,40 |
s DPH |
14.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E386/2021
|
elektrická energia - 2021 - škola - vyúčtovanie - likvidácia
|
-2 929,97 |
s DPH |
14.10.2021 |
ENERGO-SK, a.s., v likvidácii |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E379/2021
|
potraviny
|
44,35 |
s DPH |
14.10.2021 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E380/2021
|
potraviny
|
239,66 |
s DPH |
14.10.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E374/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 09/2021
|
181,20 |
s DPH |
12.10.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E375/2021
|
plyn - 10/2021 - škola
|
753,00 |
s DPH |
12.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
148/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 09/2021
|
|
s DPH |
11.10.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E372/2021
|
nabíjačky a batéria Acer
|
65,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
Olexandr Morgovskyi |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E368/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
397,08 |
s DPH |
11.10.2021 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E367/2021
|
zber a odvoz odpadu - 09/2021
|
72,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E369/2021
|
výtlačky - 09/2021
|
129,66 |
s DPH |
11.10.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Objednávka |
144/2021
|
zber a odvoz odpadu - 09/2021
|
|
s DPH |
08.10.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E366/2021
|
elektrická energia - 10/2021 - školská jedáleň
|
32,10 |
s DPH |
08.10.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E364/2021
|
potraviny
|
196,82 |
s DPH |
08.10.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
147/2021
|
nabíjačky a batéria Acer
|
|
s DPH |
08.10.2021 |
Olexandr Morgovskyi |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
146/2021
|
výtlačky - 09/2021
|
|
s DPH |
08.10.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E365/2021
|
výmena displeya notebooku
|
174,00 |
s DPH |
08.10.2021 |
Ing.Kopcsányi Ľudovít - LK.Trade |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E363/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 09/2021
|
173,02 |
s DPH |
08.10.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
145/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
08.10.2021 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
143/2021
|
výmena displeya notebooku
|
|
s DPH |
07.10.2021 |
Ing.Kopcsányi Ľudovít - LK.Trade |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.10.2021 |
|
|
Objednávka |
142/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 09/2021
|
|
s DPH |
07.10.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E361/2021
|
dodávka tepelnej energie - 09/2021 - internát
|
1 555,27 |
s DPH |
07.10.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E355/2021
|
údržba ústredného vykurovania
|
711,60 |
s DPH |
05.10.2021 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E352/2021
|
overenie presnosti váhy
|
75,00 |
s DPH |
05.10.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E351/2021
|
toaletné potreby
|
108,36 |
s DPH |
05.10.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E358/2021
|
potraviny
|
131,47 |
s DPH |
05.10.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E359/2021
|
potraviny
|
163,49 |
s DPH |
05.10.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E360/2021
|
potraviny
|
305,26 |
s DPH |
05.10.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E357/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 09/2021
|
114,40 |
s DPH |
05.10.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E350/2021
|
zápisníky s perom
|
131,49 |
s DPH |
05.10.2021 |
National pen |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
141/2021
|
údržba ústredného vykurovania
|
|
s DPH |
04.10.2021 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E348/2021
|
prenájom telocvične - 09/2021
|
431,50 |
s DPH |
04.10.2021 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E349/2021
|
Bezkriedy Plus - 2.10.2021-1.10.2022
|
18,00 |
s DPH |
04.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
140/2021
|
zápisníky s perom
|
|
s DPH |
04.10.2021 |
National pen |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
139/2021
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
04.10.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
138/2021
|
overenie váh
|
|
s DPH |
04.10.2021 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.10.2021 |
|
|
Objednávka |
136/2021
|
Bezkriedy Plus
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E344/2021
|
členský príspevok na rok 2021
|
10,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
INTERINFO SR |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E345/2021
|
kontrola a čistenie komína
|
162,00 |
s DPH |
01.10.2021 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
137/2021
|
prenájom telocvične - 09/2021
|
|
s DPH |
01.10.2021 |
Správa športových zariadení Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E343/2021
|
Internet Wifina - 10/2021
|
69,60 |
s DPH |
01.10.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Objednávka |
135/2021
|
členský príspevok na rok 2021
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
INTERINFO SR |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
133/2021
|
Internet Wifina - 10/2021
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E338/2021
|
služby v oblasti CO - 09/2021
|
20,00 |
s DPH |
30.09.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
134/2021
|
kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E333/2021
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2021
|
110,00 |
s DPH |
29.09.2021 |
Daniela Siváková |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E337/2021
|
potraviny
|
260,67 |
s DPH |
29.09.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E336/2021
|
potraviny
|
77,69 |
s DPH |
29.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E335/2021
|
potraviny
|
152,17 |
s DPH |
29.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Objednávka |
132/2021
|
služby v oblasti CO - 09/2021
|
|
s DPH |
29.09.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E334/2021
|
potraviny
|
97,82 |
s DPH |
29.09.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Faktúra |
E324/2021
|
dodávka tepelnej energie - 08/2021 - internát
|
1 459.73 |
s DPH |
23.09.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E325/2021
|
rastliny a práce
|
1 494,00 |
s DPH |
23.09.2021 |
BJL garden s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E326/2021
|
potraviny
|
144,64 |
s DPH |
23.09.2021 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E328/2021
|
potraviny
|
46,50 |
s DPH |
23.09.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E329/2021
|
servis dverí a žalúzií
|
202,00 |
s DPH |
23.09.2021 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202107
|
ubytovanie na školskom internáte - ŠBK Junior Levice
|
50,00 |
s DPH |
23.09.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202106
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 09-10/2021
|
50,00 |
s DPH |
23.09.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E332/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 09/2021
|
171,81 |
s DPH |
23.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E330/2021
|
potraviny
|
37,03 |
s DPH |
23.09.2021 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E327/2021
|
potraviny
|
317,95 |
s DPH |
23.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Objednávka |
130/2021
|
rastliny a práce
|
|
s DPH |
22.09.2021 |
BJL garden s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.09.2021 |
|
|
Objednávka |
129/2021
|
servis dverí a žalúzií
|
|
s DPH |
22.09.2021 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 3 k Zmluve o spolupráci a partnerstve - PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou
|
|
s DPH |
20.09.2021 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E323/2021
|
dezinfekcia na ruky
|
163,68 |
s DPH |
20.09.2021 |
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E322/2021
|
elektrická energia - 08/2021 - školský internát
|
308,40 |
s DPH |
17.09.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E321/2021
|
elektrická energia - 08/2021 - škola
|
282,91 |
s DPH |
17.09.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E320/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 08/2021
|
181,20 |
s DPH |
17.09.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E319/2021
|
skúška výťahov
|
254,42 |
s DPH |
17.09.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E318/2021
|
skúška výťahov
|
907,68 |
s DPH |
17.09.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E317/2021
|
potraviny
|
167,94 |
s DPH |
17.09.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E315/2021
|
potraviny
|
238,88 |
s DPH |
17.09.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
128/2021
|
dezinfekcia na ruky
|
|
s DPH |
17.09.2021 |
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E316/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
124,20 |
s DPH |
17.09.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
|
|
Objednávka |
125/2021
|
skúška výťahov
|
|
s DPH |
16.09.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
127/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 08/2021
|
|
s DPH |
16.09.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
124/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
16.09.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.09.2021 |
|
|
Objednávka |
126/2021
|
skúška výťahov
|
|
s DPH |
16.09.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E306/2021
|
elektrická energia - 09/2021 - školská jedáleň
|
32,10 |
s DPH |
13.09.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E312/2021
|
PVC + lepidlo
|
127,77 |
s DPH |
13.09.2021 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E311/2021
|
výtlačky - 08/2021
|
1,27 |
s DPH |
13.09.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E310/2021
|
nákup elektroinštalačného materiálu
|
237,45 |
s DPH |
13.09.2021 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E307/2021
|
vodné a stočné - 08/2021
|
425,40 |
s DPH |
13.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E302/2021
|
potraviny
|
286,44 |
s DPH |
10.09.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E303/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
104,00 |
s DPH |
10.09.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
121/2021
|
nákup elektroinštalačného materiálu
|
|
s DPH |
10.09.2021 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
122/2021
|
výtlačky - 08/2021
|
|
s DPH |
10.09.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
123/2021
|
PVC + lepidlo
|
|
s DPH |
10.09.2021 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.09.2021 |
|
|
Objednávka |
120/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
09.09.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
11-13517
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov - 09.09.2021-31.08.2022
|
795,36 |
s DPH |
08.09.2021 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E298/2021
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 09/2021
|
41,75 |
s DPH |
08.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E299/2021
|
plyn - 09/2021 - škola
|
753,00 |
s DPH |
08.09.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Objednávka |
119/2021
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy 09/2021
|
|
s DPH |
07.09.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E297/2021
|
tonery
|
127,01 |
s DPH |
07.09.2021 |
COMPS spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202105
|
ubytovanie na školskom internáte - HK Levice
|
1 040,00 |
s DPH |
06.09.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
118/2021
|
tonery
|
|
s DPH |
06.09.2021 |
COMPS spol. s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E293/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 08/2021
|
115,26 |
s DPH |
06.09.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E294/2021
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.10.2021 - 01.01.2022
|
541,55 |
s DPH |
06.09.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E295/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 08/2021
|
116,11 |
s DPH |
06.09.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E291/2021
|
maliarske potreby
|
104,72 |
s DPH |
03.09.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E285/2021
|
dovoz nábytku
|
20,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E286/2021
|
dovoz nábytku
|
10,00 |
s DPH |
03.09.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E287/2021
|
viazanie dokumentov
|
85,50 |
s DPH |
03.09.2021 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E288/2021
|
potraviny
|
423,15 |
s DPH |
03.09.2021 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E289/2021
|
potraviny
|
489,52 |
s DPH |
03.09.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Objednávka |
117/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 08/2021
|
|
s DPH |
03.09.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E290/2021
|
potraviny
|
185,52 |
s DPH |
03.09.2021 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E283/2021
|
Internet Wifina - 09/2021
|
69,60 |
s DPH |
02.09.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - potraviny
|
|
s DPH |
02.09.2021 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
114/2021
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
02.09.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
116/2021
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
02.09.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
115/2021
|
viazanie dokumentov
|
|
s DPH |
02.09.2021 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
113/2021
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
02.09.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
112/2021
|
Internet Wifina - 09/2021
|
|
s DPH |
31.08.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E275/2021
|
plyn - 08/2021 - škola
|
753,00 |
s DPH |
31.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
131/2021
|
výkon činnosti ABT, TPO
|
|
s DPH |
31.08.2021 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E276/2021
|
valandy
|
246,38 |
s DPH |
31.08.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E277/2021
|
služby v oblasti CO - 08/2021
|
20,00 |
s DPH |
31.08.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E279/2021
|
potraviny
|
40,24 |
s DPH |
31.08.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E280/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
104,44 |
s DPH |
31.08.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E281/2020
|
lexan
|
179,32 |
s DPH |
31.08.2021 |
AT REALITY s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E273/2021
|
nákup dverí
|
110,97 |
s DPH |
30.08.2021 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
E274/2021
|
posteľná sada a prestieradlo
|
184,90 |
s DPH |
30.08.2021 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
lexan
|
|
s DPH |
30.08.2021 |
AT REALITY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
110/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
30.08.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
109/2021
|
služby v oblasti CO - 08/2021
|
|
s DPH |
30.08.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
108/2021
|
válandy
|
|
s DPH |
30.08.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202104
|
ubytovanie na školskom internáte - Pallas - volejbalový klub
|
424,00 |
s DPH |
30.08.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Objednávka |
106/2021
|
posteľné sady a prestieradlá
|
|
s DPH |
29.08.2021 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.08.2021 |
|
|
Objednávka |
107/2021
|
nákup dverí
|
|
s DPH |
29.08.2021 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E262/2021
|
elektrická energia - 07/2021 - školský internát
|
327,62 |
s DPH |
26.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E266/2021
|
biela technika
|
1 150.90 |
s DPH |
26.08.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E261/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 08/2021
|
175,84 |
s DPH |
26.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E263/2021
|
elektrická energia - 07/2021 - škola
|
276,10 |
s DPH |
26.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E265/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
175,10 |
s DPH |
26.08.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E264/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
78,20 |
s DPH |
26.08.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E260/2021
|
aktualizácia a servis - program - Školská jedáleň 4
|
48,00 |
s DPH |
26.08.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
Objednávka |
102/2021
|
biela technika
|
|
s DPH |
25.08.2021 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
103/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
25.08.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
104/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
25.08.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.08.2021 |
|
|
Objednávka |
105/2021
|
aktualizácia a servis - program - Školská jedáleň 4
|
|
s DPH |
25.08.2021 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E268/2021
|
toaletný papier
|
39,94 |
s DPH |
23.08.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E269/2021
|
predplatné - PORADCA 2022
|
72,00 |
s DPH |
23.08.2021 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E267/2021
|
LDTD dosky + rezanie
|
129,18 |
s DPH |
23.08.2021 |
Marian Hancko - KUMAKO |
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
99/2021
|
predplatné - PORADCA 2022
|
|
s DPH |
20.08.2021 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
100/2021
|
toaletný papier
|
|
s DPH |
20.08.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
101/2021
|
LDTD dosky + rezanie
|
|
s DPH |
20.08.2021 |
Marian Hancko - KUMAKO |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E256/2021
|
nákup tlačív ŠEVT
|
44,32 |
s DPH |
17.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E255/2021
|
výtlačky - 07/2021
|
3,12 |
s DPH |
17.08.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
98/2021
|
tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
16.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.08.2021 |
|
|
Objednávka |
97/2021
|
výtlačky - 07/2021
|
|
s DPH |
16.08.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E254/2021
|
preddavok na nákup nábytku
|
293,33 |
s DPH |
16.08.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
|
|
Objednávka |
96/2021
|
nákup nábytku
|
|
s DPH |
13.08.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E249/2021
|
elektrická energia - 08/2021 - školská jedáleň
|
32,10 |
s DPH |
12.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E250/2021
|
vodné a stočné - 07/2021
|
532,46 |
s DPH |
12.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E242/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 07/2021
|
181,20 |
s DPH |
09.08.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E244/2021
|
elektrická energia - 07/2021 - školská jedáleň
|
32,10 |
s DPH |
09.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E247/2021
|
dodávka tepelnej energie - 07/2021 - internát
|
1 450,06 |
s DPH |
09.08.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E243/2021
|
plyn - 07/2021 - škola
|
753,00 |
s DPH |
09.08.2021 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E241/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
202,10 |
s DPH |
06.08.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E240/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 07/2021
|
86,51 |
s DPH |
06.08.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
95/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 07/2021
|
|
s DPH |
06.08.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.08.2021 |
|
|
Objednávka |
93/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 07/2021
|
|
s DPH |
05.08.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.08.2021 |
|
|
Objednávka |
94/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
05.08.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E236/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 07/2021
|
114,29 |
s DPH |
04.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E237/2021
|
posteľná sada
|
66,00 |
s DPH |
04.08.2021 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E238/2021
|
kancelárske potreby
|
185,60 |
s DPH |
04.08.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E239/2021
|
nákup tlačív ŠEVT
|
63,95 |
s DPH |
04.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
90/2021
|
posteľná sada
|
|
s DPH |
03.08.2021 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
91/2021
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
03.08.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
92/2021
|
tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
03.08.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E226/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 07/2021
|
175,37 |
s DPH |
02.08.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E225/2021
|
prehliadka auta
|
69,40 |
s DPH |
02.08.2021 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E227/2021
|
služby v oblasti CO - 07/2021
|
20,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E228/2021
|
Internet Wifina - 08/2021
|
69,60 |
s DPH |
02.08.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
202103
|
ubytovanie na školskom internáte - Guťan
|
944,00 |
s DPH |
02.08.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
E224/2021
|
dovoz nábytku
|
10,00 |
s DPH |
30.07.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Objednávka |
88/2021
|
Internet Wifina - 08/2021
|
|
s DPH |
30.07.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
87/2021
|
prehliadka auta
|
|
s DPH |
30.07.2021 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
služby v oblasti CO - 07/2021
|
|
s DPH |
30.07.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.08.2021 |
|
|
Objednávka |
86/2021
|
dovoz nábytku
|
|
s DPH |
28.07.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E223/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
297,00 |
s DPH |
26.07.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2021 |
|
|
Objednávka |
85/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
23.07.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E221/2021
|
maliarske potreby
|
181,24 |
s DPH |
22.07.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E216/2021
|
tepelná energia - 06/2021 - škola - vyúčtovanie
|
2 765.00 |
s DPH |
21.07.2021 |
ENERGO-SK, a.s., v likvidácii |
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E217/2021
|
spotreba elektrickej energie - škola - 06/2021
|
500,96 |
s DPH |
21.07.2021 |
ENERGO-SK, a.s., v likvidácii |
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E219/2021
|
elektrická energia - 06/2021 - škola - vyúčtovanie
|
0,80 |
s DPH |
21.07.2021 |
ENERGO-SK, a.s., v likvidácii |
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E220/2021
|
kancelárske a čistiace potreby
|
418,24 |
s DPH |
21.07.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202102
|
ubytovanie na školskom internáte - volejbalový kemp
|
2 429,00 |
s DPH |
21.07.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E218/2021
|
spotreba elektrickej energie - internát - 06/2021
|
461,35 |
s DPH |
21.07.2021 |
ENERGO-SK, a.s., v likvidácii |
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
84/2021
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
21.07.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E215/2021
|
Hospodárske noviny
|
119,50 |
s DPH |
20.07.2021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
83/2021
|
kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
19.07.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.07.2021 |
|
|
Objednávka |
82/2021
|
Hospodárske noviny
|
|
s DPH |
16.07.2021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E212/2021
|
vodné a stočné - 06/2021
|
708,92 |
s DPH |
15.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E210/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 06/2021
|
181,20 |
s DPH |
15.07.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E211/2021
|
preddavok na nákup nábytku
|
1 414,37 |
s DPH |
15.07.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2021 |
|
|
Objednávka |
81/2021
|
nákup nábytku
|
|
s DPH |
13.07.2021 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.07.2021 |
|
|
Objednávka |
80/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 06/2021
|
|
s DPH |
13.07.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E208/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
155,70 |
s DPH |
12.07.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E209/2021
|
zber a odvoz odpadu - 06/2021
|
81,00 |
s DPH |
12.07.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E207/2021
|
potraviny
|
38,92 |
s DPH |
09.07.2021 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
79/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
09.07.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E206/2021
|
dodávka tepelnej energie - 06/2021 - internát
|
1 694,21 |
s DPH |
08.07.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E205/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
186,40 |
s DPH |
07.07.2021 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E204/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 06/2021
|
140,28 |
s DPH |
06.07.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E202/2021
|
výtlačky - 06/2021
|
26,64 |
s DPH |
06.07.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E203/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 06/2021
|
126,05 |
s DPH |
06.07.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
78/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
06.07.2021 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.07.2021 |
|
|
Objednávka |
77/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 06/2021
|
|
s DPH |
02.07.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.07.2021 |
|
|
Objednávka |
76/2021
|
výtlačky - 06/2021
|
|
s DPH |
02.07.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E199/2021
|
prenájom telocvične - 06/2021
|
414,24 |
s DPH |
01.07.2021 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E201/2021
|
služby v oblasti CO - 06/2021
|
20,00 |
s DPH |
01.07.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E200/2021
|
Internet Wifina - 07/2021
|
69,60 |
s DPH |
01.07.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
74/2021
|
služby v oblasti CO - 06/2021
|
|
s DPH |
30.06.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.07.2021 |
|
|
Objednávka |
73/2021
|
prenájom telocvične - 06/2021
|
|
s DPH |
30.06.2021 |
Správa športových zariadení Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202101
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 06/2021
|
25,00 |
s DPH |
30.06.2021 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Objednávka |
75/2021
|
Internet Wifina - 07/2021
|
|
s DPH |
30.06.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E198/2021
|
potraviny
|
342,42 |
s DPH |
29.06.2021 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
E197/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 06/2021
|
191,91 |
s DPH |
25.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E196/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
67,50 |
s DPH |
24.06.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E195/2021
|
spotreba elektrickej energie - internát - 05/2021
|
425,89 |
s DPH |
23.06.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E194/2021
|
mobilná klimatizácia
|
379,00 |
s DPH |
23.06.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Objednávka |
72/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
23.06.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.06.2021 |
|
|
Objednávka |
71/2021
|
mobilná klimatizácia
|
|
s DPH |
21.06.2021 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.06.2021 |
|
|
Zmluva |
158/2021
|
Darovacia zmluva - kancelársky nábytok
|
|
s DPH |
18.06.2021 |
Camfil s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E193/2021
|
potraviny
|
57,91 |
s DPH |
18.06.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E192/2021
|
kancelárske potreby
|
18,00 |
s DPH |
17.06.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E190/2021
|
dodávka tepelnej energie - 05/2021 - škola
|
1 640.95 |
s DPH |
16.06.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E191/2021
|
spotreba elektrickej energie - škola - 05/2021
|
604,90 |
s DPH |
16.06.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
Objednávka |
70/2021
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
16.06.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E184/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 05/2021
|
181,20 |
s DPH |
14.06.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E186/2021
|
vodné a stočné - 05/2021
|
514,10 |
s DPH |
14.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E185/2021
|
potraviny
|
183,04 |
s DPH |
14.06.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Objednávka |
69/2021
|
dezinsekcia 05/2021
|
|
s DPH |
11.06.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E180/2021
|
potraviny
|
134,60 |
s DPH |
11.06.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E182/2021
|
zber a odvoz odpadu - 05/2021
|
36,00 |
s DPH |
11.06.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E183/2021
|
výtlačky - 05/2021
|
33,38 |
s DPH |
11.06.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E181/2021
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2022
|
459,00 |
s DPH |
11.06.2021 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Objednávka |
68/2021
|
výtlačky 05/2021
|
|
s DPH |
10.06.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E179/2021
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 06/2021
|
31,98 |
s DPH |
10.06.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
67/2021
|
zber a odvoz odpadu - 05/2021
|
|
s DPH |
10.06.2021 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E178/2021
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 06/2021
|
41,75 |
s DPH |
10.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
66/2021
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2022
|
|
s DPH |
10.06.2021 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
65/2021
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy 04/2021
|
|
s DPH |
09.06.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E174/2021
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.07.2021 - 01.10.2021
|
541,55 |
s DPH |
09.06.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E173/2021
|
dodávka tepelnej energie - 05/2021 - internát
|
2 153.83 |
s DPH |
09.06.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E176/2021
|
vzdelávanie v programe - Zručnosti pre úspech - 2021/2022
|
70,00 |
s DPH |
09.06.2021 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E177/2021
|
potraviny
|
17,38 |
s DPH |
09.06.2021 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
|
|
Objednávka |
64/2021
|
vzdelávanie v programe - Zručnosti pre úspech - 2021/2022
|
|
s DPH |
08.06.2021 |
JA Slovensko, n.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E175/2021
|
toaletné potreby
|
94,86 |
s DPH |
07.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
63/2021
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
04.06.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E170/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 05/2021
|
126,30 |
s DPH |
04.06.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E171/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 05/2021
|
123,18 |
s DPH |
04.06.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E166/2021
|
potraviny
|
25,74 |
s DPH |
03.06.2021 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E168/2021
|
výkon činnosti ABT, TPO - 04,05,06/2021
|
110,00 |
s DPH |
03.06.2021 |
Daniela Siváková |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E167/2021
|
potraviny
|
244,08 |
s DPH |
03.06.2021 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
62/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 05/2021
|
|
s DPH |
03.06.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E165/2021
|
program pokladne Euro 50TE
|
18,00 |
s DPH |
02.06.2021 |
Jaroslav Šulka-LEVOPTA |
|
|
|
04.06.2021 |
|
|
Objednávka |
61/2021
|
výkon činnosti ABT, TPO
|
|
s DPH |
02.06.2021 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E164/2021
|
prehliadka výťahov
|
103,20 |
s DPH |
02.06.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2021 |
|
|
Objednávka |
60/2021
|
program. pokladne Euro 50TE
|
|
s DPH |
01.06.2021 |
Jaroslav Šulka-LEVOPTA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E163/2021
|
potraviny
|
192,04 |
s DPH |
01.06.2021 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E161/2021
|
služby v oblasti CO - 05/2021
|
20,00 |
s DPH |
01.06.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E162/2021
|
Internet Wifina - 06/2021
|
69,60 |
s DPH |
01.06.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
59/2021
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
01.06.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E157/2021
|
maliarske potreby
|
29,69 |
s DPH |
31.05.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
Objednávka |
57/2021
|
služby v oblasti CO 05/2021
|
|
s DPH |
31.05.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
E155/2021
|
vysávač
|
79,90 |
s DPH |
28.05.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
56/2021
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
28.05.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E156/2021
|
sada lôžkovín
|
112,45 |
s DPH |
28.05.2021 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Objednávka |
54/2021
|
vysávač
|
|
s DPH |
27.05.2021 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.05.2021 |
|
|
Objednávka |
55/2021
|
sada lôžkovín
|
|
s DPH |
27.05.2021 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E154/2021
|
vyhľadanie úniku vody
|
67,56 |
s DPH |
26.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
28.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E152/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 05/2021
|
178,38 |
s DPH |
24.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E150/2021
|
spotreba elektrickej energie - internát - 04/2021
|
355,90 |
s DPH |
20.05.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E149/2021
|
dodávka tepelnej energie - 04/2021 - škola
|
1 640.95 |
s DPH |
20.05.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E151/2021
|
spotreba elektrickej energie - škola - 04/2021
|
406,39 |
s DPH |
20.05.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E148/2021
|
predplatné - EZisk portál + Zisk manažment 2022
|
46,01 |
s DPH |
19.05.2021 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E144/2021
|
vodné a stočné - 04/2021
|
1 269,81 |
s DPH |
18.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Objednávka |
53/2021
|
predplatné - EZisk portál + Zisk manažment 2022
|
|
s DPH |
18.05.2021 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E143/2021
|
tabuľa Economy 120x180 cm
|
71,88 |
s DPH |
17.05.2021 |
Lamitec, spol. s r.o. |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E142/2021
|
oprava vodovodného potrubia
|
100,00 |
s DPH |
17.05.2021 |
Ladislav Tuhoba ČAJKA-L&M |
|
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E138/2021
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 05/2021
|
31,98 |
s DPH |
11.05.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E139/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 04/2021
|
181,20 |
s DPH |
11.05.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E140/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
188,78 |
s DPH |
11.05.2021 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
14.05.2021 |
|
|
Objednávka |
51/2021
|
dezinsekcia 04/2021
|
|
s DPH |
10.05.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.05.2021 |
|
|
Objednávka |
52/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
10.05.2021 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E136/2021
|
výtlačky - 04/2021
|
19,61 |
s DPH |
06.05.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E137/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 04/2021
|
137,70 |
s DPH |
06.05.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
07.05.2021 |
|
|
Objednávka |
50/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 04/2021
|
|
s DPH |
05.05.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
49/2021
|
výtlačky 04/2021
|
|
s DPH |
05.05.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E135/2021
|
dodávka tepelnej energie - 04/2021 - internát
|
2 151,82 |
s DPH |
05.05.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E133/2021
|
maliarske potreby
|
44,75 |
s DPH |
04.05.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E134/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 04/2021
|
126,56 |
s DPH |
04.05.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E131/2021
|
služby v oblasti CO - 04/2021
|
20,00 |
s DPH |
03.05.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E130/2021
|
Internet Wifina - 05/2021
|
69,60 |
s DPH |
03.05.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
05.05.2021 |
|
|
Objednávka |
48/2021
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
03.05.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
47/2021
|
služby v oblasti CO 04/2021
|
|
s DPH |
30.04.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
E129/2021
|
mandátny certifikát QESi
|
105,60 |
s DPH |
29.04.2021 |
Disig, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Objednávka |
45/2021
|
mandátny certifikát QESi
|
|
s DPH |
28.04.2021 |
Disig, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E127/2021
|
dovoz nábytku
|
10,00 |
s DPH |
27.04.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E122/2021
|
stolný varič
|
22,99 |
s DPH |
26.04.2021 |
NAY a.s. |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
44/2021
|
preprava
|
|
s DPH |
26.04.2021 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E121/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 04/2021
|
173,23 |
s DPH |
26.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E123/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
60,30 |
s DPH |
26.04.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E124/2021
|
maliarske potreby
|
80,33 |
s DPH |
26.04.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E120/2021
|
čistiace potreby
|
55,61 |
s DPH |
23.04.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
41/2021
|
stolný varič
|
|
s DPH |
23.04.2021 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
42/2021
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
23.04.2021 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
43/2021
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
23.04.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.04.2021 |
|
|
Objednávka |
40/2021
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
22.04.2021 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E116/2021
|
prehliadka výťahov
|
79,20 |
s DPH |
20.04.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E119/2021
|
dodávka tepelnej energie - 03/2021 - škola
|
1 640.95 |
s DPH |
20.04.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E117/2021
|
spotreba elektrickej energie - škola - 03/2021
|
423,08 |
s DPH |
20.04.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E118/2021
|
spotreba elektrickej energie - internát - 03/2021
|
377,48 |
s DPH |
20.04.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.04.2021 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
19.04.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E112/2021
|
vodné a stočné - 03/2021
|
294,44 |
s DPH |
16.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov - jedáleň - 2021
|
3 486.00 |
s DPH |
14.04.2021 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E108/2021
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 04/2021
|
31,98 |
s DPH |
13.04.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E109/2021
|
vyúčtovanie spotreby tepelnej energie - 2020
|
-2 736.96 |
s DPH |
13.04.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E110/2021
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 04/2021
|
42,39 |
s DPH |
13.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E107/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 03/2021
|
181,20 |
s DPH |
13.04.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
37/2021
|
dezinsekcia 03/2021
|
|
s DPH |
12.04.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.04.2021 |
|
|
Objednávka |
38/2021
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy 04/2021
|
|
s DPH |
12.04.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E105/2021
|
dodávka tepelnej energie - 03/2021 - internát
|
2 286.91 |
s DPH |
09.04.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E104/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 03/2021
|
101,85 |
s DPH |
09.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
36/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 03/2021
|
|
s DPH |
08.04.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E103/2021
|
výtlačky - 03/2021
|
7,81 |
s DPH |
08.04.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2021
|
výtlačky 03/2021
|
|
s DPH |
07.04.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E102/2021
|
maliarske potreby
|
120,62 |
s DPH |
07.04.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
34/2021
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
06.04.2021 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E101/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 03/2021
|
126,00 |
s DPH |
06.04.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E098/2021
|
Internet Wifina - 04/2021
|
69,60 |
s DPH |
01.04.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
02.04.2021 |
|
|
Faktúra |
E097/2021
|
služby v oblasti CO - 03/2021
|
20,00 |
s DPH |
31.03.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
02.04.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2021
|
služby v oblasti CO 03/2021
|
|
s DPH |
30.03.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E /2021
|
toaletné potreby
|
194,88 |
s DPH |
26.03.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E094/2021
|
deratizačné služby
|
88,80 |
s DPH |
26.03.2021 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E093/2021
|
výmena chybného akumulátora
|
49,08 |
s DPH |
26.03.2021 |
ZASYS, s.r.o. |
|
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E092/2021
|
ochranné pracovné prostriedky
|
76,51 |
s DPH |
24.03.2021 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E091/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 03/2021
|
180,04 |
s DPH |
23.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
31/2021
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
23.03.2021 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
29/2021
|
výmena chybného akumulátora
|
|
s DPH |
23.03.2021 |
ZASYS, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
30/2021
|
deratizačné služby
|
|
s DPH |
23.03.2021 |
DeArt s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.03.2021 |
|
|
Objednávka |
28/2021
|
ochranné pracovné prostriedky
|
|
s DPH |
22.03.2021 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E087/2021
|
spotreba elektrickej energie - škola - 02/2021
|
440,29 |
s DPH |
19.03.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E086/2021
|
spotreba elektrickej energie - internát - 02/2021
|
535,28 |
s DPH |
19.03.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E088/2021
|
dodávka tepelnej energie - vyúčtovanie 2020
|
-3 774,16 |
s DPH |
19.03.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E084/2021
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.04.2021 - 01.07.2021
|
541,55 |
s DPH |
15.03.2021 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E082/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 02/2021
|
181,20 |
s DPH |
15.03.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E077/2021
|
vodné a stočné - 01,02/2021
|
407,51 |
s DPH |
15.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E075/2021
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2021
|
110,00 |
s DPH |
10.03.2021 |
Daniela Siváková |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E073/2021
|
dodávka tepelnej energie - 02/2021 - škola
|
1 640.94 |
s DPH |
10.03.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E071/2021
|
odborná prírava obsluhy mot. píly
|
120,00 |
s DPH |
09.03.2021 |
VEMAL, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E070/2021
|
odvoz odpadu
|
263,76 |
s DPH |
09.03.2021 |
Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E069/2021
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 03/2021
|
31,98 |
s DPH |
09.03.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E068/2021
|
dodávka tepelnej energie - 02/2021 - internát
|
2 481,83 |
s DPH |
09.03.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E067/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
173,76 |
s DPH |
09.03.2021 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E066/2021
|
štandardná technická podpora IVeS - 2021
|
71,70 |
s DPH |
09.03.2021 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
12.03.2021 |
|
|
Objednávka |
27/2021
|
dezinsekcia 02/2021
|
|
s DPH |
09.03.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.02.2021 |
|
|
Objednávka |
26/2021
|
výkon činnosti ABT, TPO
|
|
s DPH |
09.03.2021 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E062/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 02/2021
|
125,11 |
s DPH |
08.03.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E061/2021
|
výtlačky - 02/2021
|
5,74 |
s DPH |
08.03.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
22/2021
|
štandardná technická podpora IVeS - 2021
|
|
s DPH |
08.03.2021 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
23/2021
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
08.03.2021 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
24/2021
|
odvoz odpadu
|
|
s DPH |
08.03.2021 |
Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.03.2021 |
|
|
Objednávka |
25/2021
|
odborná prírava obsluhy mot. píly
|
|
s DPH |
08.03.2021 |
VEMAL, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E063/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 02/2021
|
105,41 |
s DPH |
08.03.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
Objednávka |
20/2021
|
výtlačky 02/2021
|
|
s DPH |
05.03.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.03.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 02/2021
|
|
s DPH |
05.03.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E060/2021
|
prehliadka výťahov
|
103,20 |
s DPH |
01.03.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E059/2021
|
Internet Wifina - 03/2021
|
69,60 |
s DPH |
01.03.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E058/2021
|
služby v oblasti CO - 02/2021
|
20,00 |
s DPH |
01.03.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
E057/2021
|
Kam na strednú školu
|
190,00 |
s DPH |
26.02.2021 |
NAŠE MESTÁ SK, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Objednávka |
18/2021
|
služby v oblasti CO 02/2021
|
|
s DPH |
26.02.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
19/2021
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
26.02.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.03.2021 |
|
|
Objednávka |
17/2021
|
Zaradenie do témy na portály moje Levice.sk
|
|
s DPH |
24.02.2021 |
NAŠE MESTÁ SK, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E055/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 02/2021
|
185,89 |
s DPH |
24.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E054/2021
|
reg. poplatok za internet. domému 2021
|
14,94 |
s DPH |
22.02.2021 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E053/2021
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 02/2021
|
31,98 |
s DPH |
22.02.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E052/2021
|
spotreba elektrickej energie - internát - 01/2021
|
523,50 |
s DPH |
22.02.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E051/2021
|
spotreba elektrickej energie - škola - 01/2021
|
453,26 |
s DPH |
22.02.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2021
|
reg. poplatok za internet. domému 2021
|
|
s DPH |
19.02.2021 |
Webglobe - Yegon, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E046/2021
|
dodávka tepelnej energie - 01/2021 - internát
|
2 690.28 |
s DPH |
12.02.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E045/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 01/2021
|
181,20 |
s DPH |
12.02.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E043/2021
|
dodávka tepelnej energie - 01/2021 - škola
|
1 640,94 |
s DPH |
12.02.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E044/2021
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 02/2021
|
41,75 |
s DPH |
12.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
14/2021
|
dezinsekcia 01/2021
|
|
s DPH |
10.02.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
15/2021
|
publikácia Administratíva a hospodárenie školy 02/2021
|
|
s DPH |
10.02.2021 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E042/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 01/2021
|
125,95 |
s DPH |
08.02.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E041/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 01/2021
|
94,21 |
s DPH |
05.02.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E038/2021
|
výtlačky - 01/2021
|
0,12 |
s DPH |
04.02.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E034/2021
|
predplatné časopisu Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
03.02.2021 |
Mgr. Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 01/2021
|
|
s DPH |
03.02.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021
|
výtlačky 01/2021
|
|
s DPH |
02.02.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E032/2021
|
služby v oblasti CO - 01/2021
|
20,00 |
s DPH |
01.02.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E033/2021
|
Internet Wifina - 02/2021
|
69,60 |
s DPH |
01.02.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021
|
predplatné časopisu Škola 2021
|
|
s DPH |
01.02.2021 |
Mgr. Marian Medlen - JurisDat |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021
|
služby v oblasti CO 01/2021
|
|
s DPH |
29.01.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.02.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021
|
internetové pripojenie 02/2021
|
|
s DPH |
29.01.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
E030/2021
|
respirátor KN95 bez ventilu
|
139,20 |
s DPH |
27.01.2021 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E029/2021
|
Slovak Telekom - mobil - 01/2021
|
170,20 |
s DPH |
25.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021
|
respirátory KN95 bez ventilu
|
|
s DPH |
25.01.2021 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E027/2021
|
nákup tlačív ŠEVT
|
40,76 |
s DPH |
21.01.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E023/2021
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - jedáleň - 05-12/2020
|
-10,72 |
s DPH |
19.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E021/2021
|
dodávka tepelnej energie - 12/2020 + vyúčtovanie - škola
|
-1 545.12 |
s DPH |
19.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021
|
tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
19.01.2021 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E016/2021
|
prehliadka výťahov
|
79,20 |
s DPH |
19.01.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E025/2021
|
spotreba elektrickej energie - internát - 12/2020
|
417,96 |
s DPH |
19.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E024/2021
|
spotreba elektrickej energie - škola - 12/2020
|
422,80 |
s DPH |
19.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E017/2021
|
vodné a stočné - 12/2020
|
600,62 |
s DPH |
19.01.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E022/2021
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 01/2021
|
32,68 |
s DPH |
19.01.2021 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E012/2021
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 12/2020
|
181,20 |
s DPH |
15.01.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
6/2021
|
prehliadka výťahov
|
|
s DPH |
15.01.2021 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E013/2021
|
Hospodárske noviny
|
119,50 |
s DPH |
15.01.2021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Objednávka |
4/2021
|
dezinsekcia 12/2020
|
|
s DPH |
13.01.2021 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.01.2021 |
|
|
Objednávka |
5/2021
|
Hospodárske noviny
|
|
s DPH |
13.01.2021 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E008/2021
|
dodávka tepelnej energie - 12/2020 - internát
|
2 572,08 |
s DPH |
08.01.2021 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E009/2021
|
výtlačky - 12/2020
|
0,60 |
s DPH |
08.01.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E005/2021
|
Slovak Telekom - pevná linka - 12/2020
|
125,64 |
s DPH |
05.01.2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E006/2021
|
prenájom zariadení Kyocera - 12/2020
|
97,58 |
s DPH |
05.01.2021 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
3/2021
|
výtlačky 12/2020
|
|
s DPH |
05.01.2021 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E003/2021
|
Internet Wifina - 01/2021
|
69,60 |
s DPH |
04.01.2021 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E002/2021
|
služby v oblasti CO - 12/2020
|
20,00 |
s DPH |
04.01.2021 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
E601/2020
|
servis výťahov - 12/2020
|
66,40 |
s DPH |
31.12.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E596/2020
|
kancelárske potreby
|
31,84 |
s DPH |
30.12.2020 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E597/2020
|
maliarske práce
|
514,80 |
s DPH |
30.12.2020 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2021
|
služby v oblasti CO
|
|
s DPH |
30.12.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
2/2021
|
prenájom zariadení Kyocera
|
|
s DPH |
30.12.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.01.2021 |
|
|
Objednávka |
202/2020
|
servis výťahov
|
|
s DPH |
30.12.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
201/2020
|
maliarske práce
|
|
s DPH |
29.12.2020 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.12.2020 |
|
|
Objednávka |
200/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
29.12.2020 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E593/2020
|
PVC + pokládka
|
1 434,58 |
s DPH |
28.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E595/2020
|
jedálenská zostava
|
1 488,00 |
s DPH |
28.12.2020 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E588/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 12/2020
|
172,38 |
s DPH |
28.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E589/2020
|
predplatné - Periskop a Fórum pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
28.12.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E590/2020
|
nábytok
|
4 920,00 |
s DPH |
28.12.2020 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E591/2020
|
PVC + pokládka
|
1 882,61 |
s DPH |
28.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E592/2020
|
koberec + pokládka
|
206,22 |
s DPH |
28.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E594/2020
|
PVC + pokládka
|
1 960,57 |
s DPH |
28.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Objednávka |
199/2020
|
jedálenská zostava
|
|
s DPH |
23.12.2020 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
196/2020
|
koberec a pokládka
|
|
s DPH |
23.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
197/2020
|
PVC a pokládka
|
|
s DPH |
23.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
195/2020
|
PVC a pokládka
|
|
s DPH |
23.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
193/2020
|
predplatné - Periskop a Fórum pre riaditeľov škôl
|
|
s DPH |
23.12.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
194/2020
|
nábytok
|
|
s DPH |
23.12.2020 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
198/2020
|
PVC a pokládka
|
|
s DPH |
23.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E587/2020
|
ohrievač
|
392,00 |
s DPH |
20.12.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E586/2020
|
notebooky
|
1 425.00 |
s DPH |
20.12.2020 |
trade technology s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E582/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
811,16 |
s DPH |
18.12.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E581/2020
|
nákup žiaroviek
|
46,72 |
s DPH |
18.12.2020 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
192/2020
|
ohrievač
|
|
s DPH |
17.12.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.12.2020 |
|
|
Objednávka |
191/2020
|
notebooky
|
|
s DPH |
17.12.2020 |
trade technology s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E580/2020
|
stavebné práce
|
17 204,02 |
s DPH |
16.12.2020 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
190/2020
|
žiarovky
|
|
s DPH |
16.12.2020 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E575/2020
|
kancelársky papier
|
99,96 |
s DPH |
16.12.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E576/2020
|
kancelárske a čistiace potreby
|
129,00 |
s DPH |
16.12.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E579/2020
|
preddavok na nákup nábytku
|
1 376.92 |
s DPH |
16.12.2020 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Objednávka |
189/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
16.12.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
186/2020
|
kancelárske a čistiace potreby
|
|
s DPH |
15.12.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E568/2020
|
toaletné potreby
|
189,72 |
s DPH |
15.12.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E569/2020
|
skrine
|
4 427,00 |
s DPH |
15.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E570/2020
|
koberec + pokládka
|
739,88 |
s DPH |
15.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E571/2020
|
roletka s montážou
|
714,10 |
s DPH |
15.12.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E572/2020
|
stavebné práce a dodávky
|
3 454,92 |
s DPH |
15.12.2020 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
187/2020
|
nábytok
|
|
s DPH |
15.12.2020 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2020 |
|
|
Objednávka |
188/2020
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
15.12.2020 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E565/2020
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.01.2021 - 01.04.2021
|
541,55 |
s DPH |
14.12.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E561/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 12/2020
|
32,68 |
s DPH |
14.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E562/2020
|
platba poistného - automobil - zodpovednosť za škodu - 01.01.2021-31.12.2021
|
44,50 |
s DPH |
14.12.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
184/2020
|
stavebné práce a dodávky
|
|
s DPH |
14.12.2020 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E566/2020
|
výtlačky - 11/2020
|
41,00 |
s DPH |
14.12.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
185/2020
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
14.12.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
183/2020
|
roletka s montážou
|
|
s DPH |
14.12.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E564/2020
|
platba poistného - automobil - úrazové poistenie - 2021
|
71,15 |
s DPH |
14.12.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E557/2020
|
presklená stena, žalúzie, murárske práce
|
12 458,05 |
s DPH |
14.12.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
182/2020
|
koberec + pokládka
|
|
s DPH |
14.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E556/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 11/2020
|
181,20 |
s DPH |
14.12.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E553/2020
|
vodné a stočné - 11/2020
|
40,19 |
s DPH |
14.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E558/2020
|
dodávka tepelnej energie - 11/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
14.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E559/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 11/2020
|
349,09 |
s DPH |
14.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E560/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 11/2020
|
406,16 |
s DPH |
14.12.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Objednávka |
181/2020
|
skrine
|
|
s DPH |
14.12.2020 |
Daffer spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
179/2020
|
výtlačky 11/2020
|
|
s DPH |
11.12.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
178/2020
|
presklenú stenu, žalúzie, murárske práce
|
|
s DPH |
11.12.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
180/2020
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
11.12.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E551/2020
|
vlajky SR a EU
|
191,04 |
s DPH |
09.12.2020 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E550/2020
|
čistiace prostriedky
|
29,99 |
s DPH |
09.12.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E542/2020
|
elektroinštalačné práce a opravy závad
|
200,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
Štefan Holka - Piťo |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E541/2020
|
pracovné odevy a obuv
|
392,57 |
s DPH |
08.12.2020 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E549/2020
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2020
|
110,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
Daniela Siváková |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E544/2020
|
sieťové komponenty a reproduktory
|
316,95 |
s DPH |
08.12.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E545/2020
|
sada lôžkovín
|
64,95 |
s DPH |
08.12.2020 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E546/2020
|
sprchové závesy
|
240,00 |
s DPH |
08.12.2020 |
JYSK s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E543/2020
|
kancelárske kreslá
|
302,40 |
s DPH |
08.12.2020 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 201805001
|
|
s DPH |
07.12.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E540/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 11/2020
|
127,07 |
s DPH |
07.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
176/2020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
07.12.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
175/2020
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
07.12.2020 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
177/2020
|
vlajky SR a EU
|
|
s DPH |
07.12.2020 |
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.12.2020 |
|
|
Objednávka |
174/2020
|
sada lôžkovín
|
|
s DPH |
05.12.2020 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Objednávka |
171/2020
|
kancelárske kreslá
|
|
s DPH |
04.12.2020 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E539/2020
|
notebooky
|
1 203,80 |
s DPH |
04.12.2020 |
trade technology s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E534/2020
|
dodávka tepelnej energie - 11/2020 - internát
|
2 749,03 |
s DPH |
04.12.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
168/2020
|
sprchové závesy
|
|
s DPH |
04.12.2020 |
JYSK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E535/2020
|
servis výťahov - 11/2020
|
92,60 |
s DPH |
04.12.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E536/2020
|
Publikácia - Ako riadiť školu počas dištančného vzdelávania
|
28,00 |
s DPH |
04.12.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E537/2020
|
čistiace prostriedky
|
686,86 |
s DPH |
04.12.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
169/2020
|
pracovné odevy a obuv
|
|
s DPH |
04.12.2020 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
170/2020
|
elektroinštalačné práce a opravy závad
|
|
s DPH |
04.12.2020 |
Štefan Holka - Piťo |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E533/2020
|
batéria drezova
|
49,88 |
s DPH |
04.12.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
172/2020
|
sieťové komponenty a reproduktory
|
|
s DPH |
04.12.2020 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E529/2020
|
sluchátka a webkamery
|
438,10 |
s DPH |
03.12.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E528/2020
|
sieťové komponenty
|
260,76 |
s DPH |
03.12.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E532/2020
|
roletka s montážou
|
243,10 |
s DPH |
03.12.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
173/2020
|
servis výťahov
|
|
s DPH |
03.12.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
164/2020
|
batéria drezová
|
|
s DPH |
02.12.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
165/2020
|
Ako riadiť školu počas dištanč. vzdelávania
|
|
s DPH |
02.12.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E526/2020
|
zdravotná obuv
|
55,00 |
s DPH |
02.12.2020 |
Prego Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E527/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 11/2020
|
104,97 |
s DPH |
02.12.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
166/2020
|
notebooky
|
|
s DPH |
02.12.2020 |
trade technology s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
167/2020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
02.12.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
163/2020
|
sieťové komponenty
|
|
s DPH |
01.12.2020 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
162/2020
|
roletka s montážou
|
|
s DPH |
01.12.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2020 |
|
|
Objednávka |
161/2020
|
slúchátka a webkamery
|
|
s DPH |
01.12.2020 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E525/2020
|
Internet Wifina - 12/2020
|
69,60 |
s DPH |
01.12.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E523/2020
|
služby v oblasti CO - 11/2020
|
20,00 |
s DPH |
30.11.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
160/2020
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
30.11.2020 |
Prego Slovakia s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E524/2020
|
termoviazač a škartovačka
|
269,88 |
s DPH |
30.11.2020 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
Objednávka |
158/2020
|
služby v oblasti CO
|
|
s DPH |
27.11.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.11.2020 |
|
|
Objednávka |
159/2020
|
termoviazač a skartovačka
|
|
s DPH |
27.11.2020 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E521/2020
|
prenosné komunikačné zariadenie
|
237,60 |
s DPH |
25.11.2020 |
MediaTech Central Europe, a.s. |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E520/2020
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
426,96 |
s DPH |
25.11.2020 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E519/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2020
|
181,20 |
s DPH |
25.11.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E515/2020
|
nákup kľúčov
|
53,80 |
s DPH |
25.11.2020 |
Slavomír Lomen LOCK |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E516/2020
|
dezinfekcia na ruky
|
150,96 |
s DPH |
25.11.2020 |
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E513/2020
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školská kuchyňa a jedáleň - 2020
|
132,78 |
s DPH |
24.11.2020 |
Jozef Babic |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E512/2020
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - škola - 2020
|
92,01 |
s DPH |
24.11.2020 |
Jozef Babic |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E511/2020
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školský internát - 2020
|
248,89 |
s DPH |
24.11.2020 |
Jozef Babic |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E514/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 11/2020
|
175,34 |
s DPH |
24.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Objednávka |
157/2020
|
prenosné komunikačné zariadenie
|
|
s DPH |
23.11.2020 |
MediaTech Central Europe, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
156/2020
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
23.11.2020 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
155/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2020
|
|
s DPH |
23.11.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
154/2020
|
dezinfekcia na ruky
|
|
s DPH |
23.11.2020 |
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
153/2020
|
kľúče
|
|
s DPH |
23.11.2020 |
Slavomír Lomen LOCK |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
150/2019
|
vykonanie periodickej OP a OS el. zariadení- školská kuchyňa a jedáleň
|
|
s DPH |
20.11.2020 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E509/2020
|
Tesco poukážky
|
1 460.00 |
s DPH |
20.11.2020 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E507/2020
|
zápisníky s perom
|
111,54 |
s DPH |
20.11.2020 |
National pen |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
152/2019
|
vykonanie periodickej OP a OS el. zariadení- škola
|
|
s DPH |
20.11.2020 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.11.2020 |
|
|
Objednávka |
151/2019
|
vykonanie periodickej OP a OS el. zariadení- školský internát
|
|
s DPH |
20.11.2020 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E504/2020
|
potraviny
|
29,29 |
s DPH |
20.11.2020 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E506/2020
|
žalúzie s montážou
|
53,14 |
s DPH |
19.11.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
23.11.2020 |
|
|
Objednávka |
148/2020
|
zápisníky s perom
|
|
s DPH |
18.11.2020 |
National pen |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
149/2020
|
Tesco poukážky
|
|
s DPH |
18.11.2020 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E498/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 10/2020
|
558,77 |
s DPH |
16.11.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E499/2020
|
vodné a stočné - 10/2020
|
435,51 |
s DPH |
16.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E503/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
83,40 |
s DPH |
16.11.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
147/2020
|
žalúzie s montážou
|
|
s DPH |
16.11.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E497/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 10/2020
|
408,80 |
s DPH |
16.11.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E495/2020
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 11/2020
|
41,75 |
s DPH |
13.11.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2020 |
|
|
Objednávka |
146/2020
|
príručka Administratíva a hospodárenie
|
|
s DPH |
11.11.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E491/2020
|
služby Virtuálnej knižnice - 2021
|
198,72 |
s DPH |
10.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E490/2020
|
zber a odvoz odpadu - 10/2020
|
36,00 |
s DPH |
09.11.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E489/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 10/2020
|
128,05 |
s DPH |
09.11.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E488/2020
|
deratizačné služby
|
88,80 |
s DPH |
09.11.2020 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E487/2020
|
dodávka tepelnej energie - 10/2020 - internát
|
2 274,17 |
s DPH |
09.11.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E486/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 11/2020
|
32,68 |
s DPH |
09.11.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E484/2020
|
potraviny
|
108,34 |
s DPH |
09.11.2020 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E485/2020
|
dodávka tepelnej energie - 10/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
09.11.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
144/2020
|
Virtuálna knižnica 2021
|
|
s DPH |
06.11.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E483/2020
|
výtlačky - 10/2020
|
21,72 |
s DPH |
05.11.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E473/2020
|
nákup tlačív Ševt - list bianco s vodotlačou
|
134,34 |
s DPH |
03.11.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E476/2020
|
čistiace prostriedky
|
39,60 |
s DPH |
03.11.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E477/2020
|
vodné a stočné - 10/2020 - škola
|
86,84 |
s DPH |
03.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E478/2020
|
kancelárske potreby
|
10,04 |
s DPH |
03.11.2020 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E479/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 10/2020
|
112,43 |
s DPH |
03.11.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
05.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E471/2020
|
Internet Wifina - 11/2020
|
69,60 |
s DPH |
02.11.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Faktúra |
E472/2020
|
služby v oblasti CO - 10/2020
|
20,00 |
s DPH |
02.11.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
Objednávka |
141/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
30.10.2020 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
140/2020
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
30.10.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
142/2020
|
tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
30.10.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E467/2020
|
potraviny
|
92,08 |
s DPH |
29.10.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E469/2020
|
platba poistného - automobil - flotilové havarijné poistenie - 2021
|
145,85 |
s DPH |
29.10.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E458/2020
|
stojan s dávkovačom na dezinf. rúk
|
162,00 |
s DPH |
26.10.2020 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E462/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 10/2020
|
191,82 |
s DPH |
26.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E460/2020
|
toaletné potreby
|
189,72 |
s DPH |
26.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Objednávka |
138/2020
|
stojan s dávkovačom na dezinf. rúk
|
|
s DPH |
23.10.2020 |
TOP OFFICE s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
139/2020
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
23.10.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E455/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 09/2020
|
181,20 |
s DPH |
19.10.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E456/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 09/2020
|
540,26 |
s DPH |
19.10.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E457/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 09/2020
|
526,86 |
s DPH |
19.10.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
137/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 09/2020
|
|
s DPH |
16.10.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E451/2020
|
vodné a stočné - 09/2020
|
962,90 |
s DPH |
15.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E450/2020
|
dodávka tepelnej energie - 09/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
15.10.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E448/2020
|
Certifikácia COViD
|
19,00 |
s DPH |
15.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
136/2020
|
Certifikácia COVID
|
|
s DPH |
14.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E447/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 07/2020
|
105,86 |
s DPH |
14.10.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E446/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
92,50 |
s DPH |
14.10.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Objednávka |
135/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
13.10.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E445/2020
|
potraviny
|
183,95 |
s DPH |
13.10.2020 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E443/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
51,22 |
s DPH |
13.10.2020 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
134/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
|
s DPH |
12.10.2020 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E442/2020
|
elektrické projekčné plátno
|
115,76 |
s DPH |
12.10.2020 |
Ing.Kopcsányi Ľudovít - LK.Trade |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E441/2020
|
výtlačky - 08/2020
|
1,04 |
s DPH |
12.10.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E440/2020
|
potraviny
|
314,82 |
s DPH |
12.10.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
Objednávka |
133/2020
|
výtlačky 10/2020
|
|
s DPH |
09.10.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E439/2020
|
potraviny
|
94,04 |
s DPH |
09.10.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Objednávka |
132/2020
|
elektrické projekčné plátno
|
|
s DPH |
09.10.2020 |
Ing.Kopcsányi Ľudovít - LK.Trade |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E438/2020
|
potraviny
|
48,47 |
s DPH |
09.10.2020 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E436/2020
|
dodávka tepelnej energie - 09/2020 - internát
|
1 577,98 |
s DPH |
08.10.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E437/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 10/2020
|
32,68 |
s DPH |
08.10.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E435/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 09/2020
|
151,26 |
s DPH |
07.10.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E434/2020
|
zber a odvoz odpadu - 09/2020
|
72,00 |
s DPH |
07.10.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E432/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 09/2020
|
128,02 |
s DPH |
07.10.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E431/2020
|
potraviny
|
271,46 |
s DPH |
07.10.2020 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E430/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
286,34 |
s DPH |
06.10.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E429/2020
|
výtlačky - 09/2020
|
117,35 |
s DPH |
06.10.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E428/2020
|
Bezkriedy Plus - 2.10.2020-2.10.2021
|
18,00 |
s DPH |
05.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E427/2020
|
servis výťahov - 09/2020
|
116,80 |
s DPH |
02.10.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E426/2020
|
prenájom telocvične - 09/2020
|
241,64 |
s DPH |
02.10.2020 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
129/2020
|
Bezkriedy Plus
|
|
s DPH |
02.10.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
130/2020
|
výtlačky 09/2020
|
|
s DPH |
02.10.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.10.2020 |
|
|
Objednávka |
131/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
02.10.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E422/2020
|
Internet Wifina - 10/2020
|
69,60 |
s DPH |
01.10.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E425/2020
|
záloha na žalúzie s montážou
|
140,00 |
s DPH |
01.10.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E424/2020
|
potraviny
|
124,56 |
s DPH |
01.10.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o prevode správy majetku
|
3 646,17 |
s DPH |
01.10.2020 |
Gymnázium Andreja Vrábela |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
05.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E423/2020
|
potraviny
|
323,05 |
s DPH |
01.10.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
E421/2020
|
služby v oblasti CO - 09/2020
|
20,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Objednávka |
127/2020
|
servis výťahov
|
|
s DPH |
30.09.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202021
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 10/2020
|
50,00 |
s DPH |
30.09.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
02.10.2020 |
|
|
Objednávka |
126/2020
|
montáž žalúzií
|
|
s DPH |
29.09.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E420/2020
|
potraviny
|
478,54 |
s DPH |
29.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Objednávka |
125/2020
|
služby v oblasti CO
|
|
s DPH |
28.09.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E419/2020
|
potraviny
|
384,77 |
s DPH |
28.09.2020 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E413/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 09/2020
|
185,20 |
s DPH |
24.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E414/2020
|
potraviny
|
173,58 |
s DPH |
24.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E415/2020
|
odvoz bioodpadu
|
424,56 |
s DPH |
24.09.2020 |
Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E412/2020
|
potraviny
|
245,10 |
s DPH |
23.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E411/2020
|
potraviny
|
562,23 |
s DPH |
23.09.2020 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E410/2020
|
potraviny
|
18,65 |
s DPH |
23.09.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E409/2020
|
potraviny
|
108,11 |
s DPH |
23.09.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Objednávka |
124/2020
|
odvoz bioodpadu
|
|
s DPH |
22.09.2020 |
Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E407/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 08/2020
|
490,88 |
s DPH |
21.09.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E406/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 08/2020
|
404,39 |
s DPH |
21.09.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E404/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 08/2020
|
181,20 |
s DPH |
18.09.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E405/2020
|
prístup k službe online evidencie odpadov
|
31,20 |
s DPH |
18.09.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
122/2020
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
17.09.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202020
|
ubytovanie na školskom internáte - Pallas - volejbalový klub
|
760,00 |
s DPH |
16.09.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E402/2020
|
dezinfekcia na ruky
|
58,32 |
s DPH |
16.09.2020 |
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
121/2020
|
dezinfekcia na ruky
|
|
s DPH |
14.09.2020 |
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E401/2020
|
dodávka tepelnej energie - 08/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
14.09.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E396/2020
|
vodné a stočné - 08/2020
|
430,31 |
s DPH |
11.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E399/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 09/2020
|
32,68 |
s DPH |
11.09.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E394/2020
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2020
|
110,00 |
s DPH |
09.09.2020 |
Daniela Siváková |
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Objednávka |
120/2020
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
08.09.2020 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202018
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 09/2020
|
50,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202019
|
ubytovanie na školskom internáte - HK Levice
|
424,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E392/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 08/2020
|
112,19 |
s DPH |
08.09.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E393/2020
|
opilovanie stromu
|
480,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
Daniel Guťan - ROPE |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Zmluva |
14-12771
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov
|
799,36 |
s DPH |
08.09.2020 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E390/2020
|
viazanie dokumentov
|
58,80 |
s DPH |
08.09.2020 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E391/2020
|
servis okna a žalúzií
|
130,00 |
s DPH |
08.09.2020 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E389/2020
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 09/2020
|
42,39 |
s DPH |
07.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E386/2020
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
458,48 |
s DPH |
07.09.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E387/2020
|
dodávka tepelnej energie - 08/2020 - internát
|
1 424,87 |
s DPH |
07.09.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E388/2020
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.10.2020 - 01.01.2021
|
541,55 |
s DPH |
07.09.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E383/2020
|
aku sktutkovač a ochranná maska
|
660,20 |
s DPH |
07.09.2020 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E384/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
82,30 |
s DPH |
07.09.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E382/2020
|
zhotovenie obalov a zviazanie dokumentov
|
60,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E381/2020
|
potraviny
|
136,08 |
s DPH |
07.09.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
119/2020
|
opilovanie stromu
|
|
s DPH |
07.09.2020 |
Daniel Guťan - ROPE |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
117/2020
|
servis okna a žalúzií
|
|
s DPH |
07.09.2020 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2020 |
|
|
Objednávka |
116/2020
|
viazanie dokumentov
|
|
s DPH |
07.09.2020 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E380/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 08/2020
|
125,29 |
s DPH |
07.09.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E377/2020
|
kniha Levice a okolie z neba
|
1 155,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
CBS spol., s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E385/2020
|
chemopren a štetec
|
22,00 |
s DPH |
07.09.2020 |
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
aku sktutkovač a ochranná maska
|
|
s DPH |
04.09.2020 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
113/2020
|
chemopren a štetec
|
|
s DPH |
04.09.2020 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
110/2020
|
príručka Administratíva a hospodárenie
|
|
s DPH |
04.09.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
111/2020
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
04.09.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
115/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
04.09.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
114/2020
|
zhotovenie obalov a zviazanie dokumentov
|
|
s DPH |
04.09.2020 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2020 |
|
|
Objednávka |
109/2020
|
kniha Levice a okolie z neba
|
|
s DPH |
04.09.2020 |
CBS spol., s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 2 k Zmluve o spolupráci a partnerstve - PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou
|
|
s DPH |
03.09.2020 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E375/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
269,60 |
s DPH |
03.09.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E371/2020
|
bezkontaktný teplomer
|
68,63 |
s DPH |
02.09.2020 |
EcoLed Solutions a.s. |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E372/2020
|
Internet Wifina - 09/2020
|
69,60 |
s DPH |
02.09.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
04.09.2020 |
|
|
Objednávka |
108/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
02.09.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E370/2020
|
služby v oblasti CO - 08/2020
|
20,00 |
s DPH |
31.08.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E368/2020
|
predplatné - Online knižnica, Škola efektívne profi plus,
|
386,97 |
s DPH |
31.08.2020 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
107/2020
|
teplomer
|
|
s DPH |
31.08.2020 |
EcoLed Solutions a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.09.2020 |
|
|
Faktúra |
E369/2020
|
školenie zamestnancov CO
|
50,00 |
s DPH |
31.08.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
104/2020
|
online knižnica
|
|
s DPH |
28.08.2020 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E361/2020
|
tlač stravných lístkov
|
180,00 |
s DPH |
28.08.2020 |
Ivan Kocman - Cicero |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
105/2020
|
školenie zamestnancov
|
|
s DPH |
28.08.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
106/2020
|
služby v oblasti CO
|
|
s DPH |
28.08.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E363/2020
|
dezinfekcia na ruky
|
97,20 |
s DPH |
28.08.2020 |
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E362/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
101,50 |
s DPH |
28.08.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E358/2020
|
aktualizácia + servis Školská jedáleň 4
|
48,00 |
s DPH |
27.08.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
103/2020
|
dezinfekcia na ruky
|
|
s DPH |
27.08.2020 |
VUIS STAVCHEM, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
101/2020
|
tlač stravných lístkov
|
|
s DPH |
27.08.2020 |
Ivan Kocman - Cicero |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
102/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
27.08.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E360/2020
|
dovoz tovaru
|
13,00 |
s DPH |
27.08.2020 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E359/2020
|
maliarske potreby
|
196,47 |
s DPH |
27.08.2020 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
99/2020
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
26.08.2020 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.08.2020 |
|
|
Objednávka |
100/2020
|
preprava
|
|
s DPH |
26.08.2020 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E357/2020
|
jednorázové rúško
|
84,00 |
s DPH |
26.08.2020 |
Herman Slovakia Production s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
98/2020
|
aktualizácia + servis Školská jedáleň 4
|
|
s DPH |
26.08.2020 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E355/2020
|
pohon brány
|
235,10 |
s DPH |
25.08.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E354/2020
|
nákup podnosov
|
212,71 |
s DPH |
25.08.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E352/2020
|
preddavok na nákup nábytku
|
1 382,45 |
s DPH |
25.08.2020 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E356/2020
|
klúčový spínač
|
32,24 |
s DPH |
25.08.2020 |
K - mont s.r.o. |
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E351/2020
|
maliarske práce
|
501,00 |
s DPH |
24.08.2020 |
Tibor Trnka |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E350/2020
|
triedne knihy
|
64,58 |
s DPH |
24.08.2020 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E349/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
187,00 |
s DPH |
24.08.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E348/2020
|
vysávač
|
69,00 |
s DPH |
24.08.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E347/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 08/2020
|
168,05 |
s DPH |
24.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
93/2020
|
nábytok
|
|
s DPH |
24.08.2020 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
97/2020
|
jednorázové rúška
|
|
s DPH |
24.08.2020 |
Herman Slovakia Production s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
96/2020
|
pohon brány
|
|
s DPH |
24.08.2020 |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
95/2020
|
podnosy
|
|
s DPH |
24.08.2020 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
94/2020
|
klúčový spínač
|
|
s DPH |
24.08.2020 |
K - mont s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.08.2020 |
|
|
Objednávka |
91/2020
|
triedne knihy
|
|
s DPH |
21.08.2020 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
92/2020
|
maľovanie tried
|
|
s DPH |
21.08.2020 |
Tibor Trnka |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
90/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
21.08.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
89/2020
|
vysávač
|
|
s DPH |
21.08.2020 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E346/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 07/2020
|
436,27 |
s DPH |
18.08.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E344/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 07/2020
|
181,20 |
s DPH |
18.08.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E345/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 07/2020
|
395,20 |
s DPH |
18.08.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E343/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
298,30 |
s DPH |
17.08.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
Objednávka |
87/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
14.08.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Objednávka |
88/2020
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
14.08.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E340/2020
|
vodné a stočné - 07/2020
|
390,78 |
s DPH |
13.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E339/2020
|
dodávka tepelnej energie - 07/2020 - internát
|
1 379.63 |
s DPH |
11.08.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202017
|
ubytovanie na školskom internáte - Mgr. Beňuš
|
2 832,00 |
s DPH |
11.08.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E337/2020
|
maliarske a sklenárske potreby
|
88,67 |
s DPH |
10.08.2020 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E336/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 08/2020
|
32,68 |
s DPH |
10.08.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E334/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 07/2020
|
127,54 |
s DPH |
10.08.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E333/2020
|
výtlačky - 07/2020
|
1,62 |
s DPH |
10.08.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
449,55 |
s DPH |
10.08.2020 |
Möbelix SK, s.r.o. - Pobočka Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
12.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E335/2020
|
dodávka tepelnej energie - 07/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
10.08.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.08.2020 |
|
|
Objednávka |
86/2020
|
farby a maliarske potreby
|
|
s DPH |
07.08.2020 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
85/2020
|
výtlačky - 07/2020
|
|
s DPH |
07.08.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E330/2020
|
Internet Wifina - 08/2020
|
69,60 |
s DPH |
04.08.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E332/2020
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
87,79 |
s DPH |
04.08.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E331/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
233,26 |
s DPH |
04.08.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
84/2020
|
čistiace prostriedky a kancelárske potreby
|
|
s DPH |
03.08.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.08.2020 |
|
|
Objednávka |
83/2020
|
materiál
|
|
s DPH |
03.08.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E329/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
312,50 |
s DPH |
03.08.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E328/2020
|
kancelárske potreby
|
10,22 |
s DPH |
03.08.2020 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
E327/2020
|
služby v oblasti CO - 07/2020
|
20,00 |
s DPH |
31.07.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
82/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
30.07.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
81/2020
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
30.07.2020 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E323/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 07/2020
|
139,86 |
s DPH |
24.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E322/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 06/2020
|
323,65 |
s DPH |
23.07.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E321/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 06/2020
|
429,28 |
s DPH |
23.07.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E320/2020
|
opravná faktúra - vodné a stočné - školská jedáleň
|
-6,49 |
s DPH |
23.07.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E319/2020
|
vodné a stočné - 06/2020 - školský internát
|
259,74 |
s DPH |
23.07.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
Objednávka |
80/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
22.07.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E317/2020
|
Hospodárske noviny
|
109,50 |
s DPH |
20.07.2020 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E315/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
142,00 |
s DPH |
20.07.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
Objednávka |
79/2020
|
Hospodárske noviny
|
|
s DPH |
17.07.2020 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E311/2020
|
dodávka tepelnej energie - 06/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
14.07.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E313/2020
|
nákup dverí
|
189,90 |
s DPH |
14.07.2020 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E310/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 06/2020
|
181,20 |
s DPH |
14.07.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E309/2020
|
mikrovlnka
|
54,90 |
s DPH |
13.07.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E306/2020
|
dodávka tepelnej energie - 06/2020 - internát
|
1 348,99 |
s DPH |
13.07.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E305/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
111,60 |
s DPH |
13.07.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E304/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 07/2020
|
32,68 |
s DPH |
13.07.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Objednávka |
78/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
13.07.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E303/2020
|
maliarske potreby
|
40,72 |
s DPH |
13.07.2020 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202016
|
ubytovanie na školskom internáte - volejbalový kemp
|
2 272,00 |
s DPH |
13.07.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Objednávka |
76/2020
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
09.07.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
75/2020
|
mikrovlnka
|
|
s DPH |
09.07.2020 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
74/2020
|
dvere
|
|
s DPH |
09.07.2020 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E302/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 06/2020
|
127,90 |
s DPH |
07.07.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E300/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 06/2020
|
133,27 |
s DPH |
06.07.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - výpočtová technika
|
|
s DPH |
06.07.2020 |
Camfil s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E301/2020
|
výtlačky - 06/2020
|
2,08 |
s DPH |
06.07.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E299/2020
|
čistiace prostriedky
|
104,52 |
s DPH |
03.07.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202015
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 06/2020
|
110,00 |
s DPH |
02.07.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E296/2020
|
nákup tlačív ŠEVT
|
19,75 |
s DPH |
02.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Objednávka |
73/2020
|
materiál
|
|
s DPH |
01.07.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E295/2020
|
Internet Wifina - 07/2020
|
69,60 |
s DPH |
01.07.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Objednávka |
72/2020
|
farby
|
|
s DPH |
30.06.2020 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
71/2020
|
CO služby
|
|
s DPH |
30.06.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.07.2020 |
|
|
Objednávka |
77/2020
|
tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
30.06.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E294/2020
|
služby v oblasti CO - 06/2020
|
20,00 |
s DPH |
30.06.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E292/2020
|
predplatné - PORADCA 2021
|
72,00 |
s DPH |
29.06.2020 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
3 486,00 |
s DPH |
25.06.2020 |
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E290/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 06/2020
|
137,08 |
s DPH |
25.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E291/2020
|
nákup maliarskych potrieb
|
62,03 |
s DPH |
25.06.2020 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E288/2020
|
prehliadka auta
|
278,76 |
s DPH |
22.06.2020 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Objednávka |
70/2020
|
publikácie
|
|
s DPH |
22.06.2020 |
PORADCA s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E285/2020
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 05/2020
|
63,67 |
s DPH |
19.06.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E284/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 05/2020
|
333,41 |
s DPH |
18.06.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E282/2020
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 06/2020
|
42,39 |
s DPH |
18.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E283/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 05/2020
|
417,98 |
s DPH |
18.06.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
69/2020
|
farby
|
|
s DPH |
18.06.2020 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
68/2020
|
príručka Administratíva a hospodárenie
|
|
s DPH |
16.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.06.2020 |
|
|
Objednávka |
67/2020
|
servis auta
|
|
s DPH |
16.06.2020 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E278/2020
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2021
|
449,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E279/2020
|
oprava vodovodného potrubia
|
360,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
Jozef Viglaš |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E276/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
58,79 |
s DPH |
12.06.2020 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E277/2020
|
nákup HDMI káblov a adaptérov
|
99,91 |
s DPH |
12.06.2020 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
66/2020
|
program aSc Agenda
|
|
s DPH |
11.06.2020 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E272/2020
|
výmena okenného skla
|
72,00 |
s DPH |
10.06.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E273/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 05/2020
|
181,20 |
s DPH |
10.06.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E270/2020
|
nákup žiaroviek
|
187,09 |
s DPH |
10.06.2020 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E275/2020
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.07.2020 - 01.10.2020
|
541,55 |
s DPH |
10.06.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
65/2020
|
adaptéry
|
|
s DPH |
10.06.2020 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E274/2020
|
opravná faktúra - vodné a stočné - 05/2020 - školský internát
|
-496,21 |
s DPH |
10.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E271/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
567,86 |
s DPH |
10.06.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E268/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 06/2020
|
32,68 |
s DPH |
10.06.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E269/2020
|
dodávka tepelnej energie - 05/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
10.06.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
64/2020
|
oprava vodovodu
|
|
s DPH |
09.06.2020 |
Jozef Viglaš |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E267/2020
|
dodanie a montáž textilných roletiek
|
620,16 |
s DPH |
09.06.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Objednávka |
63/2020
|
dezinfekcia
|
|
s DPH |
09.06.2020 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E266/2020
|
vzdelávací program JA Etika v podnikaní - 2020/2021
|
120,00 |
s DPH |
08.06.2020 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
62/2020
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
08.06.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E259/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 05/2020
|
114,86 |
s DPH |
05.06.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E261/2020
|
dodávka tepelnej energie - 05/2020 - internát
|
1 657,49 |
s DPH |
05.06.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E262/2020
|
predplatné - Vychovávateľ č. 08-10/2020
|
6,00 |
s DPH |
05.06.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E263/2020
|
maliarske potreby
|
256,42 |
s DPH |
05.06.2020 |
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E264/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 05/2020
|
125,75 |
s DPH |
05.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E265/2020
|
vzdelávací program JA Aplikovaná ekonómia + Etika v podnikaní - 2020/2021
|
80,00 |
s DPH |
05.06.2020 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - výpočtová technika
|
|
s DPH |
05.06.2020 |
Camfil s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
09.06.2020 |
|
|
Objednávka |
61/2020
|
roletky
|
|
s DPH |
05.06.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
60/2020
|
oprava okna
|
|
s DPH |
05.06.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.06.2020 |
|
|
Objednávka |
59/2020
|
materiál
|
|
s DPH |
04.06.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E258/2020
|
výkon činnosti ABT, TPO - 04,05,06/2020
|
110,00 |
s DPH |
03.06.2020 |
Daniela Siváková |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
58/2020
|
predplatné
|
|
s DPH |
03.06.2020 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
202014
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 05/2020
|
220,00 |
s DPH |
02.06.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Objednávka |
57/2020
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
02.06.2020 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E257/2020
|
predaj kopírovacieho stroja WC 7220
|
62,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E256/2020
|
služby v oblasti CO - 05/2020
|
20,00 |
s DPH |
01.06.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E255/2020
|
Internet Wifina - 06/2020
|
69,60 |
s DPH |
01.06.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
04.06.2020 |
|
|
Objednávka |
56/2020
|
CO služby
|
|
s DPH |
29.05.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E254/2020
|
servis výťahov - 05/2020
|
88,40 |
s DPH |
28.05.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E252/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 04/2020
|
433,26 |
s DPH |
27.05.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E253/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 04/2020
|
386,64 |
s DPH |
27.05.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E249/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 05/2020
|
131,58 |
s DPH |
25.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Objednávka |
53/2020
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
22.05.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E248/2020
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - jedáleň - 01-04/2020
|
2,02 |
s DPH |
20.05.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E246/2020
|
kuchynská linka
|
280,00 |
s DPH |
19.05.2020 |
Ladislav Bielik - EMILI |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E241/2020
|
vodné a stočné - 04/2020
|
747,15 |
s DPH |
18.05.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zariadenie predávané po ukončení zmluvy
|
51,67 |
s DPH |
18.05.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E239/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 04/2020
|
181,20 |
s DPH |
18.05.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E240/2020
|
dodávka tepelnej energie - 04/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
18.05.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
55/2020
|
farby
|
|
s DPH |
18.05.2020 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E245/2020
|
nákup sporáku a digestora
|
238,00 |
s DPH |
18.05.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
22.05.2020 |
|
|
Objednávka |
52/2020
|
kuchynská linka
|
|
s DPH |
14.05.2020 |
Ladislav Bielik - EMILI |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E236/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 05/2020
|
32,68 |
s DPH |
13.05.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E233/2020
|
toaletné potreby
|
189,72 |
s DPH |
12.05.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme služovného bytu
|
76.03/mesiac |
s DPH |
12.05.2020 |
Alena Štipková |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E226/2020
|
dodávka tepelnej energie - 04/2020 - internát
|
1 936,85 |
s DPH |
11.05.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202013
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 04/2020
|
352,00 |
s DPH |
11.05.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
51/2020
|
elektrospotrebiče
|
|
s DPH |
11.05.2020 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E227/2020
|
murárske potreby
|
128,46 |
s DPH |
11.05.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
|
|
15.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E224/2020
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 04/2020
|
64,90 |
s DPH |
07.05.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E223/2020
|
dezinfekčné prostiedky
|
116,19 |
s DPH |
06.05.2020 |
Alori Nano Distribution s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E220/2020
|
predplatné - EZisk portál + Zisk manažment 2021
|
58,00 |
s DPH |
06.05.2020 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
|
|
08.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E222/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 04/2020
|
125,94 |
s DPH |
06.05.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E221/2020
|
murárske potreby
|
62,10 |
s DPH |
06.05.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
54/2020
|
elektro tovar
|
|
s DPH |
05.05.2020 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E219/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 04/2020
|
100,38 |
s DPH |
05.05.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E215/2020
|
Internet Wifina - 05/2020
|
69,60 |
s DPH |
04.05.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E216/2020
|
služby v oblasti CO - 04/2020
|
20,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E218/2020
|
maliarske potreby
|
179,86 |
s DPH |
04.05.2020 |
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Objednávka |
48/2020
|
murárske potreby
|
|
s DPH |
04.05.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
50/2020
|
dezinfekcia
|
|
s DPH |
04.05.2020 |
Alori Nano Distribution s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
49/2020
|
murárske potreby
|
|
s DPH |
04.05.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.05.2020 |
|
|
Objednávka |
46/2020
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
30.04.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E214/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 04/2020
|
34,22 |
s DPH |
30.04.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E210/2020
|
vodné a stočné - 03/2020
|
774,98 |
s DPH |
30.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
47/2020
|
CO služby
|
|
s DPH |
30.04.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.05.2020 |
|
|
Zmluva |
SLA/LS 06/2020
|
Zmluva o servise a údržbe zariadenia
|
|
s DPH |
29.04.2020 |
LevServis, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E209/2020
|
nákup PVC
|
528,71 |
s DPH |
29.04.2020 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E208/2020
|
bezkontaktný teplomer
|
68,63 |
s DPH |
28.04.2020 |
EcoLed Solutions a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E207/2020
|
murárske potreby
|
121,94 |
s DPH |
27.04.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Objednávka |
45/2020
|
murárske potreby
|
|
s DPH |
27.04.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E203/2020
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 04/2020
|
41,75 |
s DPH |
24.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E206/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 04/2020
|
127,88 |
s DPH |
24.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E205/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 03/2020
|
496,70 |
s DPH |
24.04.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E204/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 03/2020
|
882,84 |
s DPH |
24.04.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E199/2020
|
toaletné potreby
|
57,59 |
s DPH |
21.04.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E196/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 03/2020
|
181,20 |
s DPH |
21.04.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E195/2020
|
murárske potreby
|
172,88 |
s DPH |
21.04.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E194/2020
|
dodávka tepelnej energie - 03/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
21.04.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. DBK/18/06/2100 k Zluve o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
21.04.2020 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E197/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
75,10 |
s DPH |
21.04.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Objednávka |
39/2020
|
príručka Administratíva a hospodárenie
|
|
s DPH |
20.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
40/2020
|
prístup do portálu
|
|
s DPH |
20.04.2020 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
41/2020
|
bezkontaktný teplomer
|
|
s DPH |
20.04.2020 |
EcoLed Solutions a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.04.2020 |
|
|
Objednávka |
44/2020
|
farby
|
|
s DPH |
20.04.2020 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E193/2020
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 03/2020
|
86,06 |
s DPH |
16.04.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
38/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
16.04.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E182/2020
|
toaletné potreby
|
189,72 |
s DPH |
15.04.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E184/2020
|
výškové ošetrenie stromov
|
49,20 |
s DPH |
15.04.2020 |
Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E188/2020
|
dodávka tepelnej energie - 03/2020 - internát
|
2 703,74 |
s DPH |
15.04.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E187/2020
|
potraviny
|
411,49 |
s DPH |
15.04.2020 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E186/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
25,10 |
s DPH |
15.04.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E181/2020
|
vyúčtovanie 2019 - tepelná energia - škola
|
-1 244.69 |
s DPH |
15.04.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E190/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 03/2020
|
103,51 |
s DPH |
15.04.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E189/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 03/2020
|
125,57 |
s DPH |
15.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E191/2020
|
zber a odvoz odpadu - 03/2020
|
36,00 |
s DPH |
15.04.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
42/2020
|
murárske potreby
|
|
s DPH |
14.04.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.04.2020 |
|
|
Objednávka |
43/2020
|
murárske potreby
|
|
s DPH |
14.04.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202012
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 03/2020
|
440,00 |
s DPH |
07.04.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
10.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E180/2020
|
servis výťahov - 03/2020
|
49,80 |
s DPH |
06.04.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Faktúra |
202011
|
náklady na okresné kolo vo volejbale žiačok SŠ - Ministerstvo vnútra SR
|
107,60 |
s DPH |
02.04.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E176/2020
|
toaletné potreby
|
278,83 |
s DPH |
31.03.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E175/2020
|
nákup tlačív ŠEVT
|
58,44 |
s DPH |
31.03.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E179/2020
|
Internet Wifina - 04/2020
|
69,60 |
s DPH |
31.03.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E177/2020
|
prenájom telocvične - 03/2020
|
250,27 |
s DPH |
31.03.2020 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E174/2020
|
potraviny
|
25,00 |
s DPH |
31.03.2020 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E173/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
49,40 |
s DPH |
31.03.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E178/2020
|
služby v oblasti CO - 03/2020
|
20,00 |
s DPH |
31.03.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E171/2020
|
potraviny
|
44,47 |
s DPH |
31.03.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E172/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 03/2020
|
135,17 |
s DPH |
31.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.03.2020 |
|
|
Objednávka |
37/2020
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
30.03.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.04.2020 |
|
|
Objednávka |
36/2020
|
materiál
|
|
s DPH |
30.03.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E160/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 02/2020
|
552,55 |
s DPH |
25.03.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E167/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 02/2020
|
181,20 |
s DPH |
25.03.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E159/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 02/2020
|
1 399,69 |
s DPH |
25.03.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E161/2020
|
dodávka tepelnej energie - 02/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
25.03.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E162/2020
|
Publikácia - Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
25.03.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E163/2020
|
dodávka tepelnej energie - 01-12/2019 - internát
|
4 171,96 |
s DPH |
25.03.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E166/2020
|
štandardná technická podpora IVeS - 2020
|
71,70 |
s DPH |
25.03.2020 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
tovar
|
|
s DPH |
20.03.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
CO služby
|
|
s DPH |
20.03.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.03.2020 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
16.03.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.03.2020 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
16.03.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202010
|
vyúčtovanie nákladov - Milan Fridrich - 1.3.-15.3.2020
|
46,57 |
s DPH |
13.03.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E153/2020
|
vodné a stočné - 02/2020
|
726,21 |
s DPH |
13.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E152/2020
|
potraviny
|
315,49 |
s DPH |
12.03.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E151/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 03/2020
|
34,22 |
s DPH |
11.03.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E148/2020
|
toaletné potreby
|
114,53 |
s DPH |
10.03.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
opílenie stromu
|
|
s DPH |
10.03.2020 |
Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E149/2020
|
potraviny
|
51,14 |
s DPH |
10.03.2020 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
publikácia Prevencia a hygiena
|
|
s DPH |
10.03.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.03.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
aktualizácia
|
|
s DPH |
10.03.2020 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E150/2020
|
zber a odvoz odpadu - 02/2020
|
45,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E141/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 02/2020
|
130,60 |
s DPH |
09.03.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E143/2020
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 02/2020
|
124,32 |
s DPH |
09.03.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E144/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 02/2020
|
125,84 |
s DPH |
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E146/2020
|
dodávka tepelnej energie - 02/2020 - internát
|
2 995,43 |
s DPH |
09.03.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E145/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
1 014,48 |
s DPH |
09.03.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E147/2020
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.04.2020 - 01.07.2020
|
541,55 |
s DPH |
09.03.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E137/2020
|
maliarske potreby
|
102,62 |
s DPH |
05.03.2020 |
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E139/2020
|
potraviny
|
296,25 |
s DPH |
05.03.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní - 2020 - Levické mliekárne
|
|
s DPH |
05.03.2020 |
Levické mliekárne a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E135/2020
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2020
|
110,00 |
s DPH |
04.03.2020 |
Daniela Siváková |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202009
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 02/2020
|
495,00 |
s DPH |
03.03.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E133/2020
|
potraviny
|
633,47 |
s DPH |
03.03.2020 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202008
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 03/2020
|
50,00 |
s DPH |
03.03.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E126/2020
|
služby v oblasti CO - 02/2020
|
20,00 |
s DPH |
02.03.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E127/2020
|
Internet Wifina - 03/2020
|
68,50 |
s DPH |
02.03.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E128/2020
|
prenájom telocvične - 02/2020
|
310,68 |
s DPH |
02.03.2020 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E129/2020
|
potraviny
|
200,38 |
s DPH |
02.03.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E130/2020
|
potraviny
|
310,68 |
s DPH |
02.03.2020 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202007
|
vyúčtovanie nákladov - Milan Fridrich - 01,02/2020
|
68,36 |
s DPH |
02.03.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E131/2020
|
potraviny
|
130,96 |
s DPH |
02.03.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.03.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
tovar
|
|
s DPH |
02.03.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
02.03.2020 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
02.03.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E124/2020
|
servis výťahov - 02/2020
|
177,60 |
s DPH |
28.02.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E123/2020
|
nákup rádioprehrávača s CD
|
59,98 |
s DPH |
27.02.2020 |
NAY a.s. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
materiál
|
|
s DPH |
27.02.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
CO služby
|
|
s DPH |
27.02.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202006
|
vyúčtovanie nákladov - Milan Fridrich - 2019
|
86,77 |
s DPH |
26.02.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E116/2020
|
zariadenie Smart TV
|
79,80 |
s DPH |
25.02.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E117/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 01/2020
|
1 547,20 |
s DPH |
25.02.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E119/2020
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 02/2020
|
41,75 |
s DPH |
25.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E120/2020
|
dovoz podlahovej krytiny
|
13,00 |
s DPH |
25.02.2020 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E115/2020
|
kalibrácia teplomerov
|
170,00 |
s DPH |
25.02.2020 |
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E118/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 01/2020
|
611,51 |
s DPH |
25.02.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
rádioprehrávač
|
|
s DPH |
24.02.2020 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E110/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 02/2020
|
137,00 |
s DPH |
24.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E109/2020
|
Internet Wifina - 02/2020
|
68,50 |
s DPH |
24.02.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E108/2020
|
reg. poplatok za internet. domému 2020
|
14,28 |
s DPH |
24.02.2020 |
SYPHON, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E107/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
105,10 |
s DPH |
24.02.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E106/2020
|
dodanie a montáž žalúzií
|
543,48 |
s DPH |
24.02.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
24.02.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E105/2020
|
dodávka tepelnej energie - 01/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
18.02.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E103/2020
|
obedy - SF - 01/2020
|
0,42 |
s DPH |
18.02.2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E104/2020
|
obedy - režijné náklady - 01/2020
|
2,21 |
s DPH |
18.02.2020 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E093/2020
|
vodné a stočné - 01/2019
|
714,05 |
s DPH |
14.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E088/2020
|
nákup dverí
|
72,54 |
s DPH |
13.02.2020 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E091/2020
|
nákup farby
|
197,99 |
s DPH |
13.02.2020 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
|
|
14.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E085/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 02/2020
|
34,22 |
s DPH |
12.02.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E086/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 01/2020
|
181,20 |
s DPH |
12.02.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
farby
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
žalúzie
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
kalibrácia teplomerov
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
TFA SK, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
internet. doméma
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
SYPHON, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
príručka Administratíva a hospodárenie
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
preprava
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
farby
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
TUJVEL s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
11.02.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202005
|
ubytovanie na školskom internáte - Ministerstvo vnútra SR
|
205,83 |
s DPH |
11.02.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202004
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 01/2020
|
550,00 |
s DPH |
11.02.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202003
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 02/2020
|
50,00 |
s DPH |
11.02.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E084/2020
|
dodávka tepelnej energie - 01/2020 - internát
|
3 717,43 |
s DPH |
11.02.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E083/2020
|
potraviny
|
418,00 |
s DPH |
11.02.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
dvere, úchytky
|
|
s DPH |
10.02.2020 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E080/2020
|
potraviny
|
289,57 |
s DPH |
07.02.2020 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E081/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 01/2020
|
114,81 |
s DPH |
07.02.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E082/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 01/2020
|
130,03 |
s DPH |
07.02.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E076/2020
|
potraviny
|
225,64 |
s DPH |
06.02.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E075/2020
|
potraviny
|
42,72 |
s DPH |
06.02.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E078/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
149,18 |
s DPH |
06.02.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E071/2020
|
zber a odvoz odpadu - 01/2020
|
40,80 |
s DPH |
05.02.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E072/2020
|
prenájom telocvične - 01/2020
|
405,61 |
s DPH |
05.02.2020 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E073/2020
|
potraviny
|
202,65 |
s DPH |
05.02.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E074/2020
|
potraviny
|
63,12 |
s DPH |
05.02.2020 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E070/2020
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 01/2020
|
118,72 |
s DPH |
04.02.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E065/2020
|
dovoz podlahovej krytiny
|
13,00 |
s DPH |
31.01.2020 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E066/2020
|
služby v oblasti CO - 01/2020
|
20,00 |
s DPH |
31.01.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E062/2020
|
potraviny
|
284,28 |
s DPH |
30.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E063/2020
|
servis výťahov - 01/2020
|
102,40 |
s DPH |
30.01.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
04.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E058/2020
|
dovoz nábytku
|
13,00 |
s DPH |
29.01.2020 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E059/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 01/2020
|
36,23 |
s DPH |
29.01.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202002
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 12/2019
|
550,00 |
s DPH |
28.01.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
202001
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 01/2020
|
50,00 |
s DPH |
28.01.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E053/2020
|
zrkadlo
|
120,00 |
s DPH |
28.01.2020 |
Eva Homolová SKLENÁRSTVO EVA |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E052/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 12/2019
|
181,20 |
s DPH |
28.01.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E051/2020
|
predplatné časopisu Škola 2020
|
25,00 |
s DPH |
28.01.2020 |
Mgr. Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E057/2020
|
odborný seminár - Skúsenosti a aplikačná prax pri prechode na novú legislatívu
|
35,00 |
s DPH |
28.01.2020 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E054/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
62,30 |
s DPH |
28.01.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
batérie
|
|
s DPH |
27.01.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
27.01.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
27.01.2020 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
preprava
|
|
s DPH |
27.01.2020 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.01.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
CO služby
|
|
s DPH |
27.01.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E046/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 01/2020
|
126,92 |
s DPH |
24.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E049/2020
|
potraviny
|
548,87 |
s DPH |
24.01.2020 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E041/2020
|
potraviny
|
219,58 |
s DPH |
22.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E044/2020
|
potraviny
|
291,80 |
s DPH |
22.01.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E042/2020
|
Internet Wifina - 01/2020
|
68,50 |
s DPH |
22.01.2020 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
24.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E040/2020
|
potraviny
|
116,91 |
s DPH |
22.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E039/2020
|
vypracovanie auditu
|
200,00 |
s DPH |
21.01.2020 |
Zuzana Luptáková |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E035/2020
|
toaletné potreby
|
189,72 |
s DPH |
21.01.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E031/2020
|
vodné a stočné - 12/2019
|
683,54 |
s DPH |
21.01.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
20.01.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.01.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
zrkadlo
|
|
s DPH |
20.01.2020 |
Eva Homolová SKLENÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E030/2020
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - škola- 1.4.-31.12.2019
|
-23,45 |
s DPH |
20.01.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E026/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 12/2019
|
1 261.24 |
s DPH |
17.01.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E025/2020
|
nákup PVC
|
249,08 |
s DPH |
17.01.2020 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o ubytovaní č. Z0039/CF/2019
|
|
s DPH |
17.01.2020 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E027/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 12/2019
|
592,08 |
s DPH |
17.01.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E024/2020
|
potraviny
|
589,49 |
s DPH |
17.01.2020 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E028/2020
|
preddavok na nákup nábytku
|
568,81 |
s DPH |
17.01.2020 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E029/2020
|
nákup záclon
|
727,60 |
s DPH |
17.01.2020 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E017/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
98,90 |
s DPH |
16.01.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E016/2020
|
nákup kľúčov
|
348,00 |
s DPH |
16.01.2020 |
Slavomír Lomen LOCK |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E018/2020
|
vyúčtovanie spotreby tepelnej energie - 2019
|
162,18 |
s DPH |
16.01.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019028
|
ubytovanie na školskom internáte - HK Levice
|
128,00 |
s DPH |
15.01.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E015/2020
|
potraviny
|
831,03 |
s DPH |
14.01.2020 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
kľúče, zámok, skrinka na kľúče
|
|
s DPH |
13.01.2020 |
Slavomír Lomen LOCK |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
PVC krytinu, sokle a lepidlo
|
|
s DPH |
13.01.2020 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
stoličky, skrine, stoly
|
|
s DPH |
13.01.2020 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.01.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
záclony a šitie
|
|
s DPH |
13.01.2020 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E012/2020
|
prenájom CK Junior
|
97,00 |
s DPH |
13.01.2020 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E013/2020
|
dodávka tepelnej energie - 12/2019 - internát
|
2 891.80 |
s DPH |
13.01.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E010/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 12/2019
|
93,37 |
s DPH |
13.01.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E011/2020
|
potraviny
|
305,28 |
s DPH |
13.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E008/2020
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 12/2019
|
91,98 |
s DPH |
10.01.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E009/2020
|
občerstvenie zamestnancov
|
650,00 |
s DPH |
09.01.2020 |
RESTAURANT LV, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E007/2020
|
potraviny
|
301,40 |
s DPH |
09.01.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E004/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 12/2019
|
128,93 |
s DPH |
09.01.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E005/2020
|
zber a odvoz odpadu - 12/2019
|
30,60 |
s DPH |
07.01.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
E001/2020
|
služby v oblasti CO - 12/2019
|
20,00 |
s DPH |
02.01.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
10.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
občerstvenie zamestnancov
|
|
s DPH |
02.01.2020 |
RESTAURANT LV, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 12/2019
|
162,95 |
s DPH |
31.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 11/2019
|
181,20 |
s DPH |
31.12.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
|
kalendáre
|
24,00 |
s DPH |
31.12.2019 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
|
|
03.01.2020 |
|
|
Objednávka |
180/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
30.12.2019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.12.2019 |
|
|
Objednávka |
176/2019
|
kalendáre
|
|
s DPH |
21.12.2019 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.07.2020 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tonerov
|
180,00 |
s DPH |
20.12.2019 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
62,33 |
s DPH |
20.12.2019 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup výpočtovej techniky
|
1 501,36 |
s DPH |
20.12.2019 |
Ing.Kopcsányi Ľudovít - LK.Trade |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodanie a montáž textilných roletiek
|
390,02 |
s DPH |
20.12.2019 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup obrusov
|
77,98 |
s DPH |
19.12.2019 |
Júlia Kompanová - KEPROTEX |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
737,48 |
s DPH |
19.12.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
161,76 |
s DPH |
19.12.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 11/2019
|
1 324,21 |
s DPH |
19.12.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná obuv
|
92,34 |
s DPH |
19.12.2019 |
Prego Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
179/2019
|
tonery
|
|
s DPH |
19.12.2019 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 11/2019
|
628,73 |
s DPH |
19.12.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
490,51 |
s DPH |
19.12.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodanie a montáž balkónových stien
|
11 814.49 |
s DPH |
18.12.2019 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
oprava gastrozariadení
|
1 800,00 |
s DPH |
18.12.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 12/2019
|
362,46 |
s DPH |
18.12.2019 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kuchynského náradia
|
357,50 |
s DPH |
18.12.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
254,04 |
s DPH |
18.12.2019 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
148,44 |
s DPH |
18.12.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 12/2019
|
81,20 |
s DPH |
18.12.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
178/2019
|
výpočtová technika
|
|
s DPH |
18.12.2019 |
Ing.Kopcsányi Ľudovít - LK.Trade |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
173/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
17.12.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
177/2019
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
17.12.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
175/2019
|
rolety
|
|
s DPH |
17.12.2019 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
174/2019
|
obrus do školskej jedálne
|
|
s DPH |
17.12.2019 |
Júlia Kompanová - KEPROTEX |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
172/2019
|
balkónové steny, montáž, demontáž, murárske práce
|
|
s DPH |
17.12.2019 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
171/2019
|
kuchynské náradie
|
357,50 |
s DPH |
17.12.2019 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
170/2019
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
16.12.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
169/2019
|
oprava gastro zariadení
|
|
s DPH |
16.12.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 11/2019
|
944,78 |
s DPH |
16.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup bezdrôtových myší
|
37,98 |
s DPH |
16.12.2019 |
NAY a.s. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
247,09 |
s DPH |
16.12.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
20,18 |
s DPH |
13.12.2019 |
Ing. Ladislav Bankó db-COMP |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 11/2019 - škola
|
1 776.71 |
s DPH |
13.12.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
167/2019
|
myš k počítaču
|
|
s DPH |
13.12.2019 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
230,24 |
s DPH |
13.12.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Objednávka |
168/2019
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
13.12.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 12/2019
|
36,23 |
s DPH |
12.12.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
91,03 |
s DPH |
11.12.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
248,39 |
s DPH |
10.12.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 11/2019 - internát
|
2 474,30 |
s DPH |
10.12.2019 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 12/2019
|
41,75 |
s DPH |
09.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup žiaroviek
|
129,41 |
s DPH |
09.12.2019 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil - havarijné poistenie - 2020
|
145,85 |
s DPH |
09.12.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil - úrazové poistenie - 2020
|
71,15 |
s DPH |
09.12.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
1,79 |
s DPH |
09.12.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
0,42 |
s DPH |
09.12.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
215,71 |
s DPH |
09.12.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školský internát - 2019
|
248,89 |
s DPH |
09.12.2019 |
Jozef Babic |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
magnetická tabuľa
|
26,28 |
s DPH |
09.12.2019 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ č. 02-06/2020
|
9,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školská kuchyňa a jedáleň - 2019
|
132,78 |
s DPH |
09.12.2019 |
Jozef Babic |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2019
|
110,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Daniela Siváková |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019026
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 11/2019
|
550,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019027
|
ubytovanie na školskom internáte - NICER SK s.r.o.
|
16,00 |
s DPH |
09.12.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy a obuv
|
389,85 |
s DPH |
09.12.2019 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 11/2019
|
40,80 |
s DPH |
09.12.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 11/2019
|
137,17 |
s DPH |
09.12.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - škola - 2019
|
92,01 |
s DPH |
09.12.2019 |
Jozef Babic |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.01.2020 - 01.04.2020
|
541,55 |
s DPH |
09.12.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
162/2019
|
revízia elektrospotrebičov ŠJ
|
|
s DPH |
06.12.2019 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
161/2019
|
revízia elektrospotrebičov ŠI
|
|
s DPH |
06.12.2019 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
166/2019
|
kancelárske potreby
|
20,18 |
s DPH |
06.12.2019 |
Ing. Ladislav Bankó db-COMP |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
165/2019
|
OOPP
|
|
s DPH |
06.12.2019 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
164/2019
|
magnetická tabuľa
|
|
s DPH |
06.12.2019 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
163/2019
|
revízia elektrospotrebičov OA
|
|
s DPH |
06.12.2019 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.12.2019 |
|
|
Objednávka |
160/2019
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
06.12.2019 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
78,37 |
s DPH |
05.12.2019 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
81,74 |
s DPH |
05.12.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup televízorov
|
638,00 |
s DPH |
05.12.2019 |
NAY a.s. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil - zodpovednosť za škodu - 01.01.2020-31.12.2020
|
44,50 |
s DPH |
04.12.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 11/2019
|
345,20 |
s DPH |
04.12.2019 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadení Kyocera - 11/2019
|
106,60 |
s DPH |
04.12.2019 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 11/2019
|
117,83 |
s DPH |
04.12.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
343,80 |
s DPH |
04.12.2019 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
264,59 |
s DPH |
03.12.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
292,10 |
s DPH |
03.12.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
159/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
03.12.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
158/2019
|
revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
03.12.2019 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
480,30 |
s DPH |
03.12.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
157/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
02.12.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 12/2019
|
68,50 |
s DPH |
02.12.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 11/2019
|
20,00 |
s DPH |
02.12.2019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
Objednávka |
154/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
29.11.2019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
156/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
29.11.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2019 |
|
|
Objednávka |
155/2019
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
29.11.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 11/2019
|
134,80 |
s DPH |
28.11.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
29.11.2019 |
|
|
Objednávka |
153/2019
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
28.11.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 11/2019
|
140,35 |
s DPH |
25.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
189,72 |
s DPH |
25.11.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 10/2019
|
663,28 |
s DPH |
21.11.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 10/2019
|
963,62 |
s DPH |
21.11.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
keramický obkad
|
101,44 |
s DPH |
21.11.2019 |
KAROL GRAUS - KaMi |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
162,99 |
s DPH |
21.11.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
177,04 |
s DPH |
20.11.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2019
|
181,20 |
s DPH |
19.11.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Manažérsky kurz pre riaditeľa školy
|
20,00 |
s DPH |
19.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
667,56 |
s DPH |
18.11.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 12/2019
|
25,00 |
s DPH |
18.11.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019024
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 10/2019
|
550,00 |
s DPH |
18.11.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.11.2019 |
|
|
Objednávka |
152/2019
|
obkladačky
|
|
s DPH |
15.11.2019 |
KAROL GRAUS - KaMi |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 10/2019 - škola
|
1 776.71 |
s DPH |
15.11.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 10/2019
|
914,00 |
s DPH |
15.11.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 10/2019 - internát
|
1 832,44 |
s DPH |
15.11.2019 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2019 |
|
|
Objednávka |
151/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
14.11.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zápisníky s perom
|
122,49 |
s DPH |
13.11.2019 |
National pen |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Tesco poukážky
|
1 110,00 |
s DPH |
13.11.2019 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
354,48 |
s DPH |
13.11.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
207,36 |
s DPH |
13.11.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
|
|
Objednávka |
150/2019
|
poukážky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
12.11.2019 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
204,00 |
s DPH |
12.11.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup digestora
|
61,90 |
s DPH |
12.11.2019 |
NAY a.s. |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
115,58 |
s DPH |
12.11.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 11/2019
|
36,23 |
s DPH |
11.11.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
Objednávka |
148/2019
|
digestor
|
|
s DPH |
11.11.2019 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.11.2019 |
|
|
Objednávka |
149/2019
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
11.11.2019 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
134,66 |
s DPH |
08.11.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
308,82 |
s DPH |
08.11.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
oprava chladničky
|
80,00 |
s DPH |
08.11.2019 |
Peleš Ján - Elektroservis |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby Virtuálnej knižnice - 2020
|
198,72 |
s DPH |
07.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
1,79 |
s DPH |
07.11.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadení Kyocera - 10/2019
|
173,77 |
s DPH |
07.11.2019 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 10/2019
|
49,20 |
s DPH |
07.11.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 10/2019
|
116,05 |
s DPH |
07.11.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 10/2019
|
135,73 |
s DPH |
07.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
147/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
06.11.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
143/2019
|
deratizačné služby
|
|
s DPH |
06.11.2019 |
DeArt s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
146/2019
|
termostat a výmena termostatu
|
|
s DPH |
06.11.2019 |
Peleš Ján - Elektroservis |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
82,74 |
s DPH |
05.11.2019 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
223,99 |
s DPH |
05.11.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
181,85 |
s DPH |
05.11.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 10/2019
|
422,87 |
s DPH |
05.11.2019 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
368,88 |
s DPH |
05.11.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 11/2019
|
68,50 |
s DPH |
04.11.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 10/2019
|
20,00 |
s DPH |
04.11.2019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup klávesníc a myší
|
105,60 |
s DPH |
04.11.2019 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2019 |
|
|
Objednávka |
145/2019
|
zápisníky
|
|
s DPH |
31.10.2019 |
National pen |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
144/2019
|
virtuálna knižnica
|
|
s DPH |
31.10.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
143/2019
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
31.10.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
142/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
31.10.2019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
141/2019
|
klávesnice, myši
|
|
s DPH |
31.10.2019 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny - 2.1.2020-30.6.2020
|
109,50 |
s DPH |
30.10.2019 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 10/2019
|
151,80 |
s DPH |
30.10.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
Objednávka |
140/2019
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
28.10.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 10/2019
|
151,34 |
s DPH |
28.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kancelárskeho papiera a tonerov
|
210,12 |
s DPH |
25.10.2019 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
135,36 |
s DPH |
25.10.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup monitorov
|
38,00 |
s DPH |
24.10.2019 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
170,70 |
s DPH |
24.10.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 09/2019
|
650,99 |
s DPH |
23.10.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
337,83 |
s DPH |
23.10.2019 |
HYZA a.s. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 09/2019
|
608,50 |
s DPH |
23.10.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
138/2019
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
22.10.2019 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
139/2019
|
predplatné HN
|
|
s DPH |
22.10.2019 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019023
|
ubytovanie na školskom internáte - Scarlet Kunyová
|
210,00 |
s DPH |
22.10.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia
|
238,00 |
s DPH |
22.10.2019 |
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
323,06 |
s DPH |
21.10.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
317,28 |
s DPH |
21.10.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
137/2019
|
monitory
|
|
s DPH |
21.10.2019 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 09/2019 - škola
|
1 776.71 |
s DPH |
18.10.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 09/2019
|
874,78 |
s DPH |
17.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 09/2019
|
181,20 |
s DPH |
17.10.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019021
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 11/2019
|
25,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019022
|
ubytovanie na školskom internáte - MŠK Púchov
|
200,00 |
s DPH |
15.10.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
191,71 |
s DPH |
15.10.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
777,24 |
s DPH |
14.10.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
306,44 |
s DPH |
14.10.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
136/2019
|
prečistenie odpadovej rúry
|
|
s DPH |
14.10.2019 |
KANAL SERVIS NR s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
89,90 |
s DPH |
11.10.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
poradenské služby
|
2 400,00 |
s DPH |
10.10.2019 |
EUFC SK s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
418,47 |
s DPH |
10.10.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz nábytku
|
13,00 |
s DPH |
09.10.2019 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019020
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 09/2019
|
550,00 |
s DPH |
09.10.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
Objednávka |
135/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
09.10.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 10/2019
|
38,23 |
s DPH |
08.10.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 09/2019
|
40,80 |
s DPH |
08.10.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 09/2019 - internát
|
1 238,41 |
s DPH |
08.10.2019 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
35,35 |
s DPH |
08.10.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis balk. dverí
|
28,00 |
s DPH |
08.10.2019 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
overenie presnosti váhy
|
75,00 |
s DPH |
08.10.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 09/2019
|
129,42 |
s DPH |
08.10.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
82,74 |
s DPH |
07.10.2019 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Objednávka |
134/2019
|
preprava
|
|
s DPH |
07.10.2019 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
271,20 |
s DPH |
07.10.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 09/2019
|
94,24 |
s DPH |
04.10.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 09/2019
|
345,20 |
s DPH |
03.10.2019 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
deratizačné služby
|
146,40 |
s DPH |
03.10.2019 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadení Kyocera - 09/2019
|
127,65 |
s DPH |
03.10.2019 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
13,25 |
s DPH |
02.10.2019 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 09/2019
|
20,00 |
s DPH |
02.10.2019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 10/2019
|
68,50 |
s DPH |
02.10.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
133/2019
|
oprava vchod. dverí
|
|
s DPH |
02.10.2019 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
131/2019
|
deratizácia
|
|
s DPH |
01.10.2019 |
DeArt s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
132/2019
|
overenie váh
|
|
s DPH |
01.10.2019 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
342,73 |
s DPH |
30.09.2019 |
HYZA a.s. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 09/2019
|
134,70 |
s DPH |
30.09.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
178,99 |
s DPH |
30.09.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
03.10.2019 |
|
|
Objednávka |
127/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
30.09.2019 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
148,57 |
s DPH |
30.09.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
33,47 |
s DPH |
30.09.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
130/2019
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
30.09.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
453,44 |
s DPH |
30.09.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
129/2019
|
vodárenský materiál
|
|
s DPH |
30.09.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
128/2019
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
30.09.2019 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
126,00 |
s DPH |
30.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Objednávka |
125/2019
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
27.09.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
021 2019
|
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
|
|
s DPH |
27.09.2019 |
EUFC SK s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
01.10.2019 |
|
|
Objednávka |
126/2019
|
poraden. služby
|
|
s DPH |
27.09.2019 |
EUFC SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
82,08 |
s DPH |
26.09.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
26.09.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 9/2019
|
138,68 |
s DPH |
25.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 09/2019
|
41,75 |
s DPH |
25.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
237,70 |
s DPH |
24.09.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
224,29 |
s DPH |
24.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
271,56 |
s DPH |
24.09.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2019
|
110,00 |
s DPH |
24.09.2019 |
Daniela Siváková |
|
|
|
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
124/2019
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
23.09.2019 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.09.2019 |
|
|
Objednávka |
123/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
23.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
258,52 |
s DPH |
23.09.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
24.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019019
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 10/2019
|
25,00 |
s DPH |
19.09.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
20.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prístup k službe online evidencie odpadov
|
22,80 |
s DPH |
18.09.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
23.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
konferenčné stoličky
|
609,00 |
s DPH |
17.09.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Objednávka |
122/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
16.09.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 08/2019
|
181,20 |
s DPH |
16.09.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 08/2019
|
525,91 |
s DPH |
16.09.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 08/2019
|
359,22 |
s DPH |
16.09.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 08/2019 - škola
|
1 776.71 |
s DPH |
16.09.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
preddavok na nákup PC stolov
|
1 318,24 |
s DPH |
13.09.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
13.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - 01.10.2019 - 01.01.2020
|
541,55 |
s DPH |
12.09.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
121/2019
|
stoličky
|
|
s DPH |
12.09.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodanie a výmena dver. kovania
|
80,00 |
s DPH |
12.09.2019 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 08/2019
|
509,76 |
s DPH |
12.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
oprava tel. antény
|
73,00 |
s DPH |
12.09.2019 |
Francisci Miroslav |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
277,60 |
s DPH |
12.09.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
359,40 |
s DPH |
12.09.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
120/2019
|
nábytok
|
|
s DPH |
12.09.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.09.2019 |
|
|
Objednávka |
119/2019
|
sedacie vaky
|
841,60 |
s DPH |
12.09.2019 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
298,31 |
s DPH |
11.09.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
32,52 |
s DPH |
11.09.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
13.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Android box + servisné práce
|
117,00 |
s DPH |
10.09.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 08/2019 - internát
|
1 145,09 |
s DPH |
10.09.2019 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
118/2019
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
10.09.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
117/2019
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
10.09.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.09.2019 |
|
|
Objednávka |
116/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
09.09.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 08/2019
|
131,04 |
s DPH |
09.09.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
oprava podlahy a nová PVC podlaha
|
1 243,12 |
s DPH |
09.09.2019 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie kanalizácie
|
120,00 |
s DPH |
09.09.2019 |
Daniel Varga |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 09/2019
|
38,23 |
s DPH |
09.09.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
246,02 |
s DPH |
06.09.2019 |
HYZA a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 08/2019
|
64,18 |
s DPH |
06.09.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kníhviazačské práce
|
56,80 |
s DPH |
06.09.2019 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
115/2019
|
oprava dverí
|
80,00 |
s DPH |
06.09.2019 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.09.2019 |
|
|
Zmluva |
14-12746
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov
|
|
s DPH |
05.09.2019 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
sedacie vaky
|
841,60 |
s DPH |
05.09.2019 |
INTERMEDIC SK, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
murárske potreby
|
87,40 |
s DPH |
05.09.2019 |
AT REALITY s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
130,60 |
s DPH |
05.09.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
114/2019
|
kníhviazačské práce
|
|
s DPH |
05.09.2019 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadení Kyocera - 08/2019
|
99,14 |
s DPH |
05.09.2019 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 08/2019
|
385,00 |
s DPH |
04.09.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
112/2020
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
04.09.2019 |
AT REALITY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.09.2019 |
|
|
Objednávka |
113/2019
|
stavebné práce
|
|
s DPH |
04.09.2019 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
aktualizácia + servis Školská jedáleň 4
|
39,24 |
s DPH |
03.09.2019 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
453,73 |
s DPH |
03.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
529,43 |
s DPH |
03.09.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 09/2019
|
68,50 |
s DPH |
03.09.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 08/2019
|
20,00 |
s DPH |
03.09.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
545,16 |
s DPH |
03.09.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
387,24 |
s DPH |
02.09.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
oprava umývačky riadu
|
760,96 |
s DPH |
02.09.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív Ševt - list bianco s vodotlačou
|
79,20 |
s DPH |
02.09.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
309,68 |
s DPH |
02.09.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
03.09.2019 |
|
|
Objednávka |
111/2019
|
čistenie potrubia
|
|
s DPH |
02.09.2019 |
VARGA DANIEL |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
108/2019
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
30.08.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
106/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
30.08.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
107/2019
|
vodárenský materiál
|
|
s DPH |
30.08.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
109/2019
|
služby aktual. programu
|
|
s DPH |
30.08.2019 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.09.2019 |
|
|
Objednávka |
110/2019
|
tlačivá
|
|
s DPH |
30.08.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
školenie zamestnancov CO
|
50,00 |
s DPH |
28.08.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní - Camfil s.r.o.
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
Camfil s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok 1 k Zmluve o spolupráci a partnerstve - PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou
|
|
s DPH |
28.08.2019 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
105/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
27.08.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
viazanie protokolov a mzdových listov
|
767,15 |
s DPH |
27.08.2019 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Objednávka |
104/2019
|
kníhviazačské práce
|
|
s DPH |
26.08.2019 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.08.2019 |
|
|
Objednávka |
103/2019
|
CO školenie
|
|
s DPH |
26.08.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.08.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní - ZF Slovakia a.s.
|
|
s DPH |
26.08.2019 |
ZF Slovakia a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 08/2019
|
144,34 |
s DPH |
26.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
triedne knihy
|
94,58 |
s DPH |
26.08.2019 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
30.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Polo plus travel mug
|
272,25 |
s DPH |
22.08.2019 |
National pen |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
145,74 |
s DPH |
22.08.2019 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 07/2019
|
417,19 |
s DPH |
22.08.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 07/2019
|
364,73 |
s DPH |
22.08.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
101/2019
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
21.08.2019 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
102/2019
|
triedne knihy
|
|
s DPH |
21.08.2019 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné za dovoz škrabky
|
56,54 |
s DPH |
20.08.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
133,98 |
s DPH |
20.08.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
20,27 |
s DPH |
20.08.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup PVC a koberec
|
246,08 |
s DPH |
20.08.2019 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodanie škrabky na zemiaky
|
1 096.68 |
s DPH |
20.08.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
23.08.2019 |
|
|
Objednávka |
98/2019
|
doprava škrabky
|
|
s DPH |
19.08.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
100/2019
|
oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
19.08.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
99/2019
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
19.08.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
97/2019
|
škrabka zemiakov
|
|
s DPH |
19.08.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
96/2019
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
19.08.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
95/2019
|
koberec
|
|
s DPH |
16.08.2019 |
CARPEX s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny - 2.9.2019-31.12.2019
|
72,13 |
s DPH |
15.08.2019 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
98,38 |
s DPH |
15.08.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
16.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
elektroinštalačné práce a opravy závad
|
350,00 |
s DPH |
09.08.2019 |
Štefan Holka - Piťo |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 07/2019
|
181,20 |
s DPH |
09.08.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
murárske a maliarske práce
|
4 614.00 |
s DPH |
09.08.2019 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
94/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
09.08.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 07/2019
|
129,35 |
s DPH |
08.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 08/2019
|
38,23 |
s DPH |
08.08.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
93/2019
|
murárske a maliarske práce
|
|
s DPH |
07.08.2019 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodanie a montáž žalúzií
|
620,00 |
s DPH |
06.08.2019 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 07/2019 - internát
|
1 152,50 |
s DPH |
06.08.2019 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup žiaroviek
|
88,69 |
s DPH |
06.08.2019 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
248,95 |
s DPH |
06.08.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 07/2019
|
119,78 |
s DPH |
05.08.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 08/2019
|
68,50 |
s DPH |
05.08.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 07/2019
|
20,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
397,96 |
s DPH |
05.08.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 07/2019
|
62,39 |
s DPH |
05.08.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obaly na matrac
|
124,32 |
s DPH |
05.08.2019 |
TEXBYT s.r.o. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadení Kyocera - 07/2019
|
87,68 |
s DPH |
05.08.2019 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019016
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 07/2019
|
330,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019017
|
ubytovanie na školskom internáte - SK TEAM - Ing. Kalinay
|
800,00 |
s DPH |
05.08.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
09.08.2019 |
|
|
Objednávka |
91/2019
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
30.07.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
92/2019
|
oprava tel. antény
|
|
s DPH |
30.07.2019 |
Francisci Miroslav |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
90/2019
|
inštalačný materiál
|
|
s DPH |
30.07.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
88/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
30.07.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
87/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
30.07.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.07.2019 |
|
|
Objednávka |
89/2019
|
návleky na paplóny
|
|
s DPH |
30.07.2019 |
TEXBYT s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prehliadka auta
|
69,40 |
s DPH |
25.07.2019 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz nábytku
|
13,00 |
s DPH |
24.07.2019 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
25.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
166,24 |
s DPH |
23.07.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2019 |
|
|
Objednávka |
86/2019
|
travel mug
|
|
s DPH |
23.07.2019 |
National pen |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.07.2019 |
|
|
Objednávka |
85/2019
|
servis auta
|
|
s DPH |
23.07.2019 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.07.2019 |
|
|
Objednávka |
84/2019
|
preprava
|
|
s DPH |
23.07.2019 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Periskop a Fórum pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
19.07.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
82/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
19.07.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup dverí a kuch. linky
|
280,88 |
s DPH |
19.07.2019 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
darčekové perá
|
140,64 |
s DPH |
19.07.2019 |
National pen |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
83/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
19.07.2019 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup košov a kuchynských potrieb
|
451,36 |
s DPH |
19.07.2019 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 06/2019
|
471,66 |
s DPH |
18.07.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
80/2019
|
potreby do domácnosti
|
|
s DPH |
18.07.2019 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 06/2019
|
632,92 |
s DPH |
18.07.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.07.2019 |
|
|
Objednávka |
79/2019
|
kuchynská linka
|
|
s DPH |
17.07.2019 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
750,05 |
s DPH |
16.07.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 06/2019 - škola
|
1 776,71 |
s DPH |
15.07.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 06/2019
|
633,81 |
s DPH |
15.07.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil - úrazové poistenie - 01.07.2019-01.01.2020
|
35,58 |
s DPH |
15.07.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - 01.07.2019 - 01.10.2019
|
541,55 |
s DPH |
15.07.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil - zodpovednosť za škodu
|
22,25 |
s DPH |
15.07.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil - havarijné poistenie
|
72,93 |
s DPH |
15.07.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
19.07.2019 |
|
|
Objednávka |
81/2019
|
žiarovky
|
|
s DPH |
11.07.2019 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
78/2019
|
perá
|
|
s DPH |
11.07.2019 |
National pen |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
77/2019
|
dvere
|
|
s DPH |
10.07.2019 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 06/2019
|
40,80 |
s DPH |
09.07.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup televízora
|
279,00 |
s DPH |
09.07.2019 |
NAY a.s. |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 07/2019
|
38,23 |
s DPH |
09.07.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 06/2019
|
181,20 |
s DPH |
09.07.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
preddavok na nákup stolov
|
873,00 |
s DPH |
09.07.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
76/2019
|
televízor
|
|
s DPH |
08.07.2019 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 06/2019
|
130,56 |
s DPH |
08.07.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019015
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 06/2019
|
330,00 |
s DPH |
08.07.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Objednávka |
75/2019
|
nábytok
|
|
s DPH |
08.07.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadení Kyocera - 06/2019
|
108,19 |
s DPH |
04.07.2019 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 06/2019 - internát
|
1 201,86 |
s DPH |
04.07.2019 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
05.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
542,89 |
s DPH |
03.07.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
oprava brana
|
29,90 |
s DPH |
02.07.2019 |
D.O.K. servis s.r.o. |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 06/2019
|
103,93 |
s DPH |
02.07.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 20.5.-16.6.2019
|
31,27 |
s DPH |
01.07.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
registračný poplatok za program JA Aplikovaná ekonómia - 2019/2020
|
30,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 07/2019
|
68,50 |
s DPH |
01.07.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 06/2019
|
20,00 |
s DPH |
01.07.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
63,78 |
s DPH |
27.06.2019 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 06/2019
|
336,57 |
s DPH |
27.06.2019 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
74/2019
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
27.06.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
200,94 |
s DPH |
27.06.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
72/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
27.06.2019 |
JA Slovensko, n.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.06.2019 |
|
|
Objednávka |
73/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
27.06.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 06/2019
|
185,30 |
s DPH |
26.06.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
28.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 06/2019
|
123,98 |
s DPH |
24.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Objednávka |
71/2019
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
24.06.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Aktualizácia 2019 III/2
|
4,50 |
s DPH |
21.06.2019 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
25.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
83,41 |
s DPH |
21.06.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - EZisk portál + Zisk manažment 2020
|
58,00 |
s DPH |
21.06.2019 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Objednávka |
70/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
21.06.2019 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
5519001579
|
Návrh poistnej zmluvy
|
145.85/ročne |
s DPH |
20.06.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
|
|
Zmluva |
3559006231
|
Návrh poistnej zmluvy
|
44.50/ročne |
s DPH |
20.06.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
|
|
Zmluva |
0999000177
|
Návrh poistnej zmluvy
|
71.15/ročne |
s DPH |
20.06.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 05/2019
|
925,63 |
s DPH |
20.06.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 05/2019
|
520,19 |
s DPH |
20.06.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív ŠEVT
|
70,75 |
s DPH |
20.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
21.06.2019 |
|
|
Zmluva |
1009900753
|
Návrh poistnej zmluvy
|
2166.19/ročne |
s DPH |
20.06.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
24.06.2019 |
|
|
Objednávka |
69/2019
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
19.06.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
140,20 |
s DPH |
18.06.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
91,91 |
s DPH |
18.06.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - PORADCA 2020
|
65,80 |
s DPH |
18.06.2019 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup notebooku
|
284,00 |
s DPH |
17.06.2019 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
68/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
17.06.2019 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
registračný poplatok za program JA Viac ako peniaze - 2019/2020
|
30,00 |
s DPH |
17.06.2019 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2020
|
449,00 |
s DPH |
17.06.2019 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 05/2019 - škola
|
1 578.92 |
s DPH |
17.06.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Objednávka |
67/2019
|
tlačivá ŠEVT
|
|
s DPH |
14.06.2019 |
ŠEVT, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
72,47 |
s DPH |
14.06.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
66/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
14.06.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 04,05,06/2019
|
110,00 |
s DPH |
13.06.2019 |
Daniela Siváková |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 06/2019
|
38,23 |
s DPH |
13.06.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 05/2019
|
181,20 |
s DPH |
13.06.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
64/2019
|
predplatné vzdelávací program
|
|
s DPH |
13.06.2019 |
JA Slovensko, n.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
65/2019
|
program aSc Agenda
|
|
s DPH |
13.06.2019 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup chladničky
|
239,00 |
s DPH |
12.06.2019 |
NAY a.s. |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 05/2019
|
832,44 |
s DPH |
12.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
62/2019
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
12.06.2019 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.06.2019 |
|
|
Objednávka |
63/2019
|
notebook
|
|
s DPH |
12.06.2019 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
173,82 |
s DPH |
11.06.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
upgrade reg. pokladne
|
169,00 |
s DPH |
11.06.2019 |
Jaroslav Šulka-LEVOPTA |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 06/2019
|
41,45 |
s DPH |
11.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
67,13 |
s DPH |
11.06.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Objednávka |
61/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
11.06.2019 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
60/2019
|
chladnička
|
|
s DPH |
11.06.2019 |
NAY a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019014
|
ubytovanie na školskom internáte - Združenie žien AGLOW
|
1 128,00 |
s DPH |
11.06.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ č. 08-10/2019
|
6,00 |
s DPH |
10.06.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 05/2019
|
94,88 |
s DPH |
10.06.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 05/2019 - internát
|
1 821,49 |
s DPH |
10.06.2019 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 05/2019
|
49,20 |
s DPH |
10.06.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
62,24 |
s DPH |
10.06.2019 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
105,28 |
s DPH |
10.06.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a partnerstve - PP Poradca pre školy - prepájame teóriu s praxou
|
|
s DPH |
07.06.2019 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
57/2019
|
upgrade reg. pokladne
|
|
s DPH |
07.06.2019 |
Jaroslav Šulka-LEVOPTA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
59/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
07.06.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.06.2019 |
|
|
Objednávka |
56/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
06.06.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.06.2019 |
|
|
Objednávka |
58/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
06.06.2019 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
148,12 |
s DPH |
05.06.2019 |
HYZA a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
213,90 |
s DPH |
05.06.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
1,68 |
s DPH |
05.06.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
8,95 |
s DPH |
05.06.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
226,62 |
s DPH |
05.06.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadení Kyocera - 05/2019
|
108,12 |
s DPH |
05.06.2019 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019013
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 05/2019
|
220,00 |
s DPH |
05.06.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 05/2019
|
130,21 |
s DPH |
05.06.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
152,10 |
s DPH |
03.06.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 05/2019
|
156,30 |
s DPH |
31.05.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 05/2019
|
388,35 |
s DPH |
31.05.2019 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
55/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
31.05.2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 06/2019
|
68,50 |
s DPH |
31.05.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
43,48 |
s DPH |
31.05.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
54/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
31.05.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
423,83 |
s DPH |
31.05.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 05/2019
|
20,00 |
s DPH |
31.05.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
04.06.2019 |
|
|
Objednávka |
51/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
30.05.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
52/2019
|
čistiace a kancel. potreby
|
|
s DPH |
30.05.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.05.2019 |
|
|
Objednávka |
50/2019
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
29.05.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
252,90 |
s DPH |
28.05.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 05/2019
|
117,06 |
s DPH |
27.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 22.4.-19.5.2019
|
44,03 |
s DPH |
27.05.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dielenská oprava el. varného kotla
|
542,40 |
s DPH |
27.05.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
363,11 |
s DPH |
23.05.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
202,24 |
s DPH |
22.05.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
127,88 |
s DPH |
21.05.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
49/2019
|
oprava kotla
|
|
s DPH |
21.05.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
259,24 |
s DPH |
21.05.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
48/2019
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
20.05.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.05.2019 |
|
|
Objednávka |
47/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
20.05.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 04/2019 - škola
|
1 578.92 |
s DPH |
17.05.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 04/2019
|
852,97 |
s DPH |
16.05.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 04/2019
|
495,95 |
s DPH |
16.05.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
184,83 |
s DPH |
15.05.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 04/2019
|
181,20 |
s DPH |
15.05.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
273,80 |
s DPH |
14.05.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
115,37 |
s DPH |
13.05.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
305,62 |
s DPH |
13.05.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
14.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 04/2019
|
753,88 |
s DPH |
13.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 05/2019
|
38,23 |
s DPH |
13.05.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 04/2019
|
30,60 |
s DPH |
13.05.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
46/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
10.05.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadení Kyocera
|
91,50 |
s DPH |
07.05.2019 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
198,37 |
s DPH |
07.05.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
77,64 |
s DPH |
07.05.2019 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
32,22 |
s DPH |
07.05.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 04/2019 - internát
|
1 777,72 |
s DPH |
07.05.2019 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
7,56 |
s DPH |
07.05.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - jedáleň - 1.1. - 31.3. 2019
|
-2,18 |
s DPH |
06.05.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 04/2019
|
133,34 |
s DPH |
06.05.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 04/2019
|
128,70 |
s DPH |
03.05.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 04/2019
|
42,73 |
s DPH |
03.05.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 04/2019
|
405,61 |
s DPH |
03.05.2019 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
172,20 |
s DPH |
02.05.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
515,96 |
s DPH |
02.05.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 05/2019
|
68,50 |
s DPH |
02.05.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
03.05.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 04/2019
|
102,40 |
s DPH |
30.04.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 04/2019
|
20,00 |
s DPH |
30.04.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
44/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
29.04.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.04.2019 |
|
|
Objednávka |
45/2019
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
29.04.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 25.3.-21.4.2019
|
37,12 |
s DPH |
29.04.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
137,62 |
s DPH |
26.04.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
43/2019
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
26.04.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
116,74 |
s DPH |
26.04.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
64,15 |
s DPH |
26.04.2019 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 04/2019
|
121,46 |
s DPH |
25.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
194,36 |
s DPH |
24.04.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 03/2019
|
492,43 |
s DPH |
23.04.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 04/2019
|
220,00 |
s DPH |
16.04.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 03/2019 - škola
|
1 578.92 |
s DPH |
15.04.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kancelárskeho papiera
|
118,26 |
s DPH |
15.04.2019 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 03/2019
|
1 146,61 |
s DPH |
15.04.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
občerstvenie zamestnancov - Deň učiteľov
|
725,90 |
s DPH |
15.04.2019 |
RESTAURANT LV, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
178,99 |
s DPH |
15.04.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Objednávka |
42/2019
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
12.04.2019 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
384,98 |
s DPH |
12.04.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
358,85 |
s DPH |
12.04.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 03/2019
|
789,72 |
s DPH |
12.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
462,64 |
s DPH |
12.04.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
141,55 |
s DPH |
11.04.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 04/2019
|
38,23 |
s DPH |
11.04.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 03/2019
|
181,20 |
s DPH |
11.04.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1
|
12 582,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
EUROMIND PROJECT SL |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb Levice-Swechat
|
336,00 |
s DPH |
10.04.2019 |
Ondrej Herda |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
181,93 |
s DPH |
10.04.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
375,64 |
s DPH |
10.04.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodanie a montáž textilných roletiek
|
283,06 |
s DPH |
10.04.2019 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 03/2019
|
130,75 |
s DPH |
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
37,59 |
s DPH |
08.04.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
8,82 |
s DPH |
08.04.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019010
|
náklady na okresné kolo vo volejbale žiačok SŠ - Ministerstvo vnútra SR
|
107,31 |
s DPH |
08.04.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
ubytovanie na školskom internáte - SZUŠ MÚZA
|
296,00 |
s DPH |
08.04.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 03/2019 - internát
|
2 564,23 |
s DPH |
05.04.2019 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie 2018 - tepelná energia
|
2 857,12 |
s DPH |
05.04.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 03/2019
|
40,80 |
s DPH |
05.04.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019009
|
prenájom počítačovej miestnosti - Žilinská univerzita
|
140,00 |
s DPH |
05.04.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
hrable teleskopické
|
25,70 |
s DPH |
04.04.2019 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
oprava el. varného kotla
|
328,08 |
s DPH |
03.04.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 03/2019
|
149,62 |
s DPH |
03.04.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
Objednávka |
41/2019
|
občerstvenie
|
|
s DPH |
02.04.2019 |
RESTAURANT LV, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
111,67 |
s DPH |
02.04.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
245,09 |
s DPH |
02.04.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 03/2019
|
517,80 |
s DPH |
02.04.2019 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 25.2.-24.3.2019
|
37,12 |
s DPH |
01.04.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 04/2019
|
68,50 |
s DPH |
01.04.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 03/2019
|
20,00 |
s DPH |
01.04.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
95,38 |
s DPH |
01.04.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
02.04.2019 |
|
|
Objednávka |
40/2019
|
preprava a ubytovanie
|
|
s DPH |
29.03.2019 |
EUROMIND PROJECT SL |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
39/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
29.03.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
36/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
29.03.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
38/2019
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
29.03.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.04.2019 |
|
|
Objednávka |
37/2019
|
preprava
|
|
s DPH |
29.03.2019 |
Ondrej Herda |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.4.2019-1.7.2019
|
427,09 |
s DPH |
29.03.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 03/2019
|
114,70 |
s DPH |
28.03.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
35/2019
|
oprava gastro zariadení
|
|
s DPH |
28.03.2019 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.03.2019 |
|
|
Objednávka |
34/2019
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
27.03.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
34,28 |
s DPH |
27.03.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
309,09 |
s DPH |
27.03.2019 |
HYZA a.s. |
|
|
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 03/2019
|
137,59 |
s DPH |
25.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok na rok 2019
|
70,00 |
s DPH |
25.03.2019 |
INTERINFO SR |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
kurz španielčiny - Erasmus
|
420,00 |
s DPH |
25.03.2019 |
Mgr. Zuzana Hrašková - Academia Olé |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Objednávka |
33/2019
|
kancel. materiál
|
|
s DPH |
25.03.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
052019019
|
Zmluva o prenájme tlačových zariadení
|
39.00/mesiac |
s DPH |
22.03.2019 |
Z+M servis a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
|
|
Zmluva |
052019018
|
Zmluva o prenájme tlačových zariadení
|
28.54/mesiac |
s DPH |
22.03.2019 |
Z+M servis a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
27.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu Škola 2019
|
25,00 |
s DPH |
21.03.2019 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
magnetická tabuľa
|
94,80 |
s DPH |
21.03.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
deratizačné služby
|
132,00 |
s DPH |
21.03.2019 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - internát - 02/2019
|
37,60 |
s DPH |
21.03.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
korkové tabule
|
37,06 |
s DPH |
21.03.2019 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
225,10 |
s DPH |
21.03.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
49,99 |
s DPH |
20.03.2019 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
31/2019
|
nástenky
|
|
s DPH |
19.03.2019 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.03.2019 |
|
|
Objednávka |
32/2019
|
magnetická tabuľa
|
|
s DPH |
19.03.2019 |
B2B Partner s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
štandardná technická podpora IVeS - 2019
|
71,70 |
s DPH |
18.03.2019 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
21.03.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
čistiaci koncentrát
|
|
s DPH |
18.03.2019 |
Briston s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil - havarijné poistenie - 13.04.2019-01.07.2019
|
25,08 |
s DPH |
15.03.2019 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
seminár - Správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2019
|
110,00 |
s DPH |
15.03.2019 |
Daniela Siváková |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 02/2019
|
1 208,50 |
s DPH |
15.03.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
276,18 |
s DPH |
15.03.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
hrable
|
|
s DPH |
14.03.2019 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 02/2019
|
758,31 |
s DPH |
13.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.03.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
BOZP služby
|
|
s DPH |
13.03.2019 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.03.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
deratizácia
|
|
s DPH |
13.03.2019 |
DeArt s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
517,73 |
s DPH |
11.03.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
128,25 |
s DPH |
11.03.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
446,08 |
s DPH |
11.03.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
118,43 |
s DPH |
11.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 02/2019 - internát
|
2 777,58 |
s DPH |
11.03.2019 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 03/2019
|
35,22 |
s DPH |
11.03.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 02/2019 - škola
|
1 578.92 |
s DPH |
11.03.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 02/2019
|
181,20 |
s DPH |
11.03.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019007
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 02/2019
|
110,00 |
s DPH |
08.03.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019008
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 03/2019
|
220,00 |
s DPH |
08.03.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 02/2019
|
30,60 |
s DPH |
07.03.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
409,51 |
s DPH |
07.03.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
6,30 |
s DPH |
07.03.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 02/2019
|
133,74 |
s DPH |
06.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prečistenie kanalizácie
|
85,24 |
s DPH |
06.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
103,60 |
s DPH |
05.03.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 28.1.-24.2.2019
|
37,12 |
s DPH |
05.03.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 02/2019
|
117,16 |
s DPH |
05.03.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o. - 02/2019
|
100,00 |
s DPH |
05.03.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 02/2019
|
310,68 |
s DPH |
04.03.2019 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 02/2019
|
20,00 |
s DPH |
04.03.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
56,86 |
s DPH |
04.03.2019 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
265,49 |
s DPH |
04.03.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 02/2019
|
138,60 |
s DPH |
04.03.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 03/2019
|
68,50 |
s DPH |
04.03.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
195,67 |
s DPH |
04.03.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb Levice-Banská Štiavnica
|
120,00 |
s DPH |
04.03.2019 |
Ondrej Herda |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb Levice-Bratislava-Levice
|
210,00 |
s DPH |
04.03.2019 |
Ondrej Herda |
|
|
|
05.03.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
28.02.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
27.02.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
27.02.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
27.02.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.03.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
27.02.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 02/2019
|
144,72 |
s DPH |
25.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
174,88 |
s DPH |
22.02.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
199,44 |
s DPH |
22.02.2019 |
HYZA a.s. |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - internát - 01/2019
|
84,11 |
s DPH |
21.02.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
sprievodcovská služba
|
24,50 |
s DPH |
21.02.2019 |
Mesto Banská Štiavnica |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
356,74 |
s DPH |
21.02.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz nábytku
|
10,00 |
s DPH |
21.02.2019 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 02/2019
|
41,45 |
s DPH |
21.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
reg. poplatok za internet. domému 2019
|
14,28 |
s DPH |
20.02.2019 |
SYPHON, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
178,99 |
s DPH |
19.02.2019 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
občerstvenie - večera
|
236,70 |
s DPH |
19.02.2019 |
GOURMET s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
príručka Administratíva a hospodárenie
|
|
s DPH |
19.02.2019 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 01/2019
|
181,20 |
s DPH |
19.02.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
preprava
|
|
s DPH |
19.02.2019 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.02.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
internet. doméma
|
|
s DPH |
19.02.2019 |
SYPHON, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019002
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 01/2019
|
108,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019003
|
služby spojené s prenájmom nebytových priestorov - Milan Hruška - 2018
|
61,87 |
s DPH |
18.02.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019004
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o. - 01/2019
|
100,00 |
s DPH |
18.02.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.02.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva - hydina a iné potraviny 2019
|
|
s DPH |
15.02.2019 |
HYZA a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
20.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 01/2019
|
1 439.81 |
s DPH |
15.02.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - internát + jedáleň - 02/2019
|
498,16 |
s DPH |
15.02.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
dezinsekcia
|
|
s DPH |
13.02.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.02.2019 |
|
|
Zmluva |
Z0039/CF/2019
|
Zmluva o ubytovaní
|
110.-/mesiac/osoba |
s DPH |
13.02.2019 |
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
18.02.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
preprava
|
|
s DPH |
13.02.2019 |
Ondrej Herda |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 01/2019 - škola
|
1 578,92 |
s DPH |
13.02.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.02.2019 |
|
|
Objednávka |
14/2019
|
sprievodcovská služba
|
|
s DPH |
13.02.2019 |
Mesto Banská Štiavnica |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.02.2019 |
|
|
Objednávka |
15/2019
|
školenie
|
|
s DPH |
13.02.2019 |
Asociácia správcov registratúry |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom riešenia Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
12.02.2019 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
243,24 |
s DPH |
12.02.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Objednávka |
13/2019
|
prenájom riešenia Samsung School
|
|
s DPH |
11.02.2019 |
DATALAN, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 01/2019
|
908,05 |
s DPH |
11.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019006
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 02/2019
|
54,00 |
s DPH |
08.02.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
preddavok na nákup jedálenských stoličiek
|
224,08 |
s DPH |
08.02.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Objednávka |
12/2019
|
stoličky
|
|
s DPH |
08.02.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
26,85 |
s DPH |
07.02.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019001
|
náklady na okresné kolo ONJ - Ministerstvo vnútra SR
|
185,77 |
s DPH |
07.02.2019 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz stoličiek
|
10,00 |
s DPH |
07.02.2019 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
60,23 |
s DPH |
06.02.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
7,98 |
s DPH |
06.02.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 01/2019
|
30,60 |
s DPH |
06.02.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
34,01 |
s DPH |
06.02.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 01/2019
|
96,50 |
s DPH |
06.02.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 01/2019
|
136,14 |
s DPH |
06.02.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 01/2019 - internát
|
4 008.13 |
s DPH |
06.02.2019 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
07.02.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2019
|
nábytok
|
|
s DPH |
04.02.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
252,58 |
s DPH |
04.02.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
65,60 |
s DPH |
04.02.2019 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 11/2018
|
134,44 |
s DPH |
04.02.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
11/2019
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
04.02.2019 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 31.12.2018-27.1.2019
|
37,12 |
s DPH |
04.02.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
preddavok na nákup stoličiek
|
497,50 |
s DPH |
04.02.2019 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
preprava
|
|
s DPH |
04.02.2019 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 01/2019
|
448,76 |
s DPH |
04.02.2019 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 02/2019
|
68,50 |
s DPH |
04.02.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
preprava
|
|
s DPH |
01.02.2019 |
Ondrej Herda |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
525,94 |
s DPH |
31.01.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 01/2019
|
20,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie kanalizácie a oprava vodovod. potrubia
|
150,00 |
s DPH |
31.01.2019 |
Daniel Varga |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 01/2019
|
119,30 |
s DPH |
31.01.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
04.02.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
CO služby
|
|
s DPH |
31.01.2019 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.02.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019
|
revízia výťahov
|
|
s DPH |
31.01.2019 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.02.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
251,78 |
s DPH |
29.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
250,63 |
s DPH |
29.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 01/2019
|
137,88 |
s DPH |
24.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
457,20 |
s DPH |
23.01.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
250,63 |
s DPH |
22.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
277,03 |
s DPH |
22.01.2019 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 12/2018
|
181,20 |
s DPH |
22.01.2019 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
394,80 |
s DPH |
21.01.2019 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
85,55 |
s DPH |
21.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 12/2018
|
789,52 |
s DPH |
18.01.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.01.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019
|
predplatné
|
|
s DPH |
18.01.2019 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019
|
čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
18.01.2019 |
VARGA DANIEL |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
525,78 |
s DPH |
15.01.2019 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - internát + jedáleň - 1/2019
|
531,86 |
s DPH |
15.01.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom CK Junior
|
117,00 |
s DPH |
15.01.2019 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 12/2018
|
30,60 |
s DPH |
15.01.2019 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
255,68 |
s DPH |
15.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
175,57 |
s DPH |
15.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
405,53 |
s DPH |
15.01.2019 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka UK
|
477,97 |
s DPH |
15.01.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - škola- 1.4.-31.12.2018
|
-278,39 |
s DPH |
14.01.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
98,52 |
s DPH |
14.01.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
občerstvenie zamestnancov
|
504,20 |
s DPH |
14.01.2019 |
RESTAURANT LV, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
6,30 |
s DPH |
14.01.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
24,45 |
s DPH |
14.01.2019 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 12/2018
|
1 354,08 |
s DPH |
14.01.2019 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 1.12.-30.12.2018
|
37,12 |
s DPH |
11.01.2019 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz a odvoz nábytku
|
20,00 |
s DPH |
11.01.2019 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
343,98 |
s DPH |
10.01.2019 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
244,12 |
s DPH |
10.01.2019 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 12/2018 - internát - vyúčtovanie
|
-327,13 |
s DPH |
09.01.2019 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019
|
prenájom CK Junior
|
|
s DPH |
08.01.2019 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019
|
občerstvenie zamestnancov
|
|
s DPH |
08.01.2019 |
RESTAURANT LV, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.01.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019
|
preprava
|
|
s DPH |
08.01.2019 |
Ladislav KRENČAN |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019
|
pranie prádla
|
|
s DPH |
08.01.2019 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 12/2018
|
99,54 |
s DPH |
08.01.2019 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 01/2019
|
68,50 |
s DPH |
08.01.2019 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
podplatné publikácie "Čo má vedieť účtovníčka" - ročník 2019
|
58,80 |
s DPH |
07.01.2019 |
ajfa+avis, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 12/2018
|
136,00 |
s DPH |
07.01.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb Levice-České Budejovice
|
275,00 |
s DPH |
07.01.2019 |
Ondrej Herda |
|
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 12/2018
|
20,00 |
s DPH |
31.12.2018 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
31.12.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 12/2018
|
302,05 |
s DPH |
21.12.2018 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup PC
|
1 000,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1 - 12 students
|
12 480,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 12/2018
|
139,46 |
s DPH |
21.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
oprava gastrozariadenia
|
300,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
výmena balkónových stien
|
12 055,43 |
s DPH |
21.12.2018 |
Milan Záhumenský Top-plast |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
59,05 |
s DPH |
21.12.2018 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
297,91 |
s DPH |
21.12.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
295,57 |
s DPH |
21.12.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup žiaroviek a trubíc
|
724,90 |
s DPH |
21.12.2018 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
elektroservisné práce
|
60,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
Miroslav Slížik |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1 - teachers
|
1 820,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 93/2018 - PC
|
|
s DPH |
20.12.2018 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 12/2018 - internát
|
3 000,00 |
s DPH |
20.12.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 94/2018 - kinosála na novoročnú akadémiu
|
|
s DPH |
20.12.2018 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny 2019
|
|
s DPH |
20.12.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov 2019
|
|
s DPH |
20.12.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - rámcová - potraviny 2019
|
|
s DPH |
20.12.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 12/2018
|
97,20 |
s DPH |
19.12.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školská kuchyňa a jedáleň
|
132,78 |
s DPH |
19.12.2018 |
Jozef Babic |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školský internát
|
730,21 |
s DPH |
19.12.2018 |
Jozef Babic |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - škola
|
639,73 |
s DPH |
19.12.2018 |
Jozef Babic |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka UK
|
1 321,86 |
s DPH |
19.12.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
467,56 |
s DPH |
19.12.2018 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
elektroinštalačné práce a opravy osvetlenia
|
250,00 |
s DPH |
19.12.2018 |
Štefan Holka - Piťo |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
76,74 |
s DPH |
19.12.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 92/2018 - výmena špirály
|
|
s DPH |
18.12.2018 |
Miroslav Slížik |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - mesačník DUO
|
66,00 |
s DPH |
18.12.2018 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
74,59 |
s DPH |
17.12.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 90/2018 - elektoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
17.12.2018 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 89/2018 - montáž, demontáž - balkónové steny
|
|
s DPH |
17.12.2018 |
Milan Záhumenský Top-plast |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 88/2018 - oprava elek. zariadenia
|
|
s DPH |
17.12.2018 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 87/2018 - oprava osvetlenia
|
|
s DPH |
17.12.2018 |
Štefan Holka - Piťo |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
178,99 |
s DPH |
17.12.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
elektroinštalačný materiál
|
96,00 |
s DPH |
17.12.2018 |
Alojz Pavlovič - P.A.elektro |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 11/2018
|
1 140,67 |
s DPH |
17.12.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 86/2018 - vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
14.12.2018 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 85/2018 - revízia elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
14.12.2018 |
Jozef Babic |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
246,92 |
s DPH |
14.12.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 11/2018
|
841,20 |
s DPH |
13.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 008/2016/SIT
|
|
s DPH |
13.12.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
157,18 |
s DPH |
13.12.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
zápisníky s perom
|
144,49 |
s DPH |
13.12.2018 |
National pen |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 84/2018 - oprava špirály
|
|
s DPH |
12.12.2018 |
Alojz Pavlovič - P.A.elektro |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 11/2018 - škola
|
1 321.86 |
s DPH |
11.12.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy a obuv
|
239,64 |
s DPH |
11.12.2018 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - internát + jedáleň - 12/2018
|
531,86 |
s DPH |
11.12.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 11/2018 - internát
|
2 314,85 |
s DPH |
11.12.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
zdravotná pracovná obuv
|
87,40 |
s DPH |
11.12.2018 |
Prego Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
8,40 |
s DPH |
11.12.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 11/2018
|
40,80 |
s DPH |
11.12.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
32,60 |
s DPH |
11.12.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 5.11.-30.11.2018
|
37,12 |
s DPH |
11.12.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
209,88 |
s DPH |
11.12.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2018 |
|
|
Zmluva |
201805001
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
10.12.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
13.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 80/2018 - PC stoly
|
|
s DPH |
06.12.2018 |
Křovina s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 82/2018 - pracovné oblečenie
|
|
s DPH |
06.12.2018 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 81/2018 - pracovná obuv
|
|
s DPH |
06.12.2018 |
Prego Slovakia s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 83/2018 - preprava
|
|
s DPH |
06.12.2018 |
Ondrej Herda |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačiarne
|
208,99 |
s DPH |
06.12.2018 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
počítačové stoly a doprava
|
894,19 |
s DPH |
06.12.2018 |
Křovina s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
magnetické tabule
|
119,76 |
s DPH |
06.12.2018 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
výmena samozatvárača a samozatvárač
|
123,00 |
s DPH |
06.12.2018 |
Milan Záhumenský Top-plast |
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 11/2018
|
431,50 |
s DPH |
04.12.2018 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
66,63 |
s DPH |
04.12.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2018
|
110,00 |
s DPH |
04.12.2018 |
Daniela Siváková |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
57,35 |
s DPH |
04.12.2018 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
136,21 |
s DPH |
04.12.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 11/2018
|
130,60 |
s DPH |
04.12.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
414,96 |
s DPH |
04.12.2018 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 79/2018 - zápisníky
|
|
s DPH |
03.12.2018 |
National pen |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 12/2018
|
68,50 |
s DPH |
03.12.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 78/2018 - tlačiareň
|
|
s DPH |
03.12.2018 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
235,07 |
s DPH |
30.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
monitoring ploštíc
|
181,20 |
s DPH |
30.11.2018 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ č. 02-06/2019
|
9,00 |
s DPH |
30.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 11/2018
|
137,70 |
s DPH |
30.11.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
281,11 |
s DPH |
30.11.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 11/2018
|
20,00 |
s DPH |
30.11.2018 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
332,12 |
s DPH |
28.11.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
336,87 |
s DPH |
28.11.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 76/2018 - revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
28.11.2018 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 77/2018 - magnetické tabule
|
|
s DPH |
28.11.2018 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18023
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 11,12/2018
|
216,00 |
s DPH |
26.11.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce a oprava omietok - učebňa
|
668,85 |
s DPH |
26.11.2018 |
PPM Servis, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce a oprava omietok - WC
|
588,31 |
s DPH |
26.11.2018 |
PPM Servis, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 11/2018
|
137,22 |
s DPH |
26.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 11/2018
|
41,45 |
s DPH |
26.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
oprava umývačky riadu
|
235,68 |
s DPH |
26.11.2018 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18024
|
prenájom počítačovej miestnosti - Žilinská univerzita
|
140,00 |
s DPH |
26.11.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
30.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 75/2018 - výrobu a monáž stola a skríň
|
|
s DPH |
23.11.2018 |
ALEXINTERIER Alexander Pál |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 74/2018 - maľovanie WC a odbornej učebne
|
|
s DPH |
23.11.2018 |
PPM Servis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Dezinsekcia
|
|
s DPH |
23.11.2018 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kalendáre s perom
|
122,49 |
s DPH |
22.11.2018 |
National pen |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
toaletný papier
|
30,72 |
s DPH |
22.11.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
283,06 |
s DPH |
22.11.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - ÚzS SČK - kancelársky nábytok
|
30,00 |
s DPH |
22.11.2018 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
403,28 |
s DPH |
21.11.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
299,86 |
s DPH |
21.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
239,02 |
s DPH |
21.11.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
klampiarke práce
|
600,00 |
s DPH |
21.11.2018 |
Ing. Richard Koszorú |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup PVC
|
417,20 |
s DPH |
21.11.2018 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
89,33 |
s DPH |
21.11.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
22.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 10/2018 - škola
|
1 321.86 |
s DPH |
20.11.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 10/2018
|
947,63 |
s DPH |
19.11.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 73/2018 - dvere Bramo
|
|
s DPH |
19.11.2018 |
Milan Záhumenský Top-plast |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 72/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
19.11.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 8.10.-4.11.2018
|
48,35 |
s DPH |
16.11.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 71/2018 - oprava umývačky riadu
|
|
s DPH |
16.11.2018 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 10/2018
|
1 002,25 |
s DPH |
16.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 70/2018 - PVC, lišty, lepidlo
|
|
s DPH |
16.11.2018 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
118,80 |
s DPH |
15.11.2018 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Zisk a manažment 2019
|
49,00 |
s DPH |
14.11.2018 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka a montáž zásobníka TÚV
|
439,75 |
s DPH |
14.11.2018 |
Ján Lešťák - TEZAR |
|
|
|
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
185,65 |
s DPH |
12.11.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služby Virtuálnej knižnice - 2019
|
198,72 |
s DPH |
12.11.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Tesco poukážky
|
780,00 |
s DPH |
12.11.2018 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 69/2018 - reklamné predmety
|
|
s DPH |
12.11.2018 |
National pen |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
147,10 |
s DPH |
12.11.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Balíček Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
12.11.2018 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
8,40 |
s DPH |
12.11.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
32,60 |
s DPH |
12.11.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - internát + jedáleň - 11/2018
|
531,86 |
s DPH |
12.11.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 68/2018 - vyčistenie a oprava odkvapových zvodov
|
|
s DPH |
12.11.2018 |
Ing. Richard Koszorú |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 10/2018 - internát
|
1 627,09 |
s DPH |
09.11.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis kotla
|
42,00 |
s DPH |
08.11.2018 |
Ján Lešťák - TEZAR |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
215,52 |
s DPH |
08.11.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 10/2018
|
130,99 |
s DPH |
07.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb Zlaté Moravce - Krakov
|
469,10 |
s DPH |
07.11.2018 |
Ondrej Herda |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 10/2018
|
114,26 |
s DPH |
07.11.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
178,99 |
s DPH |
06.11.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 67/2018 - výmena bojleru
|
|
s DPH |
06.11.2018 |
Ján Lešťák - TEZAR |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
361,04 |
s DPH |
06.11.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
166,50 |
s DPH |
06.11.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
145,38 |
s DPH |
06.11.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
56,67 |
s DPH |
06.11.2018 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1
|
8 924,95 |
s DPH |
06.11.2018 |
EUROMIND PROJECT SL |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 10/2018
|
40,80 |
s DPH |
06.11.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
14,09 |
s DPH |
06.11.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny - 2.1.2019-28.6.2019
|
109,50 |
s DPH |
06.11.2018 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 11/2018
|
68,50 |
s DPH |
06.11.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Normy pre školské stravovanie revízia 2018
|
55,80 |
s DPH |
06.11.2018 |
Ballux, spol. s r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 10/2018
|
20,00 |
s DPH |
06.11.2018 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
373,74 |
s DPH |
06.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
304,32 |
s DPH |
06.11.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 66/2018 - poukážky pre zamestnancov
|
|
s DPH |
05.11.2018 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
09.11.2018 |
|
|
Zmluva |
1-196985013439
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
39,00 |
s DPH |
29.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 10/2018
|
92,40 |
s DPH |
26.10.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 10/2018
|
500,54 |
s DPH |
26.10.2018 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 65/2018 - normy a receptúry pre ŠJ
|
|
s DPH |
26.10.2018 |
Ballux, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 10/2018
|
125,50 |
s DPH |
25.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 64/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
24.10.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
159,95 |
s DPH |
22.10.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
170,56 |
s DPH |
22.10.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
381,85 |
s DPH |
19.10.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
150,26 |
s DPH |
19.10.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup učebníc
|
54,00 |
s DPH |
17.10.2018 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
69,36 |
s DPH |
16.10.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
76,20 |
s DPH |
16.10.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18022
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 09,10/2018
|
216,00 |
s DPH |
15.10.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 10.9.-7.10.2018
|
35,58 |
s DPH |
12.10.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 09/2018
|
666,12 |
s DPH |
12.10.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 09/2018 - škola
|
1 321.86 |
s DPH |
12.10.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 63/2018 - revízia plynového kotla
|
|
s DPH |
11.10.2018 |
Ján Lešťák - TEZAR |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 62/2018 - preprava
|
|
s DPH |
11.10.2018 |
Ondrej Herda |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
8,82 |
s DPH |
11.10.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
34,23 |
s DPH |
11.10.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 09/2018
|
718,01 |
s DPH |
11.10.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
313,36 |
s DPH |
11.10.2018 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
250,22 |
s DPH |
11.10.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
239,96 |
s DPH |
11.10.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - internát + jedáleň - 10/2018
|
531,86 |
s DPH |
11.10.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
18015
|
ubytovanie na školskom internáte - HK Levice
|
504,00 |
s DPH |
10.10.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 61/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
08.10.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
12.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 09/2018
|
137,62 |
s DPH |
08.10.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 09/2018 - internát
|
1 177,82 |
s DPH |
08.10.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
zber a odvoz odpadu - 09/2018
|
40,80 |
s DPH |
08.10.2018 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
220,25 |
s DPH |
05.10.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
111,81 |
s DPH |
05.10.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
64,43 |
s DPH |
05.10.2018 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
23,41 |
s DPH |
05.10.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
243,58 |
s DPH |
05.10.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
79,63 |
s DPH |
05.10.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 09/2018
|
101,54 |
s DPH |
05.10.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovanie a stravovanie
|
109,32 |
s DPH |
03.10.2018 |
WELLNESS s.r.o. |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 60/2018 - učebnice matematiky
|
|
s DPH |
03.10.2018 |
PreSpolužiakov.sk s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 09/2018
|
319,31 |
s DPH |
02.10.2018 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spracovanie rozpočtu na výmenu klampiarskych prvkov
|
50,00 |
s DPH |
01.10.2018 |
Ing. Martin Fiťka |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 10/2018
|
68,50 |
s DPH |
01.10.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
555,38 |
s DPH |
01.10.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
375,88 |
s DPH |
01.10.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 09/2018
|
20,00 |
s DPH |
01.10.2018 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 09/2018
|
81,70 |
s DPH |
01.10.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
01.10.2018 |
|
|
Faktúra |
|
práce na elektroinštalácii
|
129,40 |
s DPH |
27.09.2018 |
Štefan Holka - Piťo |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kancelárskeho papiera
|
143,40 |
s DPH |
27.09.2018 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
361,40 |
s DPH |
27.09.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
207,13 |
s DPH |
27.09.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
deratizačné služby
|
192,96 |
s DPH |
26.09.2018 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 09/2018
|
123,69 |
s DPH |
25.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
314,19 |
s DPH |
25.09.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
395,93 |
s DPH |
25.09.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
26.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 57/2018 - kancelársky papier
|
|
s DPH |
24.09.2018 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 59/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
24.09.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 58/2018 - spracovanie rozpočtu
|
|
s DPH |
24.09.2018 |
Ing. Martin Fiťka |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
28.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 56/2018 - deratizácia
|
|
s DPH |
21.09.2018 |
DeArt s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
21.09.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
viazanie denných záznamov a denníkov
|
51,60 |
s DPH |
20.09.2018 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice - Klass! 3
|
413,10 |
s DPH |
20.09.2018 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
64,25 |
s DPH |
20.09.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 13.8.-9.9.2018
|
35,58 |
s DPH |
19.09.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2018
|
110,00 |
s DPH |
18.09.2018 |
Daniela Siváková |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci a ochrane osobných údajov - ZAV
|
|
s DPH |
18.09.2018 |
ZAV, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
montáž plastových okien
|
1 911,25 |
s DPH |
18.09.2018 |
Milan Záhumenský Top-plast |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 54/2018 - viazanie
|
|
s DPH |
17.09.2018 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 55/2018 - učebnice nemeckého jazyka
|
|
s DPH |
17.09.2018 |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
175,62 |
s DPH |
17.09.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
238,16 |
s DPH |
17.09.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
preškolenie zamestnancov PP
|
200,00 |
s DPH |
17.09.2018 |
Slovenský Červený kríž - územný spolok Levice |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 08/2018
|
394,82 |
s DPH |
17.09.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb Levice-Banská Štiavnica
|
192,00 |
s DPH |
17.09.2018 |
Ondrej Herda |
|
|
|
21.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - PORADCA 2019
|
65,80 |
s DPH |
14.09.2018 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - internát + jedáleň - 09/2018
|
531,86 |
s DPH |
14.09.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
595,00 |
s DPH |
13.09.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 08/2018
|
725,76 |
s DPH |
12.09.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 08/2018 - internát
|
953,92 |
s DPH |
12.09.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačiarne
|
217,08 |
s DPH |
12.09.2018 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
134,34 |
s DPH |
12.09.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
školské kriedy
|
119,98 |
s DPH |
12.09.2018 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 08/2018 - škola
|
1 321.86 |
s DPH |
10.09.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
391,99 |
s DPH |
10.09.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup žiaroviek a trubíc
|
144,66 |
s DPH |
10.09.2018 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 08/2018
|
67,31 |
s DPH |
10.09.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
aktualizácia + servis Školská jedáleň 4
|
39,24 |
s DPH |
10.09.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Zmluva |
11-12890
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov
|
801,83 |
s DPH |
10.09.2018 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 08/2018
|
127,10 |
s DPH |
10.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice - New Headway
|
769,45 |
s DPH |
07.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
71,76 |
s DPH |
07.09.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
364,32 |
s DPH |
07.09.2018 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18019
|
náklady na projekt VET4SCAPE - Colegiul economic Romania
|
44,24 |
s DPH |
06.09.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18021
|
náklady na projekt VET4SCAPE - Profesionalna gimnasia Asen Zlatarov, Bulgaria
|
44,24 |
s DPH |
06.09.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 53/2018 - tlačiareň
|
|
s DPH |
06.09.2018 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18016
|
náklady na projekt VET4SCAPE - Agrupameto de Escolas, Portugal
|
44,24 |
s DPH |
06.09.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
náklady na projekt VET4SCAPE - BHAK Linz
|
44,24 |
s DPH |
06.09.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18020
|
náklady na projekt VET4SCAPE - Ekonomska šola Ljubljana
|
44,24 |
s DPH |
06.09.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
18017
|
náklady na projekt VET4SCAPE - OA České Budějovice
|
44,24 |
s DPH |
06.09.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
6,52 |
s DPH |
06.09.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
1,36 |
s DPH |
06.09.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 52/2018 - preprava osôb Erazmus +
|
|
s DPH |
05.09.2018 |
Ondrej Herda |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 51/2018 - kriedy
|
|
s DPH |
05.09.2018 |
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
105,70 |
s DPH |
04.09.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Elektronické publikácie a videoškolenia
|
29,76 |
s DPH |
04.09.2018 |
KROS a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
občerstvenie Erasmus VET4SCAPE
|
400,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
AGROJÁN SRO |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
občerstvenie Erasmus VET4SCAPE
|
255,90 |
s DPH |
04.09.2018 |
AGROJÁN SRO |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 09/2018
|
68,50 |
s DPH |
04.09.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
178,99 |
s DPH |
04.09.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 08/2018
|
20,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Online knižnica Škola efektívne profi plus
|
387,00 |
s DPH |
04.09.2018 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
142,56 |
s DPH |
04.09.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 49/2018 - učebnice anglického jazyka
|
|
s DPH |
03.09.2018 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 50/2018 - aktualizáciu programu ŠJ 4
|
|
s DPH |
03.09.2018 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 48/2018 - pohostenie v rámci Erazmus +
|
|
s DPH |
03.09.2018 |
AGROJÁN SRO |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
07.09.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 46/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
31.08.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 47/2018 - školenie prvej pomoci
|
|
s DPH |
31.08.2018 |
Slovenský Červený kríž - územný spolok Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis a statická skúška výťahov - 08/2018
|
494,10 |
s DPH |
30.08.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
341,56 |
s DPH |
30.08.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 45/2018 - účtovný a mzdový softwér
|
|
s DPH |
30.08.2018 |
KROS a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 09/2018
|
41,45 |
s DPH |
30.08.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
410,64 |
s DPH |
30.08.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 44/2018 - okno a montáž
|
|
s DPH |
28.08.2018 |
Milan Záhumenský Top-plast |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
214,93 |
s DPH |
28.08.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 08/2018
|
123,60 |
s DPH |
27.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.10.2018-1.1.2019
|
427,09 |
s DPH |
27.08.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
viazanie katalógov
|
25,50 |
s DPH |
24.08.2018 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 43/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
24.08.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 16.7.-12.8.2018
|
21,36 |
s DPH |
24.08.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
triedne knihy
|
125,10 |
s DPH |
22.08.2018 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
215,21 |
s DPH |
22.08.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 42/2018 - žiarovky
|
|
s DPH |
21.08.2018 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 07/2018
|
482,39 |
s DPH |
15.08.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 41/2018 - viazanie katalógov
|
|
s DPH |
14.08.2018 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 07/2018 - škola
|
1 321.86 |
s DPH |
13.08.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 07/2018
|
382,16 |
s DPH |
13.08.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - internát + jedáleň - 08/2018
|
531,86 |
s DPH |
13.08.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 07/2018
|
62,84 |
s DPH |
13.08.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 07/2018 - internát
|
965,47 |
s DPH |
09.08.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 07/2018
|
128,51 |
s DPH |
07.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prevoz materiálu
|
10,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
Jozef Kupča - KUPČA TRANS |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
89,85 |
s DPH |
06.08.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
272,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 07/2018
|
20,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potreby na upratovanie
|
227,04 |
s DPH |
06.08.2018 |
Helena Kyselová HELA |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom priestorov a občerstvenie
|
492,30 |
s DPH |
06.08.2018 |
Jozef Hostinský - TASSAT |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny - 3.9.2018-31.12.2018
|
71,83 |
s DPH |
06.08.2018 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 08/2018
|
68,50 |
s DPH |
06.08.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 07/2018
|
111,87 |
s DPH |
06.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
183,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potreby na upratovanie
|
361,14 |
s DPH |
06.08.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prevoz materiálu
|
30,00 |
s DPH |
06.08.2018 |
Jozef Kupča - KUPČA TRANS |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 18.6.-15.7.2018
|
21,36 |
s DPH |
06.08.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 40/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
03.08.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 39/2018 - pranie - deky
|
|
s DPH |
01.08.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 38/2018 - čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
01.08.2018 |
Helena Kyselová HELA |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.08.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 37/2018 - preprava
|
|
s DPH |
26.07.2018 |
Jozef Kupča - KUPČA TRANS |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 36/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
20.07.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 06/2018
|
54,00 |
s DPH |
13.07.2018 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 06/2018
|
793,44 |
s DPH |
13.07.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup PVC
|
445,00 |
s DPH |
13.07.2018 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 06/2018
|
554,64 |
s DPH |
13.07.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 34/2018 - písacie stoly, válendy
|
|
s DPH |
11.07.2018 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 35/2018 - elektrikárske práce
|
|
s DPH |
11.07.2018 |
Štefan Holka - Piťo |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - GDPR - komentár k ochrane osob. údajov
|
31,05 |
s DPH |
11.07.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup žiaroviek
|
19,76 |
s DPH |
09.07.2018 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
13,50 |
s DPH |
09.07.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 06/2018 - internát
|
1 010.99 |
s DPH |
09.07.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
automobil - STK
|
172,42 |
s DPH |
09.07.2018 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup olej Viking
|
19,30 |
s DPH |
09.07.2018 |
Ing . Marek Cziria |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 06/2018
|
130,22 |
s DPH |
06.07.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 06/2018
|
145,68 |
s DPH |
06.07.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 33/2018 - pohostenie
|
|
s DPH |
02.07.2018 |
Jozef Hostinský - TASSAT |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív ŠEVT
|
70,22 |
s DPH |
02.07.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb Levice-Bratislava
|
246,90 |
s DPH |
02.07.2018 |
Ondrej Herda |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 07/2018
|
68,50 |
s DPH |
02.07.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
34,23 |
s DPH |
02.07.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
7,14 |
s DPH |
02.07.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 06/2018
|
76,00 |
s DPH |
29.06.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
65,22 |
s DPH |
29.06.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil - havarijné poistenie - 13.07.2018-30.06.2019
|
42,51 |
s DPH |
29.06.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
58,47 |
s DPH |
27.06.2018 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 06/2018
|
134,12 |
s DPH |
27.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
185,26 |
s DPH |
27.06.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 06/2018
|
327,94 |
s DPH |
26.06.2018 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Zmluva |
2018-1-SK01-KA102-046036
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
56350.-(max.výška) |
s DPH |
26.06.2018 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
02.07.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 31/2018 - PC stoly a válandy
|
|
s DPH |
26.06.2018 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 32/2018 - servisná prehliadka vozidla
|
|
s DPH |
26.06.2018 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
strava - ZAV súťaž
|
6,00 |
s DPH |
26.06.2018 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovanie - ZAV súťaž
|
8,00 |
s DPH |
26.06.2018 |
Obchodná akadémia |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 21.5.-17.6.2018
|
49,80 |
s DPH |
25.06.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
106,12 |
s DPH |
22.06.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
21.06.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2019
|
399,00 |
s DPH |
20.06.2018 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.7.2018-1.10.2018
|
427,09 |
s DPH |
20.06.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 06/2018
|
41,45 |
s DPH |
19.06.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
92,90 |
s DPH |
19.06.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 05/2018
|
628,79 |
s DPH |
15.06.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
registračný poplatok za program JA Viac ako peniaze - 2018/2019
|
30,00 |
s DPH |
15.06.2018 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
113,09 |
s DPH |
15.06.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 05/2018 - škola
|
1 321,86 |
s DPH |
14.06.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 05/2018
|
36,00 |
s DPH |
14.06.2018 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 04,05,06/2018
|
110,00 |
s DPH |
14.06.2018 |
Daniela Siváková |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
30,24 |
s DPH |
14.06.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
130,08 |
s DPH |
11.06.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
135,43 |
s DPH |
11.06.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
registračný poplatok za program JA Aplikovaná ekonómia - 2018/2019
|
30,00 |
s DPH |
11.06.2018 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - internát + jedáleň - 06/2018
|
531,86 |
s DPH |
11.06.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 30/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
08.06.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 05/2018 - internát
|
1 030,75 |
s DPH |
07.06.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
32,60 |
s DPH |
07.06.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
6,80 |
s DPH |
07.06.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
217,41 |
s DPH |
07.06.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 05/2018
|
129,48 |
s DPH |
07.06.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ č. 08-10/2018
|
6,00 |
s DPH |
07.06.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
212,02 |
s DPH |
05.06.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 29/2018 - žiarovky
|
|
s DPH |
05.06.2018 |
LEVEL, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
196,80 |
s DPH |
05.06.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 05/2018
|
127,20 |
s DPH |
04.06.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18014
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 05,06/2018
|
216,00 |
s DPH |
04.06.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 06/2018
|
68,50 |
s DPH |
01.06.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
05.06.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 28/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
31.05.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Zákonník práce po novom
|
14,90 |
s DPH |
30.05.2018 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 05/2018
|
155,50 |
s DPH |
30.05.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 05/2018
|
139,85 |
s DPH |
29.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
193,88 |
s DPH |
29.05.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 23.4.-20.5.2018
|
35,58 |
s DPH |
29.05.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
157,02 |
s DPH |
24.05.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
105,24 |
s DPH |
22.05.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
186,79 |
s DPH |
22.05.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
represívna dezinsekcia
|
3 360,00 |
s DPH |
22.05.2018 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
123,44 |
s DPH |
21.05.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
oprava el. konvektomatu
|
166,33 |
s DPH |
21.05.2018 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
263,94 |
s DPH |
21.05.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 27/2018 - olej do kosačky
|
|
s DPH |
18.05.2018 |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 04/2018
|
789,64 |
s DPH |
18.05.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 26/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
17.05.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18013
|
ubytovanie na školskom internáte - SZUŠ MÚZA
|
240,00 |
s DPH |
16.05.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18012
|
ubytovanie na školskom internáte - ELIT DANCE
|
272,00 |
s DPH |
16.05.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18010
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 04/2018
|
108,00 |
s DPH |
16.05.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
18011
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o.
|
100,00 |
s DPH |
16.05.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
299,36 |
s DPH |
16.05.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 04/2018
|
883,87 |
s DPH |
16.05.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
oprava el. varného kotla a el. pece
|
213,84 |
s DPH |
16.05.2018 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 04/2018
|
54,00 |
s DPH |
16.05.2018 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
184,00 |
s DPH |
15.05.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 25/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
15.05.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
18.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
175,29 |
s DPH |
15.05.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
156,62 |
s DPH |
15.05.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - internát+jedáleň - 05/2018
|
531,86 |
s DPH |
15.05.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 04/2018 - škola
|
1 321.86 |
s DPH |
15.05.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
55,40 |
s DPH |
11.05.2018 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 23/2018 - oprava elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
11.05.2018 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 22/2018 - vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
11.05.2018 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 24/2018 - oprava konvektomatu
|
|
s DPH |
11.05.2018 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
plošná inzercia v Levickom Grátise č.7/2018
|
118,80 |
s DPH |
11.05.2018 |
GRATIS s.r.o. |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
30,97 |
s DPH |
10.05.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
6,46 |
s DPH |
10.05.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 04/2018 - internát
|
1 305,16 |
s DPH |
09.05.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 04/2018
|
131,22 |
s DPH |
07.05.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 21/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
07.05.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
86,23 |
s DPH |
07.05.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
431,33 |
s DPH |
07.05.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
129,58 |
s DPH |
04.05.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
91,42 |
s DPH |
04.05.2018 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 04/2018
|
138,37 |
s DPH |
03.05.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
školenie WinPAM
|
70,00 |
s DPH |
03.05.2018 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 04/2018
|
448,76 |
s DPH |
03.05.2018 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
144,00 |
s DPH |
03.05.2018 |
TECH-LIT SK s.r.o. |
|
|
|
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
plošná inzercia v Levickom Grátise č.6/2018
|
118,80 |
s DPH |
03.05.2018 |
GRATIS s.r.o. |
|
|
|
03.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 04/2018
|
114,30 |
s DPH |
02.05.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 26.3.-22.4.2018
|
35,58 |
s DPH |
02.05.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 05/2018
|
68,50 |
s DPH |
02.05.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
1-121743643241
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
30.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
|
|
Zmluva |
1-121744990441
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
30.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
|
|
Zmluva |
1-121814885445
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
30.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
|
|
Zmluva |
1-121735299069
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
30.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.05.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie - jedáleň - 14.11.-31.12.2017
|
-1 096,46 |
s DPH |
30.04.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
101,20 |
s DPH |
30.04.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
187,79 |
s DPH |
26.04.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
89,63 |
s DPH |
26.04.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
oprava chladničky
|
75,00 |
s DPH |
25.04.2018 |
Peleš Ján - Elektroservis |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 04/2018
|
167,12 |
s DPH |
25.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Dokumentácia v súvislosti so spracovaním osobných údajov
|
150,00 |
s DPH |
25.04.2018 |
SN real, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
262,39 |
s DPH |
23.04.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
341,82 |
s DPH |
23.04.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - jedáleň - 03/2018
|
-304,40 |
s DPH |
23.04.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 03/2018
|
426,01 |
s DPH |
20.04.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie a žehlenie prádla
|
105,42 |
s DPH |
20.04.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
monitoring ploštíc
|
2 016,00 |
s DPH |
18.04.2018 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 04/2018
|
41,45 |
s DPH |
18.04.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 03/2018
|
54,00 |
s DPH |
18.04.2018 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
144,24 |
s DPH |
18.04.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18009
|
náklady na okresné kolo vo volejbale žiačok SŠ - Ministerstvo vnútra SR
|
124,12 |
s DPH |
17.04.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
271,15 |
s DPH |
17.04.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
18.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 03/2018
|
861,79 |
s DPH |
16.04.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - internát - 03/2018
|
756,67 |
s DPH |
16.04.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 03/2018
|
389,93 |
s DPH |
16.04.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - internát+jedáleň - 04/2018
|
531,86 |
s DPH |
16.04.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 19/2018 - monitoring ploštíc
|
|
s DPH |
15.04.2018 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
20.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 20/2018 - pranie posteľného prádla
|
|
s DPH |
15.04.2018 |
Siger, s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 03/2018 - škola
|
1 321.86 |
s DPH |
13.04.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
134,39 |
s DPH |
13.04.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
177,50 |
s DPH |
11.04.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 03/2018 - internát
|
2 627,70 |
s DPH |
10.04.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
3,74 |
s DPH |
10.04.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
17,93 |
s DPH |
10.04.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
doprava Bratislava - Vidin
|
947,91 |
s DPH |
10.04.2018 |
Obchodní akademie |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 18/2018 - triedne knihy
|
|
s DPH |
09.04.2018 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
527,43 |
s DPH |
09.04.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1
|
9 192,00 |
s DPH |
06.04.2018 |
EUROMIND PROJECT SL |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kurz španielčiny - Erasmus
|
360,00 |
s DPH |
06.04.2018 |
Mgr. Eva Kumová |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 03/2018
|
127,45 |
s DPH |
06.04.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
301,92 |
s DPH |
06.04.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
44,53 |
s DPH |
05.04.2018 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potreby na upratovanie
|
159,14 |
s DPH |
05.04.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
53,76 |
s DPH |
05.04.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - zúčtovanie skutočných nákladov za rok 2017 do 31.3.2018 - školský internát
|
-507,32 |
s DPH |
05.04.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - zúčtovanie skutočných nákladov za rok 2017 do 31.3.2018 - škola
|
-408,70 |
s DPH |
05.04.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 03/2018
|
94,20 |
s DPH |
05.04.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
učebnica - Podnikanie pre SOŠ
|
10,00 |
s DPH |
05.04.2018 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18008
|
prenájom počítačovej miestnosti - Žilinská univerzita
|
140,00 |
s DPH |
05.04.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18007
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 03/2018
|
108,00 |
s DPH |
05.04.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
štandardná technická podpora IVeS - 2018
|
71,70 |
s DPH |
04.04.2018 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 26.2.-25.3.2018
|
49,80 |
s DPH |
04.04.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.4.2018-1.7.2018
|
427,09 |
s DPH |
04.04.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 03/2018
|
302,05 |
s DPH |
04.04.2018 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 04/2018
|
68,50 |
s DPH |
03.04.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 03/2018
|
76,10 |
s DPH |
28.03.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
daň z nehnuteľností - 2018
|
44,38 |
s DPH |
28.03.2018 |
Mesto Levice |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
88,30 |
s DPH |
27.03.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
189,70 |
s DPH |
26.03.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
245,40 |
s DPH |
26.03.2018 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
zriadenie internetového pripojenia - Wifina - škola
|
72,14 |
s DPH |
26.03.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekčné práce na internáte
|
260,00 |
s DPH |
26.03.2018 |
Michal Šabík |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
reg. poplatok za internet. domému 2018
|
9,48 |
s DPH |
26.03.2018 |
SYPHON, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
179,10 |
s DPH |
26.03.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
224,97 |
s DPH |
26.03.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
224,28 |
s DPH |
26.03.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
172,22 |
s DPH |
26.03.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
26.03.2018 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 03/2018
|
111,98 |
s DPH |
26.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18006
|
služby spojené s prenájmom nebytových priestorov - Milan Hruška - 2017
|
78,08 |
s DPH |
21.03.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní internetovej služby - Wifina
|
68.50/mesiac |
s DPH |
21.03.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
26.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2018
|
110,00 |
s DPH |
20.03.2018 |
Daniela Siváková |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 17/2018 - preprava študentov
|
|
s DPH |
20.03.2018 |
Obchodní akademie |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18005
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 02/2018
|
108,00 |
s DPH |
19.03.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie tepelnej energie 2017 - internát
|
2 143,70 |
s DPH |
19.03.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 02/2018
|
1 014.13 |
s DPH |
19.03.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 02/2018
|
469,34 |
s DPH |
19.03.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
320,91 |
s DPH |
19.03.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Právna ochrana zamestnancov školy
|
15,00 |
s DPH |
19.03.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 02/2018
|
72,00 |
s DPH |
14.03.2018 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 03/2018
|
416,81 |
s DPH |
12.03.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 02/2018
|
872,24 |
s DPH |
12.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 16/2018 - deratizácia
|
|
s DPH |
12.03.2018 |
Michal Šabík |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
79,79 |
s DPH |
12.03.2018 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
169,24 |
s DPH |
12.03.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup súčiastok do neónu
|
186,05 |
s DPH |
12.03.2018 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 29.1.-25.2.2018
|
35,58 |
s DPH |
12.03.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 03/2018
|
123,96 |
s DPH |
12.03.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 02/2018 - škola
|
1 321.86 |
s DPH |
12.03.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 02/2018
|
149,40 |
s DPH |
12.03.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 02/2018
|
133,75 |
s DPH |
12.03.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
156,13 |
s DPH |
02.03.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 02/2018
|
457,39 |
s DPH |
02.03.2018 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Merco ukazovateľ skóre
|
34,89 |
s DPH |
02.03.2018 |
AK SPORT s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 03/2018
|
48,50 |
s DPH |
01.03.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb Levice-Bratislava
|
160,00 |
s DPH |
28.02.2018 |
TAXI Group Levice s.r.o. |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 15/2018 - neónové trubice, štartéry
|
|
s DPH |
28.02.2018 |
LEVEL, a.s. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 02/2018
|
206,60 |
s DPH |
28.02.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
02.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie kanalizácie
|
340,00 |
s DPH |
26.02.2018 |
VARGA DANIEL |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 02/2018
|
115,36 |
s DPH |
26.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 02/2018
|
123,96 |
s DPH |
26.02.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
170,16 |
s DPH |
26.02.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
75,90 |
s DPH |
26.02.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
104,45 |
s DPH |
26.02.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 02/2018
|
416,81 |
s DPH |
26.02.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
148,25 |
s DPH |
22.02.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 14/2018 - preprava študentov
|
|
s DPH |
22.02.2018 |
TAXI Group Levice s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
175,28 |
s DPH |
22.02.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 13/2018 - kancelársky papier
|
|
s DPH |
21.02.2018 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kancelárskeho papiera
|
117,00 |
s DPH |
21.02.2018 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
128,83 |
s DPH |
21.02.2018 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
22.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 12/2018 - kurz španielčiny
|
|
s DPH |
20.02.2018 |
Mgr. Eva Kumová |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
200,81 |
s DPH |
20.02.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
430,13 |
s DPH |
20.02.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 11/2018 - ukazovateľ skóre
|
|
s DPH |
20.02.2018 |
AK SPORT s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
23.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekčné práce na internáte
|
875,00 |
s DPH |
20.02.2018 |
G-Steev s.r.o. |
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 01/2018
|
980,44 |
s DPH |
19.02.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 01/2018
|
491,45 |
s DPH |
19.02.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív ŠEVT
|
6,30 |
s DPH |
16.02.2018 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
19.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
6,46 |
s DPH |
15.02.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
30,97 |
s DPH |
15.02.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 01/2018
|
72,00 |
s DPH |
15.02.2018 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18003
|
ubytovanie na školskom internáte - Pallas - volejbalový klub
|
660,00 |
s DPH |
14.02.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18004
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o.
|
300,00 |
s DPH |
14.02.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
335,08 |
s DPH |
13.02.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
41,53 |
s DPH |
12.02.2018 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 02/2018 - internát
|
2 873.28 |
s DPH |
12.02.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
195,70 |
s DPH |
12.02.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie kanalizácie
|
340,00 |
s DPH |
12.02.2018 |
VARGA DANIEL |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
168,52 |
s DPH |
12.02.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 01/2018
|
964,69 |
s DPH |
12.02.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 01/2018 - škola
|
1 321,86 |
s DPH |
12.02.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
12.02.2018 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
13.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18002
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 01/2018
|
108,00 |
s DPH |
12.02.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
16.02.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 10/2018 - kopírovacie a rozmnožovacie služby
|
|
s DPH |
11.02.2018 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
16.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 02/2018
|
41,45 |
s DPH |
09.02.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
90,92 |
s DPH |
07.02.2018 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok na rok 2018
|
70,00 |
s DPH |
07.02.2018 |
INTERINFO SR |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 01/2018 - internát
|
2 864.96 |
s DPH |
07.02.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 01/2018
|
129,92 |
s DPH |
06.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
187,64 |
s DPH |
06.02.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
304,85 |
s DPH |
06.02.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 01/2018
|
416,81 |
s DPH |
05.02.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 1.1.-28.1.2018
|
35,58 |
s DPH |
05.02.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 01/2018
|
123,96 |
s DPH |
05.02.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
05.02.2018 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 01/2018
|
109,32 |
s DPH |
05.02.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 01/2018
|
466,02 |
s DPH |
05.02.2018 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné náradie
|
44,50 |
s DPH |
05.02.2018 |
Ing. Marek Czíria |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
230,64 |
s DPH |
01.02.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 02/2018
|
48,50 |
s DPH |
01.02.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
práce na elektroinštalácii
|
165,00 |
s DPH |
01.02.2018 |
Štefan Holka - Piťo |
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18001
|
náklady na okresné kolo ONJ - Ministerstvo vnútra SR
|
199,78 |
s DPH |
01.02.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 01/2018
|
92,40 |
s DPH |
31.01.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
01.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
158,30 |
s DPH |
29.01.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
76,32 |
s DPH |
29.01.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 09/2018 - deratizácia
|
|
s DPH |
27.01.2018 |
G-Steev s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dezinfekčné služby ma internáte
|
216,00 |
s DPH |
26.01.2018 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 08/2018 - čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
26.01.2018 |
VARGA DANIEL |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 01/2018
|
104,94 |
s DPH |
25.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
103,88 |
s DPH |
24.01.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dezinfekčné služby ma internáte
|
144,00 |
s DPH |
23.01.2018 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
172,22 |
s DPH |
23.01.2018 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kníh
|
57,68 |
s DPH |
23.01.2018 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 07/2018 - deratizácia
|
|
s DPH |
23.01.2018 |
DeArt s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
231,26 |
s DPH |
22.01.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 06/2018 - deratizácia v ŠI
|
|
s DPH |
22.01.2018 |
DeArt s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
106,66 |
s DPH |
22.01.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
443,92 |
s DPH |
22.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
391,58 |
s DPH |
22.01.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2017 - školský internát
|
1 285,93 |
s DPH |
22.01.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 05/2018 - oprava elektroinštalácie v ŠJ
|
|
s DPH |
20.01.2018 |
Štefan Holka - Piťo |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
26.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 12/2017
|
54,00 |
s DPH |
19.01.2018 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 12/2017
|
431,16 |
s DPH |
19.01.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 04/2018 - knihy Erasmus
|
|
s DPH |
19.01.2018 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 12/2017
|
828,60 |
s DPH |
19.01.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
125,59 |
s DPH |
19.01.2018 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
23.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 03/2018 - sekáč na ľad
|
|
s DPH |
17.01.2018 |
Ing. Marek Czíria |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
341,72 |
s DPH |
16.01.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
107,29 |
s DPH |
16.01.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
549,33 |
s DPH |
16.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 12/2016
|
915,69 |
s DPH |
15.01.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školský internát - 12/2017
|
1 243.49 |
s DPH |
15.01.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
zriadenie internetového pripojenia - Wifina
|
942,31 |
s DPH |
15.01.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 10.1.-31.1.2018
|
34,32 |
s DPH |
15.01.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - vyúčtovanie 2017
|
3 713,94 |
s DPH |
12.01.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dezinfekčné služby ma internáte
|
72,00 |
s DPH |
12.01.2018 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
263,96 |
s DPH |
11.01.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 02/2018 - deratizácia v ŠI
|
|
s DPH |
10.01.2018 |
DeArt s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní internetovej služby - Wifina
|
48.50/mesiac |
s DPH |
10.01.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
90,58 |
s DPH |
10.01.2018 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
22,68 |
s DPH |
09.01.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
1,53 |
s DPH |
09.01.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služba Aby ma vždy našli - aktivačný balík
|
102,00 |
s DPH |
09.01.2018 |
NAŠE MESTÁ SK, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 12/2017
|
112,30 |
s DPH |
09.01.2018 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
204,34 |
s DPH |
09.01.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
208,38 |
s DPH |
09.01.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 12/2017
|
3 407.76 |
s DPH |
09.01.2018 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 4.12.-31.12.2017
|
35,58 |
s DPH |
09.01.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
5,78 |
s DPH |
09.01.2018 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 12/2017
|
143,45 |
s DPH |
08.01.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.01.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva - rámcová
|
|
s DPH |
03.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
08.01.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 01/2018 - uverejnenie informácií o škole
|
|
s DPH |
02.01.2018 |
NAŠE MESTÁ SK, s.r.o. |
|
Eva Kötelsová |
hospodárka školy |
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
28.12.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
28.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 104/2017 - žiarovky
|
|
s DPH |
27.12.2017 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
106,99 |
s DPH |
27.12.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 12/2017
|
345,20 |
s DPH |
22.12.2017 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup žiaroviek
|
154,58 |
s DPH |
22.12.2017 |
LEVEL, a.s. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup žiaroviek
|
16,56 |
s DPH |
22.12.2017 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
50,62 |
s DPH |
22.12.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
71,52 |
s DPH |
22.12.2017 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup notebookov
|
640,02 |
s DPH |
22.12.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 11/2017
|
72,00 |
s DPH |
22.12.2017 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
230,02 |
s DPH |
22.12.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku ovocia a zeleniny
|
|
s DPH |
21.12.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17037
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 12/2017
|
108,00 |
s DPH |
21.12.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potreby na upratovanie
|
192,26 |
s DPH |
20.12.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 102/2017 - notebooky
|
|
s DPH |
20.12.2017 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 100/2017 - tonery
|
|
s DPH |
20.12.2017 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
202,35 |
s DPH |
20.12.2017 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
tlač stravných lístkov
|
146,50 |
s DPH |
20.12.2017 |
Tlačiareň CICERO v.o.s. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávkach čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
|
|
s DPH |
20.12.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
187,30 |
s DPH |
20.12.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup sieťových komponentov a toneru
|
499,94 |
s DPH |
20.12.2017 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávku tovarov
|
|
s DPH |
20.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 99/2017 - stravné lístky
|
|
s DPH |
19.12.2017 |
Tlačiareň CICERO v.o.s. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školský internát
|
248,89 |
s DPH |
18.12.2017 |
Jozef Babic |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - škola
|
92,01 |
s DPH |
18.12.2017 |
Jozef Babic |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potreby na upratovanie
|
360,19 |
s DPH |
18.12.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 12/2017
|
377,28 |
s DPH |
18.12.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 97/2017 - revízie elektr. spotrebičov
|
|
s DPH |
17.12.2017 |
Jozef Babic |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 95/2017 - vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
15.12.2017 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 11/2017
|
799,69 |
s DPH |
15.12.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1 - 9 students
|
10 170.00 |
s DPH |
15.12.2017 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1 - group leader
|
910,00 |
s DPH |
15.12.2017 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
366,74 |
s DPH |
15.12.2017 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kuchynské náradie a potreby
|
820,19 |
s DPH |
15.12.2017 |
GASTRO - GALAXI |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 11/2017
|
462,16 |
s DPH |
15.12.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup - sporák, chladnička, mixér
|
321,82 |
s DPH |
14.12.2017 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 96/2017 - nerezový stôl
|
|
s DPH |
14.12.2017 |
GASTRO - GALAXI |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
115,99 |
s DPH |
14.12.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 11/2016
|
804,18 |
s DPH |
13.12.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 6.11.-3.12.2017
|
35,58 |
s DPH |
12.12.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 93/2017 - pracovné odevy
|
|
s DPH |
12.12.2017 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup televízoru
|
299,00 |
s DPH |
12.12.2017 |
NAY a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup obrusov a utierok
|
252,07 |
s DPH |
12.12.2017 |
TEXBYT s.r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy
|
354,37 |
s DPH |
12.12.2017 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17032
|
ubytovanie na školskom internáte - Slovenská plavecká federácia
|
90,00 |
s DPH |
12.12.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 92/2017 - obrusy
|
|
s DPH |
12.12.2017 |
TEXBYT s.r.o. |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 12/2017
|
41,45 |
s DPH |
11.12.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 11-12/2017
|
66,40 |
s DPH |
11.12.2017 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup aku skrutkovača
|
129,90 |
s DPH |
11.12.2017 |
Ing . Marek Cziria |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
299,48 |
s DPH |
11.12.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
195,56 |
s DPH |
11.12.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
206,21 |
s DPH |
11.12.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
39,90 |
s DPH |
11.12.2017 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 11/2017
|
1 639.09 |
s DPH |
11.12.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 91/2017 - televízor
|
|
s DPH |
11.12.2017 |
NAY a.s. |
|
|
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 11/2017
|
3 019,60 |
s DPH |
08.12.2017 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
12.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 11/2017
|
113,70 |
s DPH |
06.12.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výroba a montáž rokovacieho stola
|
1 650,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
ALEXINTERIER Alexander Pál |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
390,48 |
s DPH |
04.12.2017 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 94/2017 - chladnička, sporák
|
|
s DPH |
04.12.2017 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odpočet opakovanej dodávky elektrickej energie
|
-132,17 |
s DPH |
04.12.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
17036
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko
|
56,00 |
s DPH |
04.12.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
6,80 |
s DPH |
01.12.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
25,20 |
s DPH |
01.12.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
54,46 |
s DPH |
01.12.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
1,80 |
s DPH |
01.12.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2017
|
110,00 |
s DPH |
01.12.2017 |
Daniela Siváková |
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ č. 02-06/2018
|
9,00 |
s DPH |
30.11.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív Ševt - list bianco s vodotlačou
|
60,00 |
s DPH |
30.11.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup stolov
|
3 429,98 |
s DPH |
30.11.2017 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 10/2017
|
491,91 |
s DPH |
30.11.2017 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výroba a montáž skríň pre školský internát
|
4 200,00 |
s DPH |
30.11.2017 |
ALEXINTERIER Alexander Pál |
|
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
236,38 |
s DPH |
30.11.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
280,90 |
s DPH |
28.11.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
posteľné súpravy balvnené
|
1 845.12 |
s DPH |
28.11.2017 |
TEXBYT s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
program - CorelDRAW Graphic Suite 2017
|
398,10 |
s DPH |
28.11.2017 |
Economia, a.s. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17035
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko
|
56,00 |
s DPH |
27.11.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17034
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 11/2017
|
108,00 |
s DPH |
27.11.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
172,22 |
s DPH |
27.11.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
111,94 |
s DPH |
24.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
cestovné náklady lektora
|
64,80 |
s DPH |
24.11.2017 |
ACET SR |
|
|
|
24.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
137,05 |
s DPH |
23.11.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
98,78 |
s DPH |
23.11.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
50 rokov školy - občerstvenie - studený bufet
|
443,67 |
s DPH |
22.11.2017 |
Stredná odborná škola služieb |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
50 rokov školy - občerstvenie - teplý bufet
|
576,33 |
s DPH |
22.11.2017 |
Stredná odborná škola služieb |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
50 rokov školy - občerstvenie - pečivo
|
98,00 |
s DPH |
22.11.2017 |
Stredná odborná škola služieb |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 10/2016
|
1 126,14 |
s DPH |
15.11.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 10/2017
|
417,41 |
s DPH |
15.11.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 10/2017
|
603,55 |
s DPH |
15.11.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
172,22 |
s DPH |
15.11.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
overenie presnosti váhy
|
27,00 |
s DPH |
15.11.2017 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
177,34 |
s DPH |
14.11.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
176,11 |
s DPH |
13.11.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
340,29 |
s DPH |
13.11.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
75,05 |
s DPH |
13.11.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
231,64 |
s DPH |
13.11.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
236,93 |
s DPH |
13.11.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 10/2017
|
1 639,09 |
s DPH |
13.11.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 9.10.-5.11.2017
|
35,58 |
s DPH |
13.11.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
služby Virtuálnej knižnice - 2018
|
198,72 |
s DPH |
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 11/2017
|
377,28 |
s DPH |
10.11.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 11/2017
|
42,24 |
s DPH |
10.11.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17033
|
prenájom počítačovej miestnosti - Žilinská univerzita
|
140,00 |
s DPH |
08.11.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výroba a montáž skríň pre školský internát
|
4 950,00 |
s DPH |
08.11.2017 |
ALEXINTERIER Alexander Pál |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
7,14 |
s DPH |
08.11.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
159,16 |
s DPH |
08.11.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
1,89 |
s DPH |
08.11.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
193,78 |
s DPH |
08.11.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
27,72 |
s DPH |
08.11.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - 10/2017
|
2 505,55 |
s DPH |
08.11.2017 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kancelárskeho papiera
|
125,40 |
s DPH |
08.11.2017 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
školenie WinPAM
|
20,00 |
s DPH |
07.11.2017 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 10/2017
|
260,15 |
s DPH |
06.11.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
146,15 |
s DPH |
06.11.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny - 2.1.2018-29.6.2018
|
109,50 |
s DPH |
06.11.2017 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
58,16 |
s DPH |
03.11.2017 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom synagógy - 50. výročie
|
175,00 |
s DPH |
02.11.2017 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 10/2017
|
92,40 |
s DPH |
02.11.2017 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
15,36 |
s DPH |
02.11.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
56,30 |
s DPH |
02.11.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
191,10 |
s DPH |
02.11.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
138,84 |
s DPH |
02.11.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17030
|
ubytovanie na školskom internáte - BMS Bojnanský s.r.o.
|
312,00 |
s DPH |
26.10.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17027
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko
|
48,00 |
s DPH |
26.10.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17028
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 10/2017
|
108,00 |
s DPH |
26.10.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17029
|
ubytovanie na školskom internáte - Pallas - volejbalový klub
|
440,00 |
s DPH |
26.10.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17031
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o.
|
400,00 |
s DPH |
26.10.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
243,56 |
s DPH |
25.10.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
oprava vchodových dverí, výmena zámku
|
315,90 |
s DPH |
24.10.2017 |
Milan Záhumenský Top-plast |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
87,28 |
s DPH |
24.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
oprava váhy
|
164,00 |
s DPH |
23.10.2017 |
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
293,10 |
s DPH |
23.10.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
381,37 |
s DPH |
23.10.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
136,51 |
s DPH |
23.10.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepla 1.1.-30.9.2017 - dobropis
|
-1 849,79 |
s DPH |
20.10.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
224,88 |
s DPH |
19.10.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
111,31 |
s DPH |
17.10.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
13,63 |
s DPH |
17.10.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
347,45 |
s DPH |
17.10.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 09/2017
|
361,62 |
s DPH |
17.10.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 09/2017
|
300,04 |
s DPH |
17.10.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 11.9-8.10.2017
|
35,58 |
s DPH |
17.10.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 10/2017
|
41,77 |
s DPH |
17.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
48,00 |
s DPH |
17.10.2017 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
209,88 |
s DPH |
13.10.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 09/2017
|
1 639,09 |
s DPH |
13.10.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 09/2017
|
2 711,54 |
s DPH |
13.10.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 09/2017
|
36,00 |
s DPH |
12.10.2017 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 10/2017
|
377,28 |
s DPH |
12.10.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 10/2017
|
42,24 |
s DPH |
12.10.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
409,76 |
s DPH |
11.10.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 09/2017
|
29,81 |
s DPH |
11.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
281,66 |
s DPH |
11.10.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 09/2017
|
37,60 |
s DPH |
11.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 09/2017
|
742,98 |
s DPH |
11.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
73,38 |
s DPH |
10.10.2017 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
6,46 |
s DPH |
09.10.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
23,94 |
s DPH |
09.10.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup novín MY Týždeň na Pohroní
|
125,00 |
s DPH |
09.10.2017 |
Redakcia My Týždeň na Pohroní |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
1,71 |
s DPH |
09.10.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
154,50 |
s DPH |
06.10.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
144,42 |
s DPH |
06.10.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
učebnice - New Headway
|
1 594,86 |
s DPH |
05.10.2017 |
Distribučná agentúra AD REM |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 09/2017
|
135,59 |
s DPH |
04.10.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
05.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 09/2017
|
345,20 |
s DPH |
03.10.2017 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
277,43 |
s DPH |
02.10.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
160,18 |
s DPH |
02.10.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
224,11 |
s DPH |
02.10.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
88,14 |
s DPH |
29.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 09/2017
|
697,90 |
s DPH |
29.09.2017 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
254,86 |
s DPH |
29.09.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
189,68 |
s DPH |
29.09.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
88,56 |
s DPH |
29.09.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2017
|
110,00 |
s DPH |
28.09.2017 |
Daniela Siváková |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
87,74 |
s DPH |
27.09.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
109,50 |
s DPH |
27.09.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup CD Čítame ušami
|
54,05 |
s DPH |
27.09.2017 |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup sieťových komponentov a toneru
|
109,06 |
s DPH |
26.09.2017 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
172,18 |
s DPH |
25.09.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
119,60 |
s DPH |
25.09.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.09.2017 |
|
|
Zmluva |
2017-1-AT01-KA219-035010_6
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
18230(max.výška) |
s DPH |
22.09.2017 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
22.09.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
240,48 |
s DPH |
21.09.2017 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.10.2017-1.1.2018
|
427,09 |
s DPH |
21.09.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 08/2017
|
190,90 |
s DPH |
21.09.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 08/2017
|
146,94 |
s DPH |
21.09.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
97,37 |
s DPH |
21.09.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17024
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 09/2017
|
108,00 |
s DPH |
19.09.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17025
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko
|
1 764,00 |
s DPH |
19.09.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17026
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko
|
14,00 |
s DPH |
19.09.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
238,69 |
s DPH |
18.09.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 14.8-10.9.2017
|
32,59 |
s DPH |
18.09.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
347,46 |
s DPH |
18.09.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 09/2017
|
42,24 |
s DPH |
18.09.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 09/2017
|
377,28 |
s DPH |
18.09.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
217,43 |
s DPH |
18.09.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
238,69 |
s DPH |
18.09.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.09.2017 |
|
|
Zmluva |
008/2016/SIT
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
max.63.-/MWh |
s DPH |
14.09.2017 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 08/2016
|
482,83 |
s DPH |
13.09.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
296,50 |
s DPH |
12.09.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
80,88 |
s DPH |
12.09.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
173,95 |
s DPH |
12.09.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
141,95 |
s DPH |
12.09.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
262,94 |
s DPH |
12.09.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
363,13 |
s DPH |
11.09.2017 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 08/2017
|
2 663,68 |
s DPH |
11.09.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 08/2017
|
1 610,15 |
s DPH |
11.09.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
691,90 |
s DPH |
07.09.2017 |
Karol Konopka - Maliarske, natieračské práce |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
94,18 |
s DPH |
06.09.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 08/2017
|
62,87 |
s DPH |
06.09.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
viazanie denných záznamov a denníkov
|
51,60 |
s DPH |
06.09.2017 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
234,96 |
s DPH |
05.09.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
464,86 |
s DPH |
05.09.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
623,03 |
s DPH |
05.09.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
|
|
s DPH |
04.09.2017 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
08.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup žiaroviek
|
54,85 |
s DPH |
04.09.2017 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
156,77 |
s DPH |
04.09.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
143,75 |
s DPH |
04.09.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup stoličiek konferenčných
|
201,89 |
s DPH |
04.09.2017 |
Sconto nábytok s.r.o. - pobočka Nitra |
|
|
|
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
206,47 |
s DPH |
28.08.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
30.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
triedne knihy
|
125,10 |
s DPH |
25.08.2017 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
83,98 |
s DPH |
25.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 08/2017
|
40,10 |
s DPH |
21.08.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 17.7-13.8.2017
|
21,36 |
s DPH |
21.08.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
program - Školská jedáleň 4
|
114,00 |
s DPH |
21.08.2017 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
23.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
stoly pod počítače
|
1 569,61 |
s DPH |
15.08.2017 |
Diósi Zsolt |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup válendy
|
261,90 |
s DPH |
15.08.2017 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
142,26 |
s DPH |
15.08.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 08/2017
|
377,28 |
s DPH |
15.08.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 08/2017
|
42,24 |
s DPH |
15.08.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 07/2017
|
175,08 |
s DPH |
15.08.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 07/2017
|
203,04 |
s DPH |
15.08.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 07/2017
|
1 610.15 |
s DPH |
15.08.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
viazanie katalógov a protokolov
|
69,50 |
s DPH |
15.08.2017 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 07/2017
|
2 663.68 |
s DPH |
15.08.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 07/2016
|
387,68 |
s DPH |
15.08.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 07/2017
|
62,44 |
s DPH |
11.08.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
23,90 |
s DPH |
11.08.2017 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
121,95 |
s DPH |
11.08.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup stoličiek rokovacích
|
345,83 |
s DPH |
11.08.2017 |
Xepap, spol. s r.o. |
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup vankúšov a palónov
|
1 328.40 |
s DPH |
11.08.2017 |
TEXBYT s.r.o. |
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
viazanie mzdových listov
|
88,00 |
s DPH |
11.08.2017 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
227,53 |
s DPH |
31.07.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup umyvadla
|
79,20 |
s DPH |
31.07.2017 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
531,30 |
s DPH |
31.07.2017 |
Karol Konopka - Maliarske, natieračské práce |
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
327,00 |
s DPH |
31.07.2017 |
Karol Konopka - Maliarske, natieračské práce |
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
1 799,82 |
s DPH |
31.07.2017 |
Karol Konopka - Maliarske, natieračské práce |
|
|
|
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
98,64 |
s DPH |
26.07.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny
|
65,25 |
s DPH |
26.07.2017 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
83,17 |
s DPH |
26.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 19.06.-16.07.2017
|
21,36 |
s DPH |
24.07.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 06/2017
|
90,00 |
s DPH |
24.07.2017 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 06/2017
|
303,52 |
s DPH |
24.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 06/2017
|
281,04 |
s DPH |
24.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 07/2017
|
377,28 |
s DPH |
24.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 07/2017
|
42,24 |
s DPH |
24.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
1,34 |
s DPH |
24.07.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup sieťových komponentov
|
182,80 |
s DPH |
14.07.2017 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
34,32 |
s DPH |
14.07.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 06/2017
|
1 610,15 |
s DPH |
14.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 06/2017
|
2 663,68 |
s DPH |
14.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup umývadla
|
115,40 |
s DPH |
13.07.2017 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 06/2017
|
726,74 |
s DPH |
13.07.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 06/2017
|
20,74 |
s DPH |
13.07.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 06/2017
|
57,04 |
s DPH |
13.07.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup PVC
|
368,08 |
s DPH |
13.07.2017 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
1,98 |
s DPH |
10.07.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 06/2017
|
119,62 |
s DPH |
10.07.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
7,48 |
s DPH |
10.07.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
27,72 |
s DPH |
10.07.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
97,44 |
s DPH |
10.07.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vykonanie periodickej OP a OS elektrických zariadení - školská jedáleň
|
132,78 |
s DPH |
07.07.2017 |
Jozef Babic |
|
|
|
11.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
13,44 |
s DPH |
06.07.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
4,25 |
s DPH |
06.07.2017 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - PORADCA 2018
|
58,80 |
s DPH |
06.07.2017 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív ŠEVT
|
59,00 |
s DPH |
06.07.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
12,09 |
s DPH |
04.07.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 06/2017
|
108,40 |
s DPH |
04.07.2017 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17023
|
ubytovanie na školskom internáte - Pallas - volejbalový klub
|
660,00 |
s DPH |
04.07.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
19,95 |
s DPH |
04.07.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
38,57 |
s DPH |
04.07.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka - 06/2017
|
148,06 |
s DPH |
04.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
28,72 |
s DPH |
04.07.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17022
|
ubytovanie na školskom internáte - obec Jur nad Hronom
|
252,00 |
s DPH |
04.07.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
17021
|
ubytovanie na školskom internáte - ZO CSEMADOK Želiezovce
|
1 080,00 |
s DPH |
04.07.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
147,28 |
s DPH |
29.06.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 06/2016
|
250,27 |
s DPH |
29.06.2017 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
50,92 |
s DPH |
27.06.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom školiaceho priestoru
|
120,00 |
s DPH |
27.06.2017 |
Gejza Cziria |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dezinfekčné služby ma internáte
|
72,00 |
s DPH |
27.06.2017 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil - havarijné poistenie - 13.07.2017-12.07.2018
|
43,99 |
s DPH |
26.06.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
2017-1-SK01-KA102-034933
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
53 462.00(max.výška) |
s DPH |
26.06.2017 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 22.05.-18.06.2017
|
49,80 |
s DPH |
23.06.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
90,22 |
s DPH |
23.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
103,13 |
s DPH |
22.06.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ č. 08-10/2017
|
6,00 |
s DPH |
22.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
22.06.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
214,55 |
s DPH |
22.06.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovacie služby
|
76,88 |
s DPH |
21.06.2017 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovacie služby
|
59,16 |
s DPH |
21.06.2017 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
14,78 |
s DPH |
20.06.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17011
|
prenájom počítačovej miestnosti - Žilinská univerzita
|
280,00 |
s DPH |
19.06.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
132,96 |
s DPH |
19.06.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 06/2017
|
377,28 |
s DPH |
19.06.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17019
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko
|
49,00 |
s DPH |
19.06.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 06/2017
|
42,24 |
s DPH |
19.06.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17020
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 06/2017
|
108,00 |
s DPH |
19.06.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiaca pena na obrazovky
|
45,00 |
s DPH |
16.06.2017 |
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 05/2017
|
72,00 |
s DPH |
15.06.2017 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 05/2017
|
354,92 |
s DPH |
14.06.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 05/2017
|
350,40 |
s DPH |
14.06.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
149,31 |
s DPH |
13.06.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
229,34 |
s DPH |
13.06.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
15.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
66,88 |
s DPH |
13.06.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
119,41 |
s DPH |
13.06.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
203,11 |
s DPH |
13.06.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
108,83 |
s DPH |
12.06.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.7.2017-1.10.2017
|
427,09 |
s DPH |
12.06.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 05/2017
|
633,68 |
s DPH |
12.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 05/2017
|
23,33 |
s DPH |
12.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 05/2017
|
86,84 |
s DPH |
12.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 05/2017
|
1 610.15 |
s DPH |
09.06.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 05/2017
|
2 663.68 |
s DPH |
09.06.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
26,46 |
s DPH |
07.06.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ č. 08-10/2017
|
6,00 |
s DPH |
07.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
1,89 |
s DPH |
07.06.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
7,14 |
s DPH |
07.06.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
08.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
139,38 |
s DPH |
06.06.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
14,78 |
s DPH |
06.06.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2018
|
399,00 |
s DPH |
05.06.2017 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 05/2017
|
127,91 |
s DPH |
05.06.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
149,50 |
s DPH |
05.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kosačky
|
273,30 |
s DPH |
05.06.2017 |
Ing. Marek Czíria |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 04,05,06/2017
|
110,00 |
s DPH |
02.06.2017 |
Daniela Siváková |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
218,59 |
s DPH |
02.06.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
05.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 05/2017
|
267,53 |
s DPH |
01.06.2017 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
100,33 |
s DPH |
01.06.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
135,41 |
s DPH |
31.05.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
94,51 |
s DPH |
31.05.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
30,69 |
s DPH |
31.05.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
62,64 |
s DPH |
31.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
191,53 |
s DPH |
31.05.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
31.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 05/2017
|
116,40 |
s DPH |
31.05.2017 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
02.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
štartovací poplatok - INTERSTENO 2017
|
8,00 |
s DPH |
29.05.2017 |
INTERINFO SR |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 24.04.-21.05.2017
|
35,58 |
s DPH |
26.05.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
73,78 |
s DPH |
26.05.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup rámov na obrazy a fotky
|
140,76 |
s DPH |
26.05.2017 |
KIP Shops, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
81,23 |
s DPH |
25.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
66,59 |
s DPH |
22.05.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
145,65 |
s DPH |
22.05.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
430,52 |
s DPH |
22.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
210,06 |
s DPH |
22.05.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
registračný poplatok za program JA Viac ako peniaze - 2017/2018
|
30,00 |
s DPH |
22.05.2017 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 05/2017
|
41,45 |
s DPH |
19.05.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 04/2017
|
529,06 |
s DPH |
18.05.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
72,00 |
s DPH |
18.05.2017 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 04/2017
|
375,34 |
s DPH |
18.05.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2018
|
95,78 |
s DPH |
18.05.2017 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17018
|
náklady na workshop - UNIS Vienna
|
250,00 |
s DPH |
18.05.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17017
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko
|
24,00 |
s DPH |
17.05.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17016
|
ubytovanie na školskom internáte - RDM tanečná skupina
|
1 136.00 |
s DPH |
17.05.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17015
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 05/2017
|
108,00 |
s DPH |
17.05.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
169,11 |
s DPH |
17.05.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17009
|
prenájom počítačovej miestnosti - Žilinská univerzita
|
140,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17014
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 04/2017
|
108,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17013
|
ubytovanie na školskom internáte - Tanečno-športový klub JUNILEV
|
416,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17012
|
ubytovanie na školskom internáte - Slovenská plavecká federácia
|
90,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
17010
|
ubytovanie na školskom internáte - Slovenská plavecká federácia
|
130,00 |
s DPH |
16.05.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 05/2017
|
377,28 |
s DPH |
16.05.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 05/2017
|
42,24 |
s DPH |
16.05.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
338,05 |
s DPH |
15.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
16,13 |
s DPH |
15.05.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
235,64 |
s DPH |
15.05.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 04/2017
|
1 610.15 |
s DPH |
12.05.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 04/2017
|
824,22 |
s DPH |
12.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 04/2017
|
53,15 |
s DPH |
12.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 04/2017
|
15,14 |
s DPH |
12.05.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodo-inštalačný materiál
|
38,45 |
s DPH |
12.05.2017 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 04/2017
|
2 663.68 |
s DPH |
12.05.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup atramentových náplní do tlačiarne
|
118,26 |
s DPH |
11.05.2017 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
209,30 |
s DPH |
11.05.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
126,79 |
s DPH |
11.05.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
94,09 |
s DPH |
11.05.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
16.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
29,45 |
s DPH |
09.05.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
20,16 |
s DPH |
09.05.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
32,64 |
s DPH |
09.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
90,43 |
s DPH |
09.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
1,44 |
s DPH |
09.05.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
5,44 |
s DPH |
09.05.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
153,29 |
s DPH |
05.05.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
97,02 |
s DPH |
03.05.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 04/2017
|
91,07 |
s DPH |
03.05.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 04/2017
|
302,05 |
s DPH |
03.05.2017 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
86,35 |
s DPH |
03.05.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
05.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
125,71 |
s DPH |
03.05.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
21,42 |
s DPH |
02.05.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
62,42 |
s DPH |
02.05.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
353,89 |
s DPH |
02.05.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 27.3.-23.4.2017
|
35,58 |
s DPH |
02.05.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
233,04 |
s DPH |
02.05.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 04/2017
|
98,50 |
s DPH |
28.04.2017 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
02.05.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
129,72 |
s DPH |
28.04.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
81,89 |
s DPH |
25.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
343,77 |
s DPH |
25.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
10,75 |
s DPH |
25.04.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
174,82 |
s DPH |
25.04.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
22,85 |
s DPH |
25.04.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
26.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
90,00 |
s DPH |
24.04.2017 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
registračný poplatok za program JA Aplikovaná ekonómia - 2017/2018
|
30,00 |
s DPH |
19.04.2017 |
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
233,60 |
s DPH |
19.04.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
172,22 |
s DPH |
18.04.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 03/2017
|
2 663,68 |
s DPH |
18.04.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 03/2017
|
1 610,15 |
s DPH |
18.04.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 04/2017
|
377,28 |
s DPH |
18.04.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 03/2017
|
439,49 |
s DPH |
18.04.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 03/2017
|
723,84 |
s DPH |
18.04.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom kontajnera a odvoz odpadu
|
400,00 |
s DPH |
18.04.2017 |
Zoltán Rácz |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 04/2017
|
42,02 |
s DPH |
18.04.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
253,90 |
s DPH |
12.04.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
110,34 |
s DPH |
12.04.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,47 |
s DPH |
12.04.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 03/2017
|
82,96 |
s DPH |
12.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 03/2017
|
742,76 |
s DPH |
12.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 03/2017
|
22,03 |
s DPH |
12.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
210,46 |
s DPH |
12.04.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
18.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
práce vo výškach a ošetrenie stromu
|
200,00 |
s DPH |
11.04.2017 |
Branislav Zomborský |
|
|
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17008
|
náklady na okresné kolo vo volejbale žiačok SŠ - Ministerstvo vnútra SR
|
126,38 |
s DPH |
10.04.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
14.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 01/2017 - opravná faktúra
|
-2,16 |
s DPH |
07.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
28,98 |
s DPH |
07.04.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
5,98 |
s DPH |
07.04.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
145,31 |
s DPH |
07.04.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
daň z nehnuteľností
|
44,38 |
s DPH |
07.04.2017 |
Mesto Levice |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 01/2017 - opravná faktúra
|
-3,58 |
s DPH |
07.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
2,07 |
s DPH |
07.04.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 01/2017 - opravná faktúra
|
0,90 |
s DPH |
06.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - zúčtovanie skutočných nákladov za rok 2016 do 31.3.2017
|
-1 214,28 |
s DPH |
05.04.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - zúčtovanie skutočných nákladov za rok 2016 do 31.3.2017
|
-1 945,90 |
s DPH |
05.04.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 03/2017
|
136,69 |
s DPH |
05.04.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
312,09 |
s DPH |
04.04.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
274,81 |
s DPH |
03.04.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
146,74 |
s DPH |
03.04.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
196,56 |
s DPH |
03.04.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
125,09 |
s DPH |
03.04.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 03/2017
|
552,32 |
s DPH |
03.04.2017 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 27.2.-26.3.2017
|
49,80 |
s DPH |
03.04.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17007
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 03/2017
|
108,00 |
s DPH |
31.03.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 03/2017
|
72,80 |
s DPH |
31.03.2017 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
244,37 |
s DPH |
28.03.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17006
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko
|
72,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17005
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 02/2017
|
108,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačiarne
|
102,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
65,71 |
s DPH |
27.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opravná faktúra za spotrebu elektrickej energie - škola - 01/2017
|
-4,16 |
s DPH |
27.03.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
29,56 |
s DPH |
27.03.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
27.03.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
51,00 |
s DPH |
27.03.2017 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok na rok 2017
|
70,00 |
s DPH |
27.03.2017 |
INTERINFO SR |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opravná faktúra za spotrebu elektrickej energie - školská jedáleň - 01/2017
|
-11,62 |
s DPH |
27.03.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za komunálny odpad - 2017
|
3 210.06 |
s DPH |
23.03.2017 |
Mesto Levice |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
štandardná technická podpora IVeS - 2017
|
71,70 |
s DPH |
23.03.2017 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kniha - Tekov z neba 2. časť platby
|
495,00 |
s DPH |
23.03.2017 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
314,36 |
s DPH |
22.03.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
278,18 |
s DPH |
22.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
183,73 |
s DPH |
22.03.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,47 |
s DPH |
22.03.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dezinsekčné služby ma internáte
|
72,00 |
s DPH |
20.03.2017 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 02/2017
|
789,64 |
s DPH |
20.03.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 02/2017
|
360,23 |
s DPH |
20.03.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
154,14 |
s DPH |
20.03.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výroba rollup panelov
|
128,28 |
s DPH |
17.03.2017 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
197,09 |
s DPH |
15.03.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
180,08 |
s DPH |
15.03.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
214,27 |
s DPH |
15.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 02/2017
|
36,00 |
s DPH |
15.03.2017 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.4.2017-1.7.2017
|
427,09 |
s DPH |
15.03.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
84,37 |
s DPH |
15.03.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 03/2017
|
387,20 |
s DPH |
13.03.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 02/2017
|
492,78 |
s DPH |
13.03.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 02/2017
|
51,85 |
s DPH |
13.03.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 02/2017
|
18,14 |
s DPH |
13.03.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 03/2017
|
41,11 |
s DPH |
13.03.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 02/2017
|
2 663,68 |
s DPH |
10.03.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 02/2017
|
1 610,15 |
s DPH |
10.03.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
105,73 |
s DPH |
10.03.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dezinfekčné služby ma internáte
|
144,00 |
s DPH |
09.03.2017 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2017
|
110,00 |
s DPH |
09.03.2017 |
Daniela Siváková |
|
|
|
09.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
138,92 |
s DPH |
06.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
15,12 |
s DPH |
06.03.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
80,58 |
s DPH |
06.03.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
457,93 |
s DPH |
06.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
360,87 |
s DPH |
06.03.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,19 |
s DPH |
06.03.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
24,19 |
s DPH |
06.03.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 02/2017
|
35,58 |
s DPH |
06.03.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
3,12 |
s DPH |
06.03.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
75,90 |
s DPH |
06.03.2017 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prednáška v rámci projektu Bezpečnosť dát
|
150,00 |
s DPH |
06.03.2017 |
Info consult, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
1,08 |
s DPH |
06.03.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 02/2017
|
107,44 |
s DPH |
06.03.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
160,20 |
s DPH |
06.03.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
70,45 |
s DPH |
02.03.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične 02/2017
|
379,72 |
s DPH |
02.03.2017 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
202,85 |
s DPH |
02.03.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17003
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 01/2017
|
81,00 |
s DPH |
01.03.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17004
|
služby spojené s prenájmom nebytových priestorov - Milan Hruška - 01. 04. 2016 - 31. 12. 2016
|
48,30 |
s DPH |
01.03.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 03/2017
|
42,09 |
s DPH |
01.03.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - Erasmus+
|
248,79 |
s DPH |
01.03.2017 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 02/2017
|
116,40 |
s DPH |
28.02.2017 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
116,16 |
s DPH |
28.02.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
57,26 |
s DPH |
27.02.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív ŠEVT
|
17,70 |
s DPH |
27.02.2017 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
172,22 |
s DPH |
27.02.2017 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dezinfekčné služby ma internáte
|
72,00 |
s DPH |
27.02.2017 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 01/2017
|
423,62 |
s DPH |
17.02.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
58,88 |
s DPH |
17.02.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 01/2017
|
1 174,39 |
s DPH |
17.02.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
27.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 02/2017
|
41,11 |
s DPH |
16.02.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 02/2017
|
387,20 |
s DPH |
16.02.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 01/2017
|
18,00 |
s DPH |
16.02.2017 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 01/2017
|
649,76 |
s DPH |
15.02.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 01/2017
|
89,14 |
s DPH |
15.02.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 01/2017
|
19,84 |
s DPH |
15.02.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
22,85 |
s DPH |
15.02.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom zariadení a riešení
|
25,20 |
s DPH |
13.02.2017 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 01/2017
|
2 663,68 |
s DPH |
13.02.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 01/2017
|
1 610,15 |
s DPH |
13.02.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie okresného kola vo volejbale žiačok SŠ 2017
|
|
s DPH |
10.02.2017 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
1,44 |
s DPH |
09.02.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
4,16 |
s DPH |
09.02.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
20,16 |
s DPH |
09.02.2017 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
86,22 |
s DPH |
02.02.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
lekárenský tovar
|
23,19 |
s DPH |
02.02.2017 |
Lekáreň PHARMAPULS, s,r,o, |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 01/2017
|
110,50 |
s DPH |
02.02.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
70,45 |
s DPH |
02.02.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17002
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko
|
132,00 |
s DPH |
02.02.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
03.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
70,45 |
s DPH |
02.02.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
70,45 |
s DPH |
02.02.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
02.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
užívanie telocvične - 01/2017
|
189,86 |
s DPH |
01.02.2017 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
61,33 |
s DPH |
01.02.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
59,37 |
s DPH |
31.01.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
77,28 |
s DPH |
31.01.2017 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 01/2017
|
117,00 |
s DPH |
31.01.2017 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 01/2017
|
41,11 |
s DPH |
30.01.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
69,97 |
s DPH |
30.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 01/2017
|
387,20 |
s DPH |
30.01.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovanie pre 30 žiakov
|
2 730,00 |
s DPH |
26.01.2017 |
Telgát Services s.r.o. |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,47 |
s DPH |
26.01.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
179,69 |
s DPH |
26.01.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dezinfekčné služby ma internáte
|
144,00 |
s DPH |
24.01.2017 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu Škola 2017
|
25,00 |
s DPH |
24.01.2017 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
konzumácia jedál a nápojov
|
730,00 |
s DPH |
24.01.2017 |
Grand Resort, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
304,48 |
s DPH |
23.01.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
337,87 |
s DPH |
23.01.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dopravný výkon
|
780,00 |
s DPH |
23.01.2017 |
Growheel s.r.o. |
|
|
|
26.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,47 |
s DPH |
20.01.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
252,64 |
s DPH |
19.01.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
322,68 |
s DPH |
19.01.2017 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kniha - Tekov z neba
|
660,00 |
s DPH |
19.01.2017 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
123,60 |
s DPH |
19.01.2017 |
T-613, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
447,77 |
s DPH |
19.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2016 - školský internát
|
1 491,41 |
s DPH |
18.01.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb na lyžiarskom vleku
|
900,00 |
s DPH |
18.01.2017 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
117,86 |
s DPH |
17.01.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
služba Aby ma vždy našli - aktivačný balík
|
102,00 |
s DPH |
17.01.2017 |
NAŠE MESTÁ SK, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 12/2016
|
18,14 |
s DPH |
16.01.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 12/2016
|
447,26 |
s DPH |
16.01.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školský internát - 12/2016
|
1 057,16 |
s DPH |
16.01.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 12/2016
|
426,76 |
s DPH |
16.01.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 12/2016
|
3 941,05 |
s DPH |
16.01.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
16.01.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 12/2016
|
76,06 |
s DPH |
16.01.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 12/2016
|
6 504,14 |
s DPH |
16.01.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
17001
|
náklady na workshop - UNIS Vienna
|
100,00 |
s DPH |
16.01.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
473,90 |
s DPH |
16.01.2017 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
204,67 |
s DPH |
16.01.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
181,49 |
s DPH |
16.01.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
157,60 |
s DPH |
16.01.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom priestorov v Levickej synagóge
|
85,00 |
s DPH |
12.01.2017 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odborný seminár - Práca s elektronickými schránkami škôl
|
70,00 |
s DPH |
11.01.2017 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 05.12-31.12.2016
|
35,58 |
s DPH |
11.01.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 12/2016
|
25,92 |
s DPH |
11.01.2017 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
13.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
12,23 |
s DPH |
09.01.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
30,90 |
s DPH |
09.01.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
133,43 |
s DPH |
09.01.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup magnetiek
|
173,00 |
s DPH |
04.01.2017 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 12/2016
|
93,04 |
s DPH |
04.01.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
09.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
|
|
s DPH |
01.01.2017 |
Waste transport, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
29.12.2016 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
141,84 |
s DPH |
28.12.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
80,60 |
s DPH |
28.12.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
výroba a montáž skríň pre školský internát
|
990,00 |
s DPH |
28.12.2016 |
ALEXINTERIER Alexander Pál |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dovoz stoličiek Nitra - Levice
|
40,00 |
s DPH |
28.12.2016 |
Ladislav KRENČAN |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup notebookov
|
614,00 |
s DPH |
28.12.2016 |
TM COMPUTER, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
predaj 30L nádoby na VŽP
|
20,28 |
s DPH |
28.12.2016 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
262,09 |
s DPH |
28.12.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
66,29 |
s DPH |
28.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
výroba propagačného videa
|
300,00 |
s DPH |
22.12.2016 |
Nitrička media s.r.o. |
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
205,92 |
s DPH |
22.12.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
172,22 |
s DPH |
22.12.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom školiaceho priestoru
|
80,00 |
s DPH |
22.12.2016 |
Gejza Cziria |
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
výroba kancelárskeho nábytku
|
858,00 |
s DPH |
22.12.2016 |
ALEXINTERIER Alexander Pál |
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
rekonštrukcia bezpečnostného zariadenia
|
1 316,40 |
s DPH |
22.12.2016 |
Ľubica Brecsková - ZASYS |
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy
|
58,50 |
s DPH |
22.12.2016 |
Lenthár Peter PAF |
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektro-inštalačný materiál
|
270,17 |
s DPH |
22.12.2016 |
Alena Valentová TRIO-ELEKTRO |
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektroservisné práce
|
179,00 |
s DPH |
21.12.2016 |
Miroslav Slížik |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
274,88 |
s DPH |
21.12.2016 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 12/2016
|
371,09 |
s DPH |
21.12.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
posteľné plachty
|
365,75 |
s DPH |
21.12.2016 |
Júlia Kompanová - KEPROTEX |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
stoly na stolný tenis
|
406,50 |
s DPH |
21.12.2016 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup PVC
|
65,83 |
s DPH |
21.12.2016 |
Júlia Kompanová - KEPROTEX |
|
|
|
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
82,10 |
s DPH |
19.12.2016 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy
|
66,00 |
s DPH |
19.12.2016 |
Prego Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 11/2016
|
428,52 |
s DPH |
19.12.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 11/2016
|
848,44 |
s DPH |
19.12.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
201605003
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
19.12.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
26,87 |
s DPH |
16.12.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
19.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup WLAN sieťových komponentov
|
124,90 |
s DPH |
16.12.2016 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
15,75 |
s DPH |
15.12.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
2,40 |
s DPH |
15.12.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
3,90 |
s DPH |
15.12.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
92,73 |
s DPH |
15.12.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 12/2016
|
41,45 |
s DPH |
12.12.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
športové potreby
|
15,20 |
s DPH |
12.12.2016 |
TRINET Corp., s.r.o. |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 11/2016
|
49,26 |
s DPH |
12.12.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 07.11-04.12.2016
|
35,58 |
s DPH |
12.12.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 11/2016
|
584,60 |
s DPH |
12.12.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 11/2016
|
50,56 |
s DPH |
12.12.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
403,30 |
s DPH |
12.12.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
233,87 |
s DPH |
12.12.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
73,79 |
s DPH |
12.12.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,20 |
s DPH |
12.12.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
21,00 |
s DPH |
12.12.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.1.2017 - 1.4.2017
|
427,09 |
s DPH |
12.12.2016 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
5,20 |
s DPH |
12.12.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poistka proti chybému zaradeniu FSF
|
4,13 |
s DPH |
09.12.2016 |
Wink Trade, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka balančnej podložky
|
402,90 |
s DPH |
09.12.2016 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 11/2016
|
2 669,06 |
s DPH |
09.12.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 11/2016
|
1 735,39 |
s DPH |
09.12.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom školiaceho priestoru
|
12,00 |
s DPH |
08.12.2016 |
Gejza Cziria |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poistka proti chybému zaradeniu FSF
|
4,13 |
s DPH |
08.12.2016 |
Wink Trade, s.r.o. |
|
|
|
13.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
139,43 |
s DPH |
07.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2016
|
110,00 |
s DPH |
07.12.2016 |
Daniela Siváková |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
49,59 |
s DPH |
07.12.2016 |
NITRAZDROJ, a.s. - prevádzka Levice |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
275,54 |
s DPH |
07.12.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
29,56 |
s DPH |
07.12.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola prenosných hasiacich prístrojov
|
363,48 |
s DPH |
07.12.2016 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív ŠEVT
|
60,60 |
s DPH |
07.12.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny
|
99,50 |
s DPH |
05.12.2016 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Daň z príjmov
|
36,40 |
s DPH |
05.12.2016 |
Jitka Vyšňovská |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup novín - Týždeň na Pohroní
|
125,02 |
s DPH |
05.12.2016 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov o.z. |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup pracovných odevov
|
230,48 |
s DPH |
05.12.2016 |
Sector Safety s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
18,81 |
s DPH |
02.12.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
27,95 |
s DPH |
02.12.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
191,76 |
s DPH |
02.12.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie kresiel
|
16,80 |
s DPH |
02.12.2016 |
Ernest Jnčo P + P |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 11/2016
|
371,09 |
s DPH |
02.12.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 11/2016
|
129,10 |
s DPH |
02.12.2016 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
125,05 |
s DPH |
02.12.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
187,21 |
s DPH |
01.12.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
337,16 |
s DPH |
01.12.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
23,58 |
s DPH |
30.11.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
116,40 |
s DPH |
30.11.2016 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
úradné meranie spotreby paliva auta
|
210,00 |
s DPH |
30.11.2016 |
SÚDST, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
419,58 |
s DPH |
30.11.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
66,06 |
s DPH |
30.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tlač letákov
|
|
s DPH |
30.11.2016 |
AGRIPA, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovacie služby
|
56,89 |
s DPH |
29.11.2016 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201635
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o. - 11/2016
|
100,00 |
s DPH |
29.11.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201634
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 12/2016
|
108,00 |
s DPH |
29.11.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201633
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 11/2016
|
108,00 |
s DPH |
29.11.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201632
|
prenájom počítačovej miestnosti - Žilinská univerzita
|
140,00 |
s DPH |
29.11.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
172,20 |
s DPH |
28.11.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
131,58 |
s DPH |
24.11.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ č. 06-10/2017
|
9,00 |
s DPH |
23.11.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
23.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prečistenie kanalizácie
|
77,88 |
s DPH |
22.11.2016 |
EKOFORM spl. s r.o. |
|
|
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
89,22 |
s DPH |
21.11.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - PORADCA 2017
|
49,80 |
s DPH |
18.11.2016 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
77,62 |
s DPH |
18.11.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 10/2016
|
58,33 |
s DPH |
18.11.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 10/2016
|
745,45 |
s DPH |
18.11.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 10/2016
|
425,24 |
s DPH |
18.11.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 10/2016
|
25,92 |
s DPH |
18.11.2016 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
327,64 |
s DPH |
18.11.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
244,70 |
s DPH |
18.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 10/2016
|
630,61 |
s DPH |
18.11.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201631
|
ubytovanie na školskom internáte - Stredná odborná škola pedagogická Levice
|
20,00 |
s DPH |
16.11.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
14.11.2016 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 10.10-06.11.2016
|
49,80 |
s DPH |
14.11.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
účastnícky polpatok a strava na súťaži ZAV Zvolen
|
1 201.00 |
s DPH |
11.11.2016 |
INTERINFO SR |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 11/2016
|
41,56 |
s DPH |
11.11.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 11/2016
|
401,00 |
s DPH |
11.11.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
443,47 |
s DPH |
11.11.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
35/2016/e-Školy pre budúcnosť
|
Zmluva o poskytnutí finančného prispevku
|
1 065.00 |
s DPH |
11.11.2016 |
Nadácia Orange |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 10/2016
|
2 669,06 |
s DPH |
10.11.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 10/2016
|
1 735,39 |
s DPH |
10.11.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
391,36 |
s DPH |
09.11.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
209,55 |
s DPH |
09.11.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
19,95 |
s DPH |
09.11.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
4,94 |
s DPH |
09.11.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,04 |
s DPH |
09.11.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva na nákup aeróbnych pomôcok na telesnú výchovu
|
1 000.00 |
s DPH |
08.11.2016 |
Tatrabanka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
23,50 |
s DPH |
07.11.2016 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
3 671,36 |
s DPH |
07.11.2016 |
Karol Konopka - Maliarske, natieračské práce |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
29,56 |
s DPH |
07.11.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
13,44 |
s DPH |
07.11.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201628
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 10/2016
|
108,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
136,57 |
s DPH |
07.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201627
|
ubytovanie na školskom internáte - Region. osvet. stredisko Levice
|
77,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201630
|
ubytovanie na školskom internáte - Region. osvet. stredisko Levice
|
266,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
201629
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o. - 09,10/2016
|
200,00 |
s DPH |
07.11.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
samozatvárač Brano
|
145,00 |
s DPH |
03.11.2016 |
Ing. Marek Czíria |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 10/2016
|
509,17 |
s DPH |
03.11.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prečistenie kanalizácie
|
62,30 |
s DPH |
03.11.2016 |
EKOFORM spl. s r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
150,68 |
s DPH |
03.11.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 10/2016
|
127,69 |
s DPH |
03.11.2016 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
216,64 |
s DPH |
03.11.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
341,15 |
s DPH |
03.11.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup nábytku
|
224,10 |
s DPH |
02.11.2016 |
Sconto nábytok s.r.o. - pobočka Nitra |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
136,70 |
s DPH |
02.11.2016 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
172,22 |
s DPH |
02.11.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
37,60 |
s DPH |
02.11.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky
|
300,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
PANAGO s.r.o. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Tesco poukážky
|
820,00 |
s DPH |
02.11.2016 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
219,66 |
s DPH |
26.10.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
základná inštalácia kopírky
|
72,00 |
s DPH |
26.10.2016 |
Konica Minolta spol s r.o. |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
63,72 |
s DPH |
26.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
270,46 |
s DPH |
26.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
117,15 |
s DPH |
25.10.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nasákup bezdôtových klávesníc a myší
|
225,40 |
s DPH |
25.10.2016 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 10/2016
|
41,35 |
s DPH |
24.10.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
150,92 |
s DPH |
24.10.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
103,15 |
s DPH |
24.10.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
189,89 |
s DPH |
24.10.2016 |
Karol Konopka - Maliarske, natieračské práce |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
189,88 |
s DPH |
24.10.2016 |
Karol Konopka - Maliarske, natieračské práce |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 10/2016
|
401,00 |
s DPH |
19.10.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
18,81 |
s DPH |
19.10.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 10/2016
|
41,56 |
s DPH |
19.10.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
police
|
182,70 |
s DPH |
19.10.2016 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
174,64 |
s DPH |
18.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
stoly pod počítače
|
1 027,00 |
s DPH |
18.10.2016 |
ALEXINTERIER Alexander Pál |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
236,83 |
s DPH |
18.10.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 09/2016
|
315,54 |
s DPH |
17.10.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 09/2016
|
315,41 |
s DPH |
17.10.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 12.09-09.10.2016
|
35,58 |
s DPH |
14.10.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
189,00 |
s DPH |
14.10.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 09/2016
|
1 735,39 |
s DPH |
13.10.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kopírky
|
299,00 |
s DPH |
13.10.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 09/2016
|
2 669,06 |
s DPH |
13.10.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 09/2016
|
686,71 |
s DPH |
12.10.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 09/2016
|
51,85 |
s DPH |
12.10.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 07-09/2016
|
36,30 |
s DPH |
12.10.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
103,56 |
s DPH |
11.10.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup linolea
|
507,96 |
s DPH |
10.10.2016 |
DIEGO - RMdoor s.r.o. |
|
|
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,04 |
s DPH |
07.10.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
19,95 |
s DPH |
07.10.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
614,76 |
s DPH |
07.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
4,94 |
s DPH |
07.10.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
135,53 |
s DPH |
06.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
25,53 |
s DPH |
06.10.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
251,56 |
s DPH |
05.10.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
190,82 |
s DPH |
05.10.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 09/2016
|
293,42 |
s DPH |
04.10.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
172,69 |
s DPH |
04.10.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
172,22 |
s DPH |
04.10.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 09/2016
|
103,46 |
s DPH |
04.10.2016 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201626
|
ubytovanie na školskom internáte - Region. osvet. stredisko Levice
|
35,00 |
s DPH |
03.10.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
127,20 |
s DPH |
30.09.2016 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
254,64 |
s DPH |
30.09.2016 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup PC
|
3 212,96 |
s DPH |
29.09.2016 |
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
62,12 |
s DPH |
28.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
427,40 |
s DPH |
28.09.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
182,91 |
s DPH |
26.09.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
464,87 |
s DPH |
26.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
409,79 |
s DPH |
26.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Elektronická publikácia - Sprievodca vyučovaním v programe Omega (07/2015)
|
12,00 |
s DPH |
26.09.2016 |
KROS a.s. |
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
170,20 |
s DPH |
23.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
34,94 |
s DPH |
23.09.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
109,08 |
s DPH |
23.09.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
158,44 |
s DPH |
23.09.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
432,21 |
s DPH |
23.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
22.09.2016 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201625
|
ubytovanie na školskom internáte - Pallas - volejbalový klub
|
495,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
201,10 |
s DPH |
21.09.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201624
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o. - 06,0,7,08/2016
|
300,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201623
|
ubytovanie na školskom internáte - Region. osvet. stredisko Levice
|
2 730.00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.10.2016 - 1.1.2017
|
427,09 |
s DPH |
21.09.2016 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
214,27 |
s DPH |
21.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
122,04 |
s DPH |
21.09.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
16,13 |
s DPH |
21.09.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
80,15 |
s DPH |
21.09.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201622
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 09/2016
|
108,00 |
s DPH |
21.09.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 08/2016
|
2 669,06 |
s DPH |
20.09.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 08/2016
|
289,46 |
s DPH |
20.09.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 09/2016
|
41,56 |
s DPH |
20.09.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 09/2016
|
401,00 |
s DPH |
20.09.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 08/2016
|
1 735,39 |
s DPH |
20.09.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 08/2016
|
6,48 |
s DPH |
20.09.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
55,00 |
s DPH |
19.09.2016 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 08/2016
|
203,64 |
s DPH |
19.09.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 08/2016
|
151,58 |
s DPH |
19.09.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 15.08-11.09.2016
|
35,58 |
s DPH |
19.09.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
146,30 |
s DPH |
12.09.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
163,18 |
s DPH |
12.09.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 07,08,09/2016
|
110,00 |
s DPH |
12.09.2016 |
Daniela Siváková |
|
|
|
16.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
464,03 |
s DPH |
09.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
218,66 |
s DPH |
08.09.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poťahová látka
|
55,00 |
s DPH |
08.09.2016 |
Vladimír Šulan - Výroba sedacích súprav |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
viazanie kníh
|
47,00 |
s DPH |
08.09.2016 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
507,86 |
s DPH |
07.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
409,19 |
s DPH |
07.09.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
446,96 |
s DPH |
07.09.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
202,80 |
s DPH |
07.09.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
132,11 |
s DPH |
07.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
130,35 |
s DPH |
05.09.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 08/2016
|
65,86 |
s DPH |
05.09.2016 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
74,60 |
s DPH |
05.09.2016 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup maliarskych potrieb
|
67,07 |
s DPH |
30.08.2016 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup dverí a kľučiek
|
167,40 |
s DPH |
30.08.2016 |
Pavol Fatin LP ŠTÝL |
|
|
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
201621
|
reklama obchodného mena firmy - Servistech a.s.
|
1 000.00 |
s DPH |
30.08.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o reklame
|
1 000.00 |
s DPH |
26.08.2016 |
Servistech, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 08/2016
|
41,35 |
s DPH |
25.08.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
62,28 |
s DPH |
25.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Online knižnica Škola efektívne profi plus - 1. splátka
|
119,00 |
s DPH |
25.08.2016 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
95,35 |
s DPH |
24.08.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
triedne knihy
|
85,10 |
s DPH |
23.08.2016 |
CART PRINT, s. r. o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 18.07-14.08.2016
|
21,36 |
s DPH |
22.08.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
41,47 |
s DPH |
22.08.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
212,96 |
s DPH |
22.08.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
26.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
5,15 |
s DPH |
18.08.2016 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 07/2016
|
62,32 |
s DPH |
17.08.2016 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 07/2016
|
171,02 |
s DPH |
16.08.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - 07/2016
|
192,28 |
s DPH |
16.08.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát - 08/2016
|
401,00 |
s DPH |
12.08.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 08/2016
|
41,56 |
s DPH |
12.08.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 07/2016
|
16,85 |
s DPH |
12.08.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 07/2016
|
352,13 |
s DPH |
12.08.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola - 07/2016
|
1 735,39 |
s DPH |
12.08.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
22,05 |
s DPH |
08.08.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - SF
|
5,46 |
s DPH |
08.08.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,36 |
s DPH |
08.08.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
115,08 |
s DPH |
08.08.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
12.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
132,24 |
s DPH |
05.08.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup maliarskych potrieb
|
196,99 |
s DPH |
04.08.2016 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 20.06-17.07.2016
|
21,36 |
s DPH |
28.07.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
61,08 |
s DPH |
28.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
viazanie katalógov a klasifikačných hárkov
|
78,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
330,72 |
s DPH |
28.07.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny
|
65,80 |
s DPH |
28.07.2016 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 06/2016
|
41,56 |
s DPH |
28.07.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát - 07/2016
|
401,00 |
s DPH |
28.07.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup elektrického náradia
|
2 233,03 |
s DPH |
28.07.2016 |
Agro-market s.r.o. |
|
|
|
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - 06/2016
|
304,44 |
s DPH |
19.07.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 06/2016
|
285,26 |
s DPH |
19.07.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
1,34 |
s DPH |
15.07.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
156,44 |
s DPH |
13.07.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 06/2016
|
53,15 |
s DPH |
12.07.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
226,00 |
s DPH |
12.07.2016 |
SIMONNUTTI VIRGIL |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
21,29 |
s DPH |
12.07.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 06/2016
|
535,86 |
s DPH |
12.07.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 06/2016
|
55,74 |
s DPH |
12.07.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201619
|
ubytovanie na školskom internáte - obec Jur nad Hronom
|
644,00 |
s DPH |
08.07.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201620
|
ubytovanie na školskom internáte - Taneč.-šport. klub JUNILEV
|
1 288,00 |
s DPH |
08.07.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
12.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
83,11 |
s DPH |
07.07.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
29,29 |
s DPH |
07.07.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
137,03 |
s DPH |
06.07.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektro-inštalačný materiál
|
147,14 |
s DPH |
06.07.2016 |
Alena Valentová TRIO-ELEKTRO |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 06/2016
|
100,48 |
s DPH |
06.07.2016 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
113,87 |
s DPH |
30.06.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 06/2016
|
241,64 |
s DPH |
30.06.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
98,90 |
s DPH |
30.06.2016 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
201618
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 06/2016
|
108,00 |
s DPH |
30.06.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tonerov
|
64,61 |
s DPH |
29.06.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
18,59 |
s DPH |
29.06.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
122,30 |
s DPH |
28.06.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
186,79 |
s DPH |
28.06.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
stavebný materiál
|
213,35 |
s DPH |
28.06.2016 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív ŠEVT
|
31,21 |
s DPH |
27.06.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
20,15 |
s DPH |
27.06.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
61,27 |
s DPH |
27.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.07.2016 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
153,82 |
s DPH |
24.06.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 23.05-19.06.2016
|
49,80 |
s DPH |
24.06.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201616
|
ubytovanie na školskom internáte - Rod. združenie pri PaSa Levice
|
192,00 |
s DPH |
22.06.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
201617
|
ubytovanie na školskom internáte - Maď. spoloč. a kult. zväz na Slovensku
|
924,00 |
s DPH |
22.06.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
183,65 |
s DPH |
21.06.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
86,00 |
s DPH |
21.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
65,66 |
s DPH |
21.06.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2017
|
95,78 |
s DPH |
20.06.2016 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
|
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 05/2016
|
385,67 |
s DPH |
16.06.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - 05/2016
|
360,32 |
s DPH |
16.06.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2017
|
399,00 |
s DPH |
16.06.2016 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
142,43 |
s DPH |
15.06.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola - 05/2016
|
1 735,39 |
s DPH |
15.06.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát - 05/2016
|
2 669,06 |
s DPH |
15.06.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
22,85 |
s DPH |
15.06.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
130,90 |
s DPH |
15.06.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
23,10 |
s DPH |
14.06.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,52 |
s DPH |
14.06.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
5,72 |
s DPH |
14.06.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za seminár - ADK a ZAV
|
5,00 |
s DPH |
13.06.2016 |
INTERINFO SR |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 05/2016
|
748,98 |
s DPH |
13.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.7.2016 - 1.10.2016
|
427,09 |
s DPH |
13.06.2016 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
34,56 |
s DPH |
13.06.2016 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 05/2016
|
64,81 |
s DPH |
13.06.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
164,42 |
s DPH |
13.06.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
100,11 |
s DPH |
10.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát - 06/2016
|
401,00 |
s DPH |
10.06.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 06/2016
|
41,56 |
s DPH |
10.06.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
10.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
223,24 |
s DPH |
08.06.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 04,05,06/2016
|
110,00 |
s DPH |
08.06.2016 |
Daniela Siváková |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom priestorov a občerstvenie
|
610,70 |
s DPH |
08.06.2016 |
Galileoart, s.r.o. |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
162,86 |
s DPH |
06.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
137,00 |
s DPH |
06.06.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu - Vychovávateľ č. 2-4/2016
|
6,00 |
s DPH |
06.06.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
177,20 |
s DPH |
06.06.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
23,97 |
s DPH |
06.06.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
179,47 |
s DPH |
06.06.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom školiaceho priestoru
|
120,00 |
s DPH |
06.06.2016 |
Gejza Cziria |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
odber odpadu - Waste transport a.s.
|
6,00 |
s DPH |
06.06.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
131,77 |
s DPH |
02.06.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
18,81 |
s DPH |
02.06.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
125,14 |
s DPH |
02.06.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
153,44 |
s DPH |
02.06.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o. - 05/2016
|
100,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 05/2016
|
108,00 |
s DPH |
02.06.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 05/2016
|
362,46 |
s DPH |
02.06.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
145,99 |
s DPH |
02.06.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
10,06 |
s DPH |
01.06.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 05/2016
|
41,35 |
s DPH |
01.06.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
129,20 |
s DPH |
31.05.2016 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
03.06.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nájom - kopírka WC 7220 - 05/2016
|
32,00 |
s DPH |
27.05.2016 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 05/2016
|
35,58 |
s DPH |
27.05.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
151,37 |
s DPH |
26.05.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
61,57 |
s DPH |
26.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
80,68 |
s DPH |
25.05.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
122,10 |
s DPH |
25.05.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
196,46 |
s DPH |
23.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
133,57 |
s DPH |
23.05.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
27.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom synagógy
|
58,00 |
s DPH |
18.05.2016 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
29,56 |
s DPH |
18.05.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
227,75 |
s DPH |
18.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
113,70 |
s DPH |
18.05.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
125,59 |
s DPH |
16.05.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 04/2016
|
589,60 |
s DPH |
16.05.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 05/2016
|
41,56 |
s DPH |
13.05.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - 04/2016
|
402,37 |
s DPH |
13.05.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát - 05/2016
|
401,00 |
s DPH |
13.05.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 04/2016
|
51,85 |
s DPH |
12.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 04/2016
|
719,21 |
s DPH |
12.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
112,15 |
s DPH |
12.05.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 04/2016
|
36,30 |
s DPH |
12.05.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup poštových cenín
|
111,00 |
s DPH |
11.05.2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
34,56 |
s DPH |
11.05.2016 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Zmluva |
NZ 2016/061/12754 - Xerox
|
Nájomná zmluva
|
114.75/štvrťročne |
s DPH |
10.05.2016 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
motorová kosačka a súprava spájkovacia
|
257,27 |
s DPH |
10.05.2016 |
Agro-market s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
22,05 |
s DPH |
09.05.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
5,46 |
s DPH |
09.05.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
66,73 |
s DPH |
09.05.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,36 |
s DPH |
09.05.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
245,97 |
s DPH |
09.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
147,98 |
s DPH |
09.05.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát - 04/2016
|
2 669,06 |
s DPH |
09.05.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola - 04/2016
|
1 735,39 |
s DPH |
09.05.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,47 |
s DPH |
06.05.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
20,40 |
s DPH |
05.05.2016 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
135,65 |
s DPH |
05.05.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
193,05 |
s DPH |
03.05.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
187,61 |
s DPH |
03.05.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 04/2016
|
448,76 |
s DPH |
03.05.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
123,95 |
s DPH |
03.05.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
školenie - Projekty zdravia v školách
|
20,00 |
s DPH |
03.05.2016 |
Kantorka, n.o. |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o. - 04/2016
|
100,00 |
s DPH |
02.05.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poradenská činnosť v oblasti zdravia
|
240,00 |
s DPH |
02.05.2016 |
Prevencia zdravia s.r.o. |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 03/2016
|
41,35 |
s DPH |
02.05.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prečistenie kanalizácie
|
93,60 |
s DPH |
02.05.2016 |
EKOFORM spl. s r.o. |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
97,60 |
s DPH |
29.04.2016 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 04/2016
|
35,58 |
s DPH |
29.04.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
353,57 |
s DPH |
28.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb Levice-Bratislava
|
400,00 |
s DPH |
28.04.2016 |
Ondrej Herda |
|
|
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
182,74 |
s DPH |
27.04.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
146,64 |
s DPH |
27.04.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
159,19 |
s DPH |
27.04.2016 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
165,78 |
s DPH |
26.04.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
311,72 |
s DPH |
26.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
79,48 |
s DPH |
26.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
33,32 |
s DPH |
26.04.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
22,63 |
s DPH |
26.04.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 03/2016
|
108,00 |
s DPH |
22.04.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
registračný poplatok za program Viac ako peniaze 2016/2017
|
30,00 |
s DPH |
22.04.2016 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 04/2016
|
108,00 |
s DPH |
22.04.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie nákladov - Top market - TM s.r.o.
|
82,73 |
s DPH |
22.04.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
233,64 |
s DPH |
21.04.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
montáž plastových okien
|
2 268,56 |
s DPH |
21.04.2016 |
Milan Záhumenský Top-plast |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
347,56 |
s DPH |
19.04.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
299,09 |
s DPH |
19.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - 03/2016
|
418,52 |
s DPH |
15.04.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 03/2016
|
801,18 |
s DPH |
15.04.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
daň z nahnuteľnosti
|
44,38 |
s DPH |
14.04.2016 |
Mesto Levice |
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 03/2016
|
95,92 |
s DPH |
13.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 03/2016
|
32,41 |
s DPH |
13.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 03/2016
|
714,17 |
s DPH |
13.04.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
34,56 |
s DPH |
13.04.2016 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
197,51 |
s DPH |
13.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
99,67 |
s DPH |
13.04.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
umývací prostriedok UNOX
|
63,60 |
s DPH |
13.04.2016 |
GASTROLUX, s.r.o. |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
391,42 |
s DPH |
13.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,04 |
s DPH |
12.04.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
4,94 |
s DPH |
12.04.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
19,95 |
s DPH |
12.04.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát - 03/2016
|
2 669,06 |
s DPH |
11.04.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola - 03/2016
|
1 735,39 |
s DPH |
11.04.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát - 04/2016
|
401,00 |
s DPH |
11.04.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 04/2016
|
41,56 |
s DPH |
11.04.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
159,63 |
s DPH |
06.04.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
20,15 |
s DPH |
06.04.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
oprava kopírky
|
243,00 |
s DPH |
06.04.2016 |
HP Servis, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
141,67 |
s DPH |
06.04.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
143,88 |
s DPH |
06.04.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
234,33 |
s DPH |
06.04.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
registračná pokladňa EURO 50Cash
|
289,00 |
s DPH |
06.04.2016 |
Jaroslav Šulka-LEVOPTA |
|
|
|
07.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 03/2016
|
422,87 |
s DPH |
04.04.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 03/2016
|
49,80 |
s DPH |
04.04.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
13,06 |
s DPH |
04.04.2016 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
05.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom nebytových priestorov - Top market - TM s.r.o. - 02,03/2016
|
114,04 |
s DPH |
01.04.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o. - 03/2016
|
100,00 |
s DPH |
01.04.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
náklady spojené s usporiadaním okres. kola vo volejbale žiačok SŠ
|
126,54 |
s DPH |
01.04.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom počítačovej miestnosti - Žilinská univerzita
|
140,00 |
s DPH |
01.04.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
118,40 |
s DPH |
31.03.2016 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - nebytový priestor
|
108.-/mesačne |
s DPH |
31.03.2016 |
Milan Hruška |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
118,28 |
s DPH |
31.03.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,47 |
s DPH |
30.03.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
49,52 |
s DPH |
30.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
štandardná technická podpora IVeS - 2016
|
71,70 |
s DPH |
30.03.2016 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
01.04.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla"
|
|
s DPH |
29.03.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
213,15 |
s DPH |
23.03.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za Kurz CO učiteľov
|
45,00 |
s DPH |
23.03.2016 |
Centrum účelových zariadení |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
96,36 |
s DPH |
22.03.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za komunálny odpad - 2016
|
3 210.06 |
s DPH |
22.03.2016 |
Mesto Levice |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
143,52 |
s DPH |
21.03.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív ŠEVT
|
31,98 |
s DPH |
21.03.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby tepelnej energie - škola - 2015
|
372,06 |
s DPH |
21.03.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby tepelnej energie - školský internát - 2015
|
615,49 |
s DPH |
21.03.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
308,84 |
s DPH |
21.03.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
92,13 |
s DPH |
18.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.4.2016 - 1.7.2016
|
427,09 |
s DPH |
14.03.2016 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
26,87 |
s DPH |
14.03.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
325,99 |
s DPH |
14.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 02/2016
|
895,70 |
s DPH |
14.03.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
250,22 |
s DPH |
14.03.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - 02/2016
|
407,58 |
s DPH |
14.03.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
25,92 |
s DPH |
11.03.2016 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát - 03/2016
|
401,00 |
s DPH |
11.03.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
110,67 |
s DPH |
10.03.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 02/2016
|
18,14 |
s DPH |
10.03.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 02/2016
|
645,34 |
s DPH |
10.03.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
176,20 |
s DPH |
10.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
15,75 |
s DPH |
09.03.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
3,90 |
s DPH |
09.03.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
2,40 |
s DPH |
09.03.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
58,10 |
s DPH |
09.03.2016 |
Mplus, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
175,94 |
s DPH |
09.03.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 02/2016
|
35,58 |
s DPH |
08.03.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
264,79 |
s DPH |
08.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
6,72 |
s DPH |
08.03.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2016
|
110,00 |
s DPH |
08.03.2016 |
Daniela Siváková |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát - 02/2016
|
2 669,06 |
s DPH |
08.03.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola - 02/2016
|
1 735,39 |
s DPH |
08.03.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 03/2016
|
41,56 |
s DPH |
08.03.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - pevná linka
|
137,27 |
s DPH |
08.03.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
332,95 |
s DPH |
08.03.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
201,96 |
s DPH |
08.03.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
53,64 |
s DPH |
08.03.2016 |
Ing. Ladislav Bankó db-COMP |
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy
|
70,55 |
s DPH |
02.03.2016 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 02/2016
|
431,50 |
s DPH |
02.03.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
134,58 |
s DPH |
02.03.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
143,16 |
s DPH |
02.03.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
85,99 |
s DPH |
02.03.2016 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
233,17 |
s DPH |
01.03.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+
|
900,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom riešenia manažmentu tabletov
|
25,20 |
s DPH |
29.02.2016 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
265,37 |
s DPH |
29.02.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
32,25 |
s DPH |
29.02.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
148,60 |
s DPH |
29.02.2016 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisu Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
výroba a montáž skríň pre školský internát
|
3 900,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
ALEXINTERIER Alexander Pál |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
zhotovenie odvetrania na kanalizácii
|
80,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
Koloman Urbánek - REKOSAN |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
festival športu, kultúry a vzdelania
|
20,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
OZ Jungle Gym Levice |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+
|
18 675.00 |
s DPH |
29.02.2016 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za účasť na veľtrhu cvičných firiem v Prahe
|
200,00 |
s DPH |
29.02.2016 |
ICSF, z.s. |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
53,66 |
s DPH |
29.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
216,01 |
s DPH |
17.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovanie na školskom internáte - LOMAN s.r.o.
|
200,00 |
s DPH |
16.02.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
odber odpadu - Waste transport a.s.
|
6,00 |
s DPH |
16.02.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom nebytových priestorov - Top market - TM s.r.o. - 01/2016
|
57,02 |
s DPH |
15.02.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovanie na školskom internáte - Reg. osvet. stredisko
|
64,00 |
s DPH |
15.02.2016 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 01/2016
|
1 111,55 |
s DPH |
15.02.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
141,83 |
s DPH |
15.02.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
34,94 |
s DPH |
15.02.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
248,18 |
s DPH |
15.02.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
12,09 |
s DPH |
15.02.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - 01/2016
|
460,16 |
s DPH |
15.02.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
25,92 |
s DPH |
15.02.2016 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát - 01/2016
|
2 669,06 |
s DPH |
12.02.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
54,78 |
s DPH |
12.02.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 02/2016
|
41,56 |
s DPH |
12.02.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola - 01/2016
|
1 735,39 |
s DPH |
12.02.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 01/2016
|
607,42 |
s DPH |
11.02.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 01/2016
|
50,56 |
s DPH |
11.02.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 01/2016
|
28,51 |
s DPH |
11.02.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zorganizovaní okresného kola vo volejbale žiačok SŠ
|
|
s DPH |
10.02.2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
232,61 |
s DPH |
10.02.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
343,91 |
s DPH |
10.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
3,90 |
s DPH |
09.02.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
15,75 |
s DPH |
09.02.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
2,40 |
s DPH |
09.02.2016 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 01/2016
|
35,58 |
s DPH |
08.02.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív ŠEVT
|
9,00 |
s DPH |
08.02.2016 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
377,54 |
s DPH |
05.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
329,82 |
s DPH |
05.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb Levice-Bratislava
|
399,00 |
s DPH |
05.02.2016 |
Ondrej Herda |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát - 01/2016
|
401,00 |
s DPH |
05.02.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 01/2016
|
41,56 |
s DPH |
05.02.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
137,63 |
s DPH |
05.02.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
194,40 |
s DPH |
03.02.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
267,45 |
s DPH |
03.02.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
192,02 |
s DPH |
03.02.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
75,92 |
s DPH |
03.02.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
22,50 |
s DPH |
03.02.2016 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
104,00 |
s DPH |
03.02.2016 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 01/2016
|
388,35 |
s DPH |
03.02.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
05.02.2016 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok na rok 2016
|
70,00 |
s DPH |
29.01.2016 |
INTERINFO SR |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
36,00 |
s DPH |
27.01.2016 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
226,61 |
s DPH |
27.01.2016 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
308,63 |
s DPH |
27.01.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
303,88 |
s DPH |
27.01.2016 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
29.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
účastnícky poplatok v súťaži ZAV Zvolen 2016
|
9,00 |
s DPH |
25.01.2016 |
INTERINFO SR |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
172,22 |
s DPH |
25.01.2016 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Škola 2016
|
23,00 |
s DPH |
25.01.2016 |
JurisDat - M. Medlen - Redakcia Škola |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
50,11 |
s DPH |
25.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - školský internát
|
1 133,35 |
s DPH |
20.01.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - školská jedáleň
|
66,54 |
s DPH |
20.01.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb autobusom
|
142,56 |
s DPH |
20.01.2016 |
Miroslav Gelen - AUTODOPRAVA |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 120/2015
|
33,71 |
s DPH |
18.01.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
207,68 |
s DPH |
18.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
324,13 |
s DPH |
18.01.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 12/2015
|
551,68 |
s DPH |
18.01.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 12/2015
|
46,67 |
s DPH |
18.01.2016 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
25,92 |
s DPH |
18.01.2016 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
22.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
394,35 |
s DPH |
15.01.2016 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
574,07 |
s DPH |
15.01.2016 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát - 12/2015
|
3 336,52 |
s DPH |
15.01.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola - 12/2015
|
479,84 |
s DPH |
15.01.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
235,16 |
s DPH |
14.01.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 12/2015
|
1 042,55 |
s DPH |
13.01.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - 12/2015
|
467,12 |
s DPH |
13.01.2016 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
37,93 |
s DPH |
11.01.2016 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
193,10 |
s DPH |
11.01.2016 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
135,18 |
s DPH |
05.01.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
dobropis
|
-14,70 |
s DPH |
04.01.2016 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
55,24 |
s DPH |
29.12.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
26,39 |
s DPH |
29.12.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
173,12 |
s DPH |
29.12.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
122,40 |
s DPH |
29.12.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
286,67 |
s DPH |
29.12.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
121,40 |
s DPH |
29.12.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ciachovanie váh v ŠJ
|
141,00 |
s DPH |
29.12.2015 |
TFA SK, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
30,84 |
s DPH |
29.12.2015 |
J. Sečkárová LEVITA |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
periodická kontrola OP a OS elektrických zariadení - škola
|
639,73 |
s DPH |
29.12.2015 |
Jozef Babic |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
periodická kontrola OP a OS elektrických zariadení - školský internát
|
730,21 |
s DPH |
29.12.2015 |
Jozef Babic |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
periodická kontrola OP a OS elektrických zariadení - školská jedáleň
|
132,78 |
s DPH |
29.12.2015 |
Jozef Babic |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup sieťových komponentov
|
118,00 |
s DPH |
29.12.2015 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
48,85 |
s DPH |
28.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
195,74 |
s DPH |
22.12.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
437,57 |
s DPH |
22.12.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
139,79 |
s DPH |
22.12.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odstránenie havarijného stavu
|
114,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
Koloman Urbánek - REKOSAN |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prečistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
Koloman Urbánek - REKOSAN |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom synagógy
|
102,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
oprava vŕtačky
|
78,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
Mária Sekerešová - SEKO |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
97,00 |
s DPH |
21.12.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tonerov a sieťových komponentov
|
122,97 |
s DPH |
21.12.2015 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
23.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
78,84 |
s DPH |
18.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
36,65 |
s DPH |
18.12.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
17,92 |
s DPH |
18.12.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
2,56 |
s DPH |
18.12.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
4,16 |
s DPH |
18.12.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom školiaceho priestoru
|
80,00 |
s DPH |
18.12.2015 |
Gejza Cziria |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
opravy a montážne práce elektroinštalácie
|
68,00 |
s DPH |
18.12.2015 |
Štefan Holka - Piťo |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup pracovnej obuvi
|
162,00 |
s DPH |
18.12.2015 |
Prego Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
34,56 |
s DPH |
17.12.2015 |
SITA Slovensko s.r.o., prevádzka Levice |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kuchynských potrieb
|
75,05 |
s DPH |
17.12.2015 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - 11/2015
|
462,60 |
s DPH |
17.12.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
25,08 |
s DPH |
17.12.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 1.1.2016 - 1.4.2016
|
427,09 |
s DPH |
16.12.2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tlač stravných lístkov
|
186,90 |
s DPH |
16.12.2015 |
Tlačiareň CICERO v.o.s. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kuchynského náradia
|
146,04 |
s DPH |
16.12.2015 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektroinštalačný materiál
|
155,88 |
s DPH |
16.12.2015 |
Alena Valentová TRIO-ELEKTRO |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
montáž plastových okien
|
5 293,33 |
s DPH |
16.12.2015 |
Milan Záhumenský Top-plast |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
115,69 |
s DPH |
14.12.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
125,68 |
s DPH |
14.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup školských lavíc a stoličiek
|
3 330,00 |
s DPH |
14.12.2015 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kávovaru
|
63,37 |
s DPH |
14.12.2015 |
NAY a.s. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie kanalizácie
|
33,48 |
s DPH |
11.12.2015 |
EKOFORM spl. s r.o. |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 11/2015
|
909,89 |
s DPH |
11.12.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup notebooku a počítačového príslušenstva
|
822,68 |
s DPH |
11.12.2015 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola - 11/2015
|
1 979.11 |
s DPH |
10.12.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup pracovných odevov
|
59,40 |
s DPH |
10.12.2015 |
Lenthár Peter PAF |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát - 11/2015
|
2 862.19 |
s DPH |
10.12.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 11/2015
|
649,16 |
s DPH |
09.12.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
284,58 |
s DPH |
09.12.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 11/2015
|
47,96 |
s DPH |
09.12.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 11/2015
|
35,00 |
s DPH |
09.12.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,20 |
s DPH |
08.12.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
5,20 |
s DPH |
08.12.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
22,40 |
s DPH |
08.12.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup novín - Týždeň na Pohroní
|
125,02 |
s DPH |
08.12.2015 |
Petit Press, a.s. - divízia týždenníkov o.z. |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
140,96 |
s DPH |
08.12.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
154,63 |
s DPH |
07.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
210,82 |
s DPH |
07.12.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
35,58 |
s DPH |
07.12.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT a TPO - október, november, december 2015
|
110,00 |
s DPH |
04.12.2015 |
Daniela Siváková |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
169,97 |
s DPH |
03.12.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
204,41 |
s DPH |
03.12.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
29,32 |
s DPH |
02.12.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
509,17 |
s DPH |
02.12.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup maliarskych potrieb
|
159,08 |
s DPH |
02.12.2015 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
143,52 |
s DPH |
01.12.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
186,40 |
s DPH |
01.12.2015 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup bojlera
|
287,40 |
s DPH |
01.12.2015 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kontrola a revízia hasiacich prístrojov
|
368,76 |
s DPH |
01.12.2015 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
železiarsky materiál
|
31,99 |
s DPH |
01.12.2015 |
LMC Servis s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
39,58 |
s DPH |
30.11.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
199,90 |
s DPH |
30.11.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
inzercia v novinách
|
44,40 |
s DPH |
30.11.2015 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
116,40 |
s DPH |
30.11.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
47,95 |
s DPH |
27.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
500,18 |
s DPH |
26.11.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - školská jedáleň
|
75,88 |
s DPH |
25.11.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - škola
|
359,86 |
s DPH |
25.11.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ
|
9,00 |
s DPH |
25.11.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby Virtuálnej knižnice
|
198,72 |
s DPH |
25.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného 10/2015 - 01/2016
|
427,09 |
s DPH |
25.11.2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
219,83 |
s DPH |
23.11.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
404,48 |
s DPH |
23.11.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
86,15 |
s DPH |
23.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
inzercia v novinách
|
44,40 |
s DPH |
23.11.2015 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
27.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
88,64 |
s DPH |
16.11.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív Ševt - list bianco s vodotlačou
|
60,00 |
s DPH |
16.11.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
19.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
183,07 |
s DPH |
13.11.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
43,20 |
s DPH |
13.11.2015 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
306,98 |
s DPH |
12.11.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 10/2015
|
46,67 |
s DPH |
12.11.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 10/2015
|
59,63 |
s DPH |
12.11.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 10/2015
|
570,24 |
s DPH |
12.11.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát - 10/2015
|
453,98 |
s DPH |
12.11.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň - 10/2015
|
43,22 |
s DPH |
12.11.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2016
|
101,08 |
s DPH |
11.11.2015 |
PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
244,20 |
s DPH |
11.11.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola - 10/2015
|
1 979.11 |
s DPH |
11.11.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát - 10/2015
|
2 862.18 |
s DPH |
11.11.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
121,75 |
s DPH |
11.11.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
49,80 |
s DPH |
09.11.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
24,92 |
s DPH |
09.11.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
160,29 |
s DPH |
09.11.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
191,50 |
s DPH |
09.11.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
178,14 |
s DPH |
09.11.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
13.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
140,23 |
s DPH |
06.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tonerov a sieťových komponentov
|
76,96 |
s DPH |
06.11.2015 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
22,40 |
s DPH |
05.11.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
5,20 |
s DPH |
05.11.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,20 |
s DPH |
05.11.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
6,50 |
s DPH |
04.11.2015 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
466,02 |
s DPH |
03.11.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
47,98 |
s DPH |
03.11.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
212,05 |
s DPH |
03.11.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
266,37 |
s DPH |
03.11.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poukážky Tesco
|
820,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
143,40 |
s DPH |
02.11.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny
|
99,50 |
s DPH |
02.11.2015 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív Ševt
|
78,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
52,94 |
s DPH |
02.11.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
88,30 |
s DPH |
02.11.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
13,00 |
s DPH |
02.11.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
06.11.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
167,36 |
s DPH |
28.10.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
30,20 |
s DPH |
28.10.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
164,52 |
s DPH |
28.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
101,52 |
s DPH |
26.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Online kniha - Smernice a organizačné predpisy pre školstvo
|
100,80 |
s DPH |
26.10.2015 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
320,76 |
s DPH |
26.10.2015 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
33,60 |
s DPH |
26.10.2015 |
Miroslav Slížik |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
154,45 |
s DPH |
26.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
LDTD doska + konzola
|
76,50 |
s DPH |
26.10.2015 |
Marian Hancko - KUMAKO |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kuchynského náradia
|
126,58 |
s DPH |
26.10.2015 |
A-Z veľkoobchod s.r.o. |
|
|
|
28.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tlač brožúry a plagátu
|
41,54 |
s DPH |
22.10.2015 |
AGRIPA, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
354,00 |
s DPH |
22.10.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
405,94 |
s DPH |
21.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
207,14 |
s DPH |
21.10.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - školská jedáleň
|
-1 689,82 |
s DPH |
19.10.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
173,88 |
s DPH |
19.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
39,58 |
s DPH |
19.10.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup poštových cenín
|
111,00 |
s DPH |
19.10.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
23.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
25,92 |
s DPH |
16.10.2015 |
SITA Slovensko s.r.o., prevádzka Levice |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odstránenie havarijnej situácie na WC a chodbách
|
2 261,08 |
s DPH |
16.10.2015 |
SIMONNUTTI VIRGIL |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie kanalizácie
|
140,00 |
s DPH |
15.10.2015 |
VARGA DANIEL |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát - 09/2015
|
453,98 |
s DPH |
14.10.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+
|
18 675,00 |
s DPH |
14.10.2015 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+
|
900,00 |
s DPH |
14.10.2015 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
331,48 |
s DPH |
14.10.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
123,71 |
s DPH |
14.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát
|
858,04 |
s DPH |
14.10.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň
|
38,89 |
s DPH |
14.10.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola
|
50,56 |
s DPH |
14.10.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
149,32 |
s DPH |
14.10.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
388,62 |
s DPH |
14.10.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola+školská jedáleň - 09/2015
|
1 102.16 |
s DPH |
14.10.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - internát - 09/2015
|
2 862.18 |
s DPH |
12.10.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola - 09/2015
|
1 979.11 |
s DPH |
12.10.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
35,58 |
s DPH |
12.10.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,20 |
s DPH |
09.10.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
22,40 |
s DPH |
09.10.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
149,90 |
s DPH |
09.10.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
239,55 |
s DPH |
09.10.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
359,93 |
s DPH |
09.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
401,36 |
s DPH |
09.10.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
5,20 |
s DPH |
09.10.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
biologické ošetrenie ŠJ
|
120,00 |
s DPH |
07.10.2015 |
Pert Mrázek - predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
luster + žiarovka
|
75,94 |
s DPH |
07.10.2015 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
35,69 |
s DPH |
07.10.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
438,47 |
s DPH |
07.10.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
137,09 |
s DPH |
07.10.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
104,00 |
s DPH |
02.10.2015 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
396,98 |
s DPH |
01.10.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
72,80 |
s DPH |
01.10.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
499,43 |
s DPH |
01.10.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
371,63 |
s DPH |
01.10.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
účastnícky poplatok - Roadshow Moderný učiteľ 2015
|
18,00 |
s DPH |
01.10.2015 |
Indícia, n.o. |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - škola
|
309,38 |
s DPH |
29.09.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
letenky do Londýna - Erasmus+
|
2 481,66 |
s DPH |
29.09.2015 |
Dekampo.sk, s.r.o. |
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
209,14 |
s DPH |
28.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
256,03 |
s DPH |
28.09.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
62,58 |
s DPH |
28.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
280,99 |
s DPH |
28.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT a TPO - júl, august, september
|
110,00 |
s DPH |
24.09.2015 |
Daniela Siváková |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Online knižnica - Škola efektívne profi plus
|
180,00 |
s DPH |
23.09.2015 |
Verlag Dashöfer vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
100,13 |
s DPH |
22.09.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
33,71 |
s DPH |
22.09.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
220,88 |
s DPH |
22.09.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
16,20 |
s DPH |
22.09.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
22,30 |
s DPH |
21.09.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
134,71 |
s DPH |
21.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
277,88 |
s DPH |
14.09.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
188,09 |
s DPH |
14.09.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
281,20 |
s DPH |
14.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
232,56 |
s DPH |
14.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
32,95 |
s DPH |
14.09.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
230,69 |
s DPH |
14.09.2015 |
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
18.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň
|
44,08 |
s DPH |
11.09.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola
|
18,14 |
s DPH |
11.09.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát
|
400,82 |
s DPH |
11.09.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola+školská jedáleň
|
1 102,16 |
s DPH |
11.09.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola
|
1 979,11 |
s DPH |
11.09.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát
|
453,98 |
s DPH |
11.09.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát
|
2 862,19 |
s DPH |
11.09.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
knihoviazačské služby
|
16,00 |
s DPH |
09.09.2015 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
102,24 |
s DPH |
09.09.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
134,47 |
s DPH |
07.09.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kreatívne karty
|
12,00 |
s DPH |
07.09.2015 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
391,06 |
s DPH |
07.09.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
187,80 |
s DPH |
07.09.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
279,48 |
s DPH |
07.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
200,10 |
s DPH |
04.09.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
349,88 |
s DPH |
04.09.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
490,98 |
s DPH |
04.09.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
315,59 |
s DPH |
02.09.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
154,06 |
s DPH |
02.09.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
04.09.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
200.- |
s DPH |
01.09.2015 |
Gejza Cziria |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
420,00 |
s DPH |
28.08.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
triedne knihy
|
85,10 |
s DPH |
28.08.2015 |
CART PRINT, s. r. o. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
50,14 |
s DPH |
28.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
úradná skúška výťahov
|
345,60 |
s DPH |
27.08.2015 |
Technická inšpekcia, a.s. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poučenie oprávnených osôb
|
38,00 |
s DPH |
27.08.2015 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vypracovanie Bezpečnostného projektu
|
456,00 |
s DPH |
27.08.2015 |
Fantozzi consulting, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
knihoviazačské služby
|
52,00 |
s DPH |
26.08.2015 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
21,36 |
s DPH |
26.08.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
76.03/mesiac |
s DPH |
24.08.2015 |
Helena Fridrichová |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
105,34 |
s DPH |
24.08.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola+školská jedáleň
|
1 102.16 |
s DPH |
20.08.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát
|
453,98 |
s DPH |
20.08.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
143,26 |
s DPH |
14.08.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
miešadlo GRW 1800
|
125,90 |
s DPH |
11.08.2015 |
Ing. Marek Czíria |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát
|
377,62 |
s DPH |
11.08.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola
|
9,07 |
s DPH |
11.08.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
knihoviazačské služby
|
34,50 |
s DPH |
11.08.2015 |
Beáta Gyetvenová - KNIHÁRSTVO EVA |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola
|
1 979,11 |
s DPH |
11.08.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát
|
2 862.19 |
s DPH |
11.08.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
137,60 |
s DPH |
07.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
program aSc Agenda 2016
|
399,00 |
s DPH |
05.08.2015 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného
|
427,09 |
s DPH |
05.08.2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
51,99 |
s DPH |
05.08.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
363,49 |
s DPH |
05.08.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
07.08.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
21,36 |
s DPH |
21.07.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup čistiacich prostriedkov
|
159,46 |
s DPH |
21.07.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
24.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
224,58 |
s DPH |
16.07.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup LDTD dosiek
|
295,98 |
s DPH |
16.07.2015 |
Marián Hancko - KUMAKO |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
34,56 |
s DPH |
16.07.2015 |
SITA Slovensko s.r.o., prevádzka Levice |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola
|
1 979,11 |
s DPH |
13.07.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
32,24 |
s DPH |
13.07.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektroinštalačný materiál
|
142,02 |
s DPH |
13.07.2015 |
Alena Valentová TRIO-ELEKTRO |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát
|
2 862,19 |
s DPH |
13.07.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív Ševt
|
30,62 |
s DPH |
10.07.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,52 |
s DPH |
10.07.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
24,64 |
s DPH |
10.07.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
5,72 |
s DPH |
10.07.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola
|
82,96 |
s DPH |
10.07.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát
|
619,00 |
s DPH |
10.07.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň
|
42,78 |
s DPH |
10.07.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola+školská jedáleň
|
1 101,80 |
s DPH |
10.07.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup PVC krytiny
|
285,65 |
s DPH |
10.07.2015 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát
|
453,86 |
s DPH |
10.07.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
149,83 |
s DPH |
08.07.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
10,08 |
s DPH |
03.07.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
207,32 |
s DPH |
03.07.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
215,75 |
s DPH |
01.07.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
96,60 |
s DPH |
30.06.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
01.07.2015 |
|
|
Zmluva |
0808023860
|
Poistvá zmluva
|
427.09/štvrťročne |
s DPH |
30.06.2015 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
07.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačiarne Samsung
|
112,34 |
s DPH |
29.06.2015 |
CCLevel Group, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kancelárskeho zariadenia
|
1 128,56 |
s DPH |
29.06.2015 |
Direct Calling, s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 038/2003-U o nájme nebytových priestorov
|
8.63/1hodinu |
s DPH |
29.06.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
66,56 |
s DPH |
29.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
20,52 |
s DPH |
25.06.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
366,29 |
s DPH |
25.06.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tlač dokumentov
|
93,30 |
s DPH |
24.06.2015 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
26.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
41,17 |
s DPH |
22.06.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
výkon činnosti ABT a TPO - apríl, máj, jún
|
110,00 |
s DPH |
22.06.2015 |
Daniela Siváková |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
159,01 |
s DPH |
22.06.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
91,78 |
s DPH |
22.06.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
49,80 |
s DPH |
22.06.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Poradca 2016
|
49,80 |
s DPH |
17.06.2015 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup pomôcok k projektu
|
42,00 |
s DPH |
17.06.2015 |
Galantéria BIANCA |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
125,40 |
s DPH |
17.06.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
57,36 |
s DPH |
17.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
54,00 |
s DPH |
17.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
preprava osôb
|
320,00 |
s DPH |
16.06.2015 |
Ondrej Herda |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
55,14 |
s DPH |
16.06.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kníh
|
32,34 |
s DPH |
16.06.2015 |
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát
|
453,98 |
s DPH |
15.06.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola+školská jedáleň
|
1 102,16 |
s DPH |
15.06.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
123,61 |
s DPH |
12.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola
|
1 979,11 |
s DPH |
11.06.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát
|
2 862,19 |
s DPH |
11.06.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
43,20 |
s DPH |
11.06.2015 |
SITA Slovensko s.r.o., prevádzka Levice |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
299,81 |
s DPH |
11.06.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
190,44 |
s DPH |
11.06.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
15.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
oprava kopírky
|
214,80 |
s DPH |
10.06.2015 |
HP Servis, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň
|
38,89 |
s DPH |
10.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola
|
38,89 |
s DPH |
10.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát
|
700,20 |
s DPH |
10.06.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
133,06 |
s DPH |
09.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
143,34 |
s DPH |
09.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup vodoinštalačného materiálu
|
76,74 |
s DPH |
09.06.2015 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
6,10 |
s DPH |
09.06.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ
|
6,00 |
s DPH |
08.06.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
437,64 |
s DPH |
04.06.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
účastnícky poplatok za seminár a obed
|
7,66 |
s DPH |
04.06.2015 |
INTERINFO SR |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
250,27 |
s DPH |
03.06.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
13,19 |
s DPH |
03.06.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
21,28 |
s DPH |
03.06.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,04 |
s DPH |
03.06.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
4,94 |
s DPH |
03.06.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
98,46 |
s DPH |
02.06.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
232,78 |
s DPH |
02.06.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup náplní do atramentovej tlačiarne
|
53,22 |
s DPH |
02.06.2015 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny
|
65,57 |
s DPH |
29.05.2015 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
116,40 |
s DPH |
29.05.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom divadelnej sály CK Junior
|
42,00 |
s DPH |
28.05.2015 |
Mestské kultúrne stredisko |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tonerov
|
203,88 |
s DPH |
28.05.2015 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
registračný poplatok - Aplikovaná ekonómia 2015/2016
|
20,00 |
s DPH |
27.05.2015 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
107,64 |
s DPH |
26.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
35,58 |
s DPH |
26.05.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
39,58 |
s DPH |
26.05.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
80,98 |
s DPH |
22.05.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola+školská jedáleň
|
1 102,16 |
s DPH |
21.05.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát
|
453,98 |
s DPH |
21.05.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
96,35 |
s DPH |
21.05.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
73,88 |
s DPH |
19.05.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
200,98 |
s DPH |
19.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
110,60 |
s DPH |
19.05.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
45,12 |
s DPH |
19.05.2015 |
SITA Slovensko s.r.o., prevádzka Levice |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
oprava kopírky
|
38,40 |
s DPH |
18.05.2015 |
HP Servis, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
125,88 |
s DPH |
18.05.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
365,63 |
s DPH |
15.05.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola
|
1 979,11 |
s DPH |
15.05.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola
|
2 862,19 |
s DPH |
15.05.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
32,24 |
s DPH |
15.05.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
351,84 |
s DPH |
15.05.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
274,35 |
s DPH |
15.05.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
206,98 |
s DPH |
15.05.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
19.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
179,03 |
s DPH |
12.05.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
272,62 |
s DPH |
12.05.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
2,88 |
s DPH |
11.05.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň
|
38,89 |
s DPH |
11.05.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola
|
49,26 |
s DPH |
11.05.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát
|
560,98 |
s DPH |
11.05.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
20,16 |
s DPH |
11.05.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
4,68 |
s DPH |
11.05.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
50,80 |
s DPH |
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
145,24 |
s DPH |
07.05.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
178,44 |
s DPH |
05.05.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
27,85 |
s DPH |
05.05.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
474,65 |
s DPH |
05.05.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
97,88 |
s DPH |
30.04.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201517
|
odber odpadu jedál, oleje a tuky
|
4,00 |
s DPH |
30.04.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
137,52 |
s DPH |
30.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
98,20 |
s DPH |
30.04.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
43,21 |
s DPH |
28.04.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
328,15 |
s DPH |
28.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
214,75 |
s DPH |
28.04.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
35,58 |
s DPH |
27.04.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Škola 2015
|
23,00 |
s DPH |
27.04.2015 |
Marian Medlen - JurisDat |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
238,66 |
s DPH |
27.04.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
289,28 |
s DPH |
24.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
59,14 |
s DPH |
24.04.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
daň z nehnuteľností
|
44,38 |
s DPH |
23.04.2015 |
Mesto Levice |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
244,24 |
s DPH |
22.04.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za komunálny odpad
|
3 210,06 |
s DPH |
22.04.2015 |
Mesto Levice |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201516
|
ubytovanie na ŠI OA
|
540,00 |
s DPH |
22.04.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201515
|
ubytovanie na ŠI OA
|
56,00 |
s DPH |
21.04.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
registračný poplatok za súťaž
|
50,00 |
s DPH |
21.04.2015 |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
204,96 |
s DPH |
21.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
26,39 |
s DPH |
21.04.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
207,77 |
s DPH |
21.04.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
147,02 |
s DPH |
20.04.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
oprava a montážne práce elektroinštalácie
|
114,00 |
s DPH |
16.04.2015 |
Štefan Holka - Piťo |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201514
|
ubytovanie na ŠI OA
|
348,00 |
s DPH |
15.04.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola+školská jedáleň
|
1 102.16 |
s DPH |
15.04.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát
|
453,98 |
s DPH |
15.04.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
249,43 |
s DPH |
15.04.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
293,10 |
s DPH |
14.04.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201510
|
náklady na okresné kolo vo volejbale žiačok SŠ
|
119,03 |
s DPH |
14.04.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
34,56 |
s DPH |
14.04.2015 |
SITA Slovensko s.r.o., prevádzka Levice |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
213,90 |
s DPH |
14.04.2015 |
JT PLUS, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
19,04 |
s DPH |
14.04.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
4,42 |
s DPH |
14.04.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za školenie
|
10,00 |
s DPH |
14.04.2015 |
Národný ústav celoživotného vzdelávania |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
2,72 |
s DPH |
14.04.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
2015012
|
prenájom nebytových priestorov OA - apríl
|
57,02 |
s DPH |
14.04.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201511
|
prenájom počítačovej učebne
|
140,00 |
s DPH |
14.04.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201513
|
ubytovanie na ŠI OA
|
168,00 |
s DPH |
14.04.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola
|
50,56 |
s DPH |
13.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát
|
602,74 |
s DPH |
13.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
61,98 |
s DPH |
13.04.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
171,36 |
s DPH |
13.04.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát
|
2 862,19 |
s DPH |
13.04.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola
|
1 979,11 |
s DPH |
13.04.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň
|
41,48 |
s DPH |
13.04.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+
|
14 760,00 |
s DPH |
10.04.2015 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+
|
1 800,00 |
s DPH |
10.04.2015 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
305,32 |
s DPH |
09.04.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
148,02 |
s DPH |
09.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
129,08 |
s DPH |
08.04.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
40,27 |
s DPH |
08.04.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
353,83 |
s DPH |
07.04.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
206,89 |
s DPH |
07.04.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
28,64 |
s DPH |
07.04.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Zmluva |
25/2015
|
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasto OPP, BOZP a PZS
|
110.-/3mesiace |
s DPH |
01.04.2015 |
Daniela Siváková |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
367,26 |
s DPH |
01.04.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odvoz odpadu
|
63,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
Ing. Jozef Horniak - VIALLE |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
343,75 |
s DPH |
01.04.2015 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektroservisné práce
|
322,00 |
s DPH |
01.04.2015 |
Miroslav Slížik |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva - nebytový priestor
|
57.02/mesiac |
s DPH |
31.03.2015 |
Top market – TM spol. s.r.o |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
69,80 |
s DPH |
31.03.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
278,29 |
s DPH |
30.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
50,13 |
s DPH |
30.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
166,08 |
s DPH |
30.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
občerstvenie zamestnancov - Deň učiteľov
|
1 000,00 |
s DPH |
30.03.2015 |
RESTAURANT LV, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
49,80 |
s DPH |
30.03.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
198,80 |
s DPH |
30.03.2015 |
Ing. Peter Burčo - diret |
|
|
|
01.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí menších obecných služieb
|
|
s DPH |
27.03.2015 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.04.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup Apple TV 1080p HDMI
|
72,68 |
s DPH |
27.03.2015 |
TRACO Computers, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
|
26.68/mesiac |
s DPH |
27.03.2015 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
03.04.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová kúpna zmluva o dielo: "Čistiace služby - pranie a žehlenie prádla"
|
|
s DPH |
25.03.2015 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
33,71 |
s DPH |
25.03.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
193,54 |
s DPH |
25.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201509
|
prenájom počítačovej učebne
|
140,00 |
s DPH |
24.03.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok na rok 2015
|
70,00 |
s DPH |
23.03.2015 |
INTERINFO SR |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
štandardná technická podpora IVeS
|
71,70 |
s DPH |
23.03.2015 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
380,63 |
s DPH |
23.03.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
19,27 |
s DPH |
20.03.2015 |
Ing. Ladislav Bankó db-COMP |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
175,99 |
s DPH |
20.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby BOZP
|
50,00 |
s DPH |
19.03.2015 |
Bc. Roman Zomborský |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stavebný materiál
|
359,58 |
s DPH |
19.03.2015 |
PPM Servis, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
24,92 |
s DPH |
19.03.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
132,43 |
s DPH |
19.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
314,14 |
s DPH |
18.03.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
služby technika PO
|
51,00 |
s DPH |
18.03.2015 |
P.O. - TECH - Richard Zomborský |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
202,56 |
s DPH |
18.03.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stavebné práce
|
930,90 |
s DPH |
17.03.2015 |
SIMONNUTTI VIRGIL |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stavebné rezivo
|
72,00 |
s DPH |
17.03.2015 |
Píla Zbrojníky, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201507
|
služby spojené s prenájmom nebytových priestorov OA - 25.4.-31.12.2014
|
55,08 |
s DPH |
16.03.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201508
|
služby spojené s prenájmom nebytových priestorov OA - 1.1.-31.3.2015
|
27,65 |
s DPH |
16.03.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201506
|
prenájom nebytových priestorov OA - marec
|
45,36 |
s DPH |
16.03.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201505
|
ubytovanie na ŠI OA
|
84,00 |
s DPH |
12.03.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201504
|
ubytovanie na ŠI OA
|
306,00 |
s DPH |
12.03.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup vysávaču a filtrov
|
123,00 |
s DPH |
12.03.2015 |
Ing . Marek Cziria |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát
|
453,98 |
s DPH |
12.03.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola+školská jedáleň
|
1 102.16 |
s DPH |
12.03.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
332,11 |
s DPH |
11.03.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
25,92 |
s DPH |
11.03.2015 |
SITA Slovensko s.r.o., prevádzka Levice |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
250,44 |
s DPH |
11.03.2015 |
JT PLUS, s.r.o. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát
|
2 862.19 |
s DPH |
10.03.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
117,77 |
s DPH |
10.03.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát
|
716,52 |
s DPH |
10.03.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola
|
54,44 |
s DPH |
10.03.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň
|
60,92 |
s DPH |
10.03.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
198,90 |
s DPH |
10.03.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
45,44 |
s DPH |
10.03.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
31,28 |
s DPH |
10.03.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis kovania dverí
|
1 005,00 |
s DPH |
10.03.2015 |
Karol Nádašdy MAAX SERVIS |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola
|
1 979,11 |
s DPH |
10.03.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
11.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
4,94 |
s DPH |
09.03.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tonerov
|
67,68 |
s DPH |
09.03.2015 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tonerov a sieťových komponentov
|
161,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie poistného
|
961,30 |
s DPH |
09.03.2015 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup cenín
|
153,00 |
s DPH |
09.03.2015 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
21,28 |
s DPH |
09.03.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
3,04 |
s DPH |
09.03.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stolársky materiál
|
109,20 |
s DPH |
09.03.2015 |
Marian Hancko - KUMAKO |
|
|
|
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
319,31 |
s DPH |
05.03.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
35,58 |
s DPH |
03.03.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
13,19 |
s DPH |
03.03.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom riešenia Samsung School
|
25,20 |
s DPH |
03.03.2015 |
DATALAN, a.s. |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
telefón - pevná sieť
|
169,99 |
s DPH |
03.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
116,40 |
s DPH |
27.02.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
stavebný materiál
|
472,45 |
s DPH |
27.02.2015 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
380,38 |
s DPH |
25.02.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
147,90 |
s DPH |
25.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodoinštalačný materiál
|
239,05 |
s DPH |
25.02.2015 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201503
|
ubytovanie na ŠI OA
|
18,00 |
s DPH |
23.02.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
147,02 |
s DPH |
23.02.2015 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok - portál www.mojeLevice.sk
|
48,00 |
s DPH |
23.02.2015 |
NAŠE MESTÁ SK, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
52,68 |
s DPH |
23.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
ubytovanie v hosteli
|
416,00 |
s DPH |
19.02.2015 |
PLUS Prague Hostel @ Hotel |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - režijné náklady
|
19,04 |
s DPH |
19.02.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok - portál www.mojeLevice.sk
|
48,00 |
s DPH |
19.02.2015 |
NAŠE MESTÁ SK, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy
|
4,42 |
s DPH |
19.02.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
obedy - príspevok zo ŠR
|
2,72 |
s DPH |
19.02.2015 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
717,72 |
s DPH |
19.02.2015 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
143,86 |
s DPH |
19.02.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201502
|
prenájom nebytových priestorov OA - február
|
45,36 |
s DPH |
18.02.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
prenájom nebytových priestorov OA - január
|
45,36 |
s DPH |
18.02.2015 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola
|
361,62 |
s DPH |
16.02.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
inzercia v novinách
|
44,40 |
s DPH |
16.02.2015 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
269,27 |
s DPH |
16.02.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
414,47 |
s DPH |
13.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tlačivá ŠEVT
|
15,00 |
s DPH |
13.02.2015 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
18.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
45,12 |
s DPH |
13.02.2015 |
SITA Slovensko s.r.o., prevádzka Levice |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát
|
453,98 |
s DPH |
12.02.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školská jedáleň
|
740,54 |
s DPH |
12.02.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - škola
|
1 979.11 |
s DPH |
12.02.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
tepelná energia - školský internát
|
2 862,19 |
s DPH |
12.02.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
409,92 |
s DPH |
12.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
telefón - pevná sieť
|
184,12 |
s DPH |
11.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
inzercia v novinách
|
44,40 |
s DPH |
11.02.2015 |
Petit Press, a.s. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
266,32 |
s DPH |
10.02.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
192,84 |
s DPH |
10.02.2015 |
KIPA, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
38,11 |
s DPH |
10.02.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
202,86 |
s DPH |
09.02.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát
|
507,58 |
s DPH |
09.02.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň
|
127,03 |
s DPH |
09.02.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola
|
38,89 |
s DPH |
09.02.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
135,83 |
s DPH |
06.02.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
363,78 |
s DPH |
06.02.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme služobného bytu
|
76.03/mesiac |
s DPH |
04.02.2015 |
Helena Fridrichová |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
104,20 |
s DPH |
03.02.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
396,98 |
s DPH |
03.02.2015 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
263,10 |
s DPH |
02.02.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
50,15 |
s DPH |
02.02.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
35,58 |
s DPH |
30.01.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - školský internát
|
453,98 |
s DPH |
30.01.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola+školská jedáleň
|
1 102,16 |
s DPH |
30.01.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
116,50 |
s DPH |
30.01.2015 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
128,20 |
s DPH |
29.01.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
308,69 |
s DPH |
29.01.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
249,67 |
s DPH |
28.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tonerov
|
51,99 |
s DPH |
28.01.2015 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
124,63 |
s DPH |
26.01.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná obuv a odevy
|
127,08 |
s DPH |
26.01.2015 |
DeLUX - SM, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
telefón - mobil
|
53,27 |
s DPH |
26.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
309,20 |
s DPH |
21.01.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
398,90 |
s DPH |
20.01.2015 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
48,37 |
s DPH |
20.01.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za účasť na veľtrhu fiktívnych firiem - SLOV-KEN, s.r.o.
|
200,00 |
s DPH |
19.01.2015 |
Občanské sdružení ICSF |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
212,27 |
s DPH |
19.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za účasť na veľtrhu fiktívnych firiem - KOMPAS, s.r.o.
|
200,00 |
s DPH |
19.01.2015 |
Občanské sdružení ICSF |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - školský internát
|
2 325.80 |
s DPH |
19.01.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
136,02 |
s DPH |
16.01.2015 |
JT PLUS, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky tepelnej energie - školský internát
|
-255,49 |
s DPH |
15.01.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky tepelnej energie - škola
|
-2 057.05 |
s DPH |
15.01.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň
|
24,62 |
s DPH |
14.01.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola
|
37,60 |
s DPH |
14.01.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát
|
466,03 |
s DPH |
14.01.2015 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 2015/105003
|
|
s DPH |
14.01.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
487,44 |
s DPH |
13.01.2015 |
GRANDFOOD, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
347,66 |
s DPH |
13.01.2015 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Zmluva |
2015/105003
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
13.01.2015 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
21,98 |
s DPH |
12.01.2015 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
642,38 |
s DPH |
12.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu
|
25,92 |
s DPH |
12.01.2015 |
SITA Slovensko s.r.o., prevádzka Levice |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - škola
|
2 057.75 |
s DPH |
12.01.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - školská jedáleň
|
837,97 |
s DPH |
12.01.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie dodávky elektrickej energie - školská jedáleň
|
144,24 |
s DPH |
12.01.2015 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
341,89 |
s DPH |
08.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
397,90 |
s DPH |
08.01.2015 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
35,58 |
s DPH |
08.01.2015 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
198,05 |
s DPH |
07.01.2015 |
Bidvest Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
podplatné publikácie "Čo má vedieť účtovníčka" - ročník 2015
|
49,50 |
s DPH |
07.01.2015 |
ajfa+avis, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
telefón - pevná sieť
|
141,36 |
s DPH |
07.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
preprava tovaru
|
|
s DPH |
31.12.2014 |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Pekný deň
|
|
s DPH |
31.12.2014 |
|
|
|
|
05.01.2015 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
|
s DPH |
29.12.2014 |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske a natieracke práce
|
|
s DPH |
22.12.2014 |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
športové potreby
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom kinosály
|
|
s DPH |
19.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Učebnica - Finančná gramotnosť
|
|
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
inštalačný materiál
|
|
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
18.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pracovné odevy
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
periodická kontrola OP a OS elektrických zariadení
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
PC príšlušenstvo
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup liekov
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Nitrazdroj
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie poistného
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
17.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tapety
|
|
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pracovná obuv
|
|
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup PC komponentov
|
|
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
servis hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
16.12.2014 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
16.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
|
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pomôcky na výzdobu
|
|
s DPH |
15.12.2014 |
|
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
12.12.2014 |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby 1
|
|
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stravné - obedy
|
|
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP
|
|
s DPH |
11.12.2014 |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Pekný deň
|
|
s DPH |
10.12.2014 |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
09.12.2014 |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
09.12.2014 |
|
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - pevná linka
|
|
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ
|
|
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
montáž plastových okien
|
|
s DPH |
08.12.2014 |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
05.12.2014 |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - atc
|
|
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
|
|
08.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
preprava tovaru
|
|
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stravné - obedy
|
|
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kávovarov
|
|
s DPH |
04.12.2014 |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
03.12.2014 |
|
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
02.12.2014 |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+
|
|
s DPH |
02.12.2014 |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
|
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Pekný deň
|
|
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
28.11.2014 |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
27.11.2014 |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
|
s DPH |
27.11.2014 |
|
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
technik PO
|
|
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
30.-/prednáška.30.-/aktualizáciadokumentácieCO |
s DPH |
24.11.2014 |
Ing. Pavel Kvetan |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
pubkliácia PRED ŠTARTOM NA VŠ
|
|
s DPH |
21.11.2014 |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
21.11.2014 |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
deratizačné prostriedky
|
|
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - atc
|
|
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
19.11.2014 |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
služby Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
účastnícky poplatok v súťaži ZAV Zvolen
|
|
s DPH |
14.11.2014 |
|
|
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
14.11.2014 |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
14.11.2014 |
|
|
|
|
19.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
poťahy na stoličky
|
|
s DPH |
13.11.2014 |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
13.11.2014 |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny
|
|
s DPH |
12.11.2014 |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tabule
|
|
s DPH |
12.11.2014 |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
12.11.2014 |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
12.11.2014 |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Grandfood
|
|
s DPH |
11.11.2014 |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
11.11.2014 |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
školenie WinIBEU
|
|
s DPH |
10.11.2014 |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
10.11.2014 |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Pekný deň
|
|
s DPH |
10.11.2014 |
|
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Zmluva |
10/2014/e-Školy pre budúcnosť
|
Darovacia zmluva
|
1400.- |
s DPH |
10.11.2014 |
Nadácia Orange |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
10.11.2014 |
|
|
Zmluva |
09/2014/e-Školy pre budúcnosť
|
Darovacia zmluva
|
750.- |
s DPH |
10.11.2014 |
Nadácia Orange |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
07.11.2014 |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Káble k dataprojektorom
|
|
s DPH |
07.11.2014 |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom
|
|
s DPH |
07.11.2014 |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
07.11.2014 |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Pekný deň
|
|
s DPH |
07.11.2014 |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
06.11.2014 |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stravné - obedy
|
|
s DPH |
06.11.2014 |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stavebný materiál
|
|
s DPH |
06.11.2014 |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
biologické ošetrenie ŠJ
|
|
s DPH |
06.11.2014 |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
|
s DPH |
06.11.2014 |
|
|
|
|
11.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
05.11.2014 |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
04.11.2014 |
|
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
29.10.2014 |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
|
s DPH |
29.10.2014 |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
29.10.2014 |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
29.10.2014 |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
27.10.2014 |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
27.10.2014 |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
|
s DPH |
27.10.2014 |
|
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - atc
|
|
s DPH |
23.10.2014 |
|
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
22.10.2014 |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
22.10.2014 |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Grandfood
|
|
s DPH |
21.10.2014 |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Pekný deň
|
|
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
|
|
27.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
20.10.2014 |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kancelársky papier
|
|
s DPH |
17.10.2014 |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
17.10.2014 |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina vyúčtovanie
|
|
s DPH |
16.10.2014 |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
15.10.2014 |
|
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
15.10.2014 |
|
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup bianco listov s vodotlačou
|
|
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
13.10.2014 |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom
|
|
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Pekný deň
|
|
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tonerov
|
|
s DPH |
10.10.2014 |
|
|
|
|
14.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stravné - obedy
|
|
s DPH |
09.10.2014 |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
|
s DPH |
09.10.2014 |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - atc
|
|
s DPH |
09.10.2014 |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
08.10.2014 |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
07.10.2014 |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
07.10.2014 |
|
|
|
|
07.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kúpa akumulátoru bezpečnostného systému
|
|
s DPH |
06.10.2014 |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
06.10.2014 |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom
|
|
s DPH |
06.10.2014 |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Pekný deň
|
|
s DPH |
02.10.2014 |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
02.10.2014 |
|
|
|
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup konvektomatu
|
|
s DPH |
02.10.2014 |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
01.10.2014 |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
30.09.2014 |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
30.09.2014 |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
|
s DPH |
30.09.2014 |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov
|
|
s DPH |
30.09.2014 |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
30.09.2014 |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
29.09.2014 |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup kníh
|
|
s DPH |
29.09.2014 |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
OSB dosky
|
|
s DPH |
29.09.2014 |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup cenín
|
|
s DPH |
26.09.2014 |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
26.09.2014 |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - atc
|
|
s DPH |
25.09.2014 |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
|
s DPH |
25.09.2014 |
|
|
|
|
26.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
výroba pečiatok
|
|
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
22.09.2014 |
|
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
19.09.2014 |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
19.09.2014 |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
|
s DPH |
19.09.2014 |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
17.09.2014 |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
16.09.2014 |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
16.09.2014 |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
16.09.2014 |
|
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
12.09.2014 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
čistenie kopírky
|
|
s DPH |
11.09.2014 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tonerov
|
|
s DPH |
11.09.2014 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava elektroinštalácií
|
|
s DPH |
11.09.2014 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
11.09.2014 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie poistného
|
|
s DPH |
11.09.2014 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
občerstvenie zamestnancov
|
|
s DPH |
11.09.2014 |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
10.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
10.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso a údeniny Šiko
|
|
s DPH |
10.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Pekný deň
|
|
s DPH |
10.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 42-2014 - pranie prádla
|
|
s DPH |
10.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Kipa
|
|
s DPH |
09.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
09.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 40-2014 - pranie prádla
|
|
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Daňový a účtovný poradca podnikateľa 2015
|
|
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
08.09.2014 |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP
|
|
s DPH |
05.09.2014 |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
mreže na učebňu
|
|
s DPH |
05.09.2014 |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
viazanie dokumentov
|
|
s DPH |
05.09.2014 |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
05.09.2014 |
|
|
|
|
05.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
|
s DPH |
03.09.2014 |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
03.09.2014 |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 38-2014 - občerstvenie pre zamestnancov
|
|
s DPH |
02.09.2014 |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
02.09.2014 |
|
|
|
|
03.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní stravy
|
|
s DPH |
02.09.2014 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
20.04.2018 |
|
|
Faktúra |
|
počítačové a reklamné služby
|
|
s DPH |
28.08.2014 |
|
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
27.08.2014 |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 37-2014 - viazanie dokumentov
|
|
s DPH |
27.08.2014 |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
materiál na opravu skrine
|
|
s DPH |
27.08.2014 |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
triedne knihy
|
|
s DPH |
25.08.2014 |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
|
s DPH |
25.08.2014 |
|
|
|
|
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava žalúzií
|
|
s DPH |
22.08.2014 |
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - atc
|
|
s DPH |
22.08.2014 |
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 35-2014 - pranie prádla
|
|
s DPH |
22.08.2014 |
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Poradca 2015
|
|
s DPH |
22.08.2014 |
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
21.08.2014 |
|
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
20.08.2014 |
|
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
odvoz kontajnera
|
|
s DPH |
20.08.2014 |
|
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí grantu - Erasmus+
|
|
s DPH |
20.08.2014 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
27.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obaly na katalógy
|
|
s DPH |
20.08.2014 |
|
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
13.08.2014 |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
publikácia Legislatíva-poradenstvo
|
|
s DPH |
12.08.2014 |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
12.08.2014 |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom
|
|
s DPH |
11.08.2014 |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
|
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
kuchynské potreby
|
|
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Poradca 2015
|
|
s DPH |
04.08.2014 |
|
|
|
|
06.08.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 32-2014 - obaly na klasifikačné hárky
|
|
s DPH |
30.07.2014 |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 29-2014 - oprava žalúzií
|
|
s DPH |
29.07.2014 |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom - mobil
|
|
s DPH |
28.07.2014 |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
|
s DPH |
28.07.2014 |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny
|
|
s DPH |
28.07.2014 |
|
|
|
|
30.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup štítkov s číslami
|
|
s DPH |
22.07.2014 |
|
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 28-2014 - prenájom divadelnej sály
|
|
s DPH |
18.07.2014 |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
18.07.2014 |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske a natieračske práce
|
|
s DPH |
18.07.2014 |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
likvidácia kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
18.07.2014 |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
brúsenie parkiet
|
|
s DPH |
18.07.2014 |
|
|
|
|
18.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 27-2014 - pranie prádla
|
|
s DPH |
15.07.2014 |
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
obaly na klasifikačné hárky
|
|
s DPH |
14.07.2014 |
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
technik PO
|
|
s DPH |
14.07.2014 |
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné
|
|
s DPH |
11.07.2014 |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
11.07.2014 |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
11.07.2014 |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stravné - obedy
|
|
s DPH |
10.07.2014 |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
|
s DPH |
10.07.2014 |
|
|
|
|
11.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
stravné - obedy
|
|
s DPH |
08.07.2014 |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak telekom
|
|
s DPH |
08.07.2014 |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup štrkopiesku a doprava
|
|
s DPH |
08.07.2014 |
|
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 36-2014 - mreže na učebňu
|
|
s DPH |
04.07.2014 |
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačív Ševt
|
|
s DPH |
03.07.2014 |
|
|
|
|
04.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 24-2014 - pranie prádla
|
|
s DPH |
02.07.2014 |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
program aSc Agenda 2015
|
399,00 |
s DPH |
02.07.2014 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
01.07.2014 |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 34-2014 - elektrický konvektomat
|
|
s DPH |
01.07.2014 |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 23-2014 - halogénové svetlo
|
|
s DPH |
01.07.2014 |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výťahov
|
|
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
30.06.2014 |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 22-2014 - brúsenie parkiet
|
|
s DPH |
27.06.2014 |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Pekný deň
|
|
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com mobil
|
|
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup PVC gumy
|
|
s DPH |
26.06.2014 |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Práčovnícke služby
|
|
s DPH |
24.06.2014 |
|
|
|
|
25.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
|
s DPH |
20.06.2014 |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Pekný deň
|
|
s DPH |
20.06.2014 |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 20-2014 - triedne knihy
|
|
s DPH |
20.06.2014 |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava elektrospotrebiča
|
|
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
19.06.2014 |
|
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné - Online knižnica + Škola efektívne
|
|
s DPH |
18.06.2014 |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Práčovnícke služby
|
|
s DPH |
17.06.2014 |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
16.06.2014 |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
16.06.2014 |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
16.06.2014 |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
16.06.2014 |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Registračný poplatok - Aplikovaná ekonómia
|
|
s DPH |
16.06.2014 |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
16.06.2014 |
|
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup chladničiek
|
|
s DPH |
12.06.2014 |
|
|
|
|
13.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
11.06.2014 |
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 18-2014 - nákup chladničiek
|
|
s DPH |
11.06.2014 |
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
10.06.2014 |
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com pevná sieť
|
|
s DPH |
09.06.2014 |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Vychovávateľ
|
|
s DPH |
09.06.2014 |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
09.06.2014 |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
09.06.2014 |
|
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
práčovnícke služby
|
|
s DPH |
09.06.2014 |
|
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 19-2014 - triedený štrk
|
|
s DPH |
06.06.2014 |
|
|
|
|
06.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - obedy
|
|
s DPH |
04.06.2014 |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
04.06.2014 |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Práčovnícke služby
|
|
s DPH |
04.06.2014 |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
03.06.2014 |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 17-2014 - pranie prádla
|
|
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie poistného
|
|
s DPH |
02.06.2014 |
|
|
|
|
04.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Pekný deň
|
|
s DPH |
31.05.2014 |
|
|
|
|
02.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava ističov a vodičov
|
|
s DPH |
30.05.2014 |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
30.05.2014 |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
30.05.2014 |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výťahov
|
|
s DPH |
30.05.2014 |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
29.05.2014 |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
29.05.2014 |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny atc
|
|
s DPH |
29.05.2014 |
|
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
27.05.2014 |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie na ŠI
|
|
s DPH |
27.05.2014 |
|
|
|
|
27.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 15-2014 - pranie prádla
|
|
s DPH |
27.05.2014 |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
26.05.2014 |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 16-2014 - oprava rozvádzača
|
|
s DPH |
26.05.2014 |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com mobil
|
|
s DPH |
26.05.2014 |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
23.05.2014 |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
|
s DPH |
23.05.2014 |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
23.05.2014 |
|
|
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Práčovnícke služby
|
|
s DPH |
22.05.2014 |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
21.05.2014 |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
20.05.2014 |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Toaletné potreby
|
|
s DPH |
19.05.2014 |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
19.05.2014 |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
19.05.2014 |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
16.05.2014 |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
15.05.2014 |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom kinosály
|
|
s DPH |
15.05.2014 |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
15.05.2014 |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pásky do písacích strojov
|
|
s DPH |
15.05.2014 |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Čistenie kanálových odpadov
|
|
s DPH |
15.05.2014 |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
12.05.2014 |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
12.05.2014 |
|
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
12.05.2014 |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Pekný deň
|
|
s DPH |
12.05.2014 |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 14-2014 - repasácia pások
|
|
s DPH |
09.05.2014 |
|
|
|
|
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
09.05.2014 |
|
|
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny atc
|
|
s DPH |
07.05.2014 |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - obedy
|
|
s DPH |
06.05.2014 |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 13-2014 - čistenie odpadových kanálov
|
|
s DPH |
05.05.2014 |
|
|
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Práčovnícke služby
|
|
s DPH |
05.05.2014 |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
02.05.2014 |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
02.05.2014 |
|
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výťahov
|
|
s DPH |
30.04.2014 |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Pekný deň
|
|
s DPH |
30.04.2014 |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
30.04.2014 |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
29.04.2014 |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tonerov
|
|
s DPH |
29.04.2014 |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
28.04.2014 |
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
|
s DPH |
28.04.2014 |
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
28.04.2014 |
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny atc
|
|
s DPH |
28.04.2014 |
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com mobil
|
|
s DPH |
28.04.2014 |
|
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
25.04.2014 |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
25.04.2014 |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
45.39/mesačne |
s DPH |
24.04.2014 |
TGE Slovakia, s.r.o |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny atc
|
|
s DPH |
24.04.2014 |
|
|
|
|
25.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
22.04.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
22.04.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Pekný deň
|
|
s DPH |
21.04.2014 |
|
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Daň z nehnuteľností
|
|
s DPH |
16.04.2014 |
|
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
|
s DPH |
16.04.2014 |
|
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie na ŠI
|
|
s DPH |
16.04.2014 |
|
|
|
|
18.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Pekný deň
|
|
s DPH |
15.04.2014 |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
15.04.2014 |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
15.04.2014 |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 12-2014 - pranie prádla
|
|
s DPH |
15.04.2014 |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 11-2014 - potraviny
|
|
s DPH |
15.04.2014 |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Softvérová podpora
|
|
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Likvidácia kuchynského odpadu
|
|
s DPH |
14.04.2014 |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
11.04.2014 |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
11.04.2014 |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 10-2014 - repasácia pások
|
|
s DPH |
10.04.2014 |
|
|
|
|
10.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP
|
|
s DPH |
09.04.2014 |
|
|
|
|
11.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
|
s DPH |
08.04.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
08.04.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
07.04.2014 |
|
|
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Technik PO
|
|
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - obedy
|
|
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava elektrospotrebiča
|
|
s DPH |
04.04.2014 |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava elektrospotrebiča
|
|
s DPH |
03.04.2014 |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny atc
|
|
s DPH |
03.04.2014 |
|
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
02.04.2014 |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
02.04.2014 |
|
|
|
|
03.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 08-2014 - oprava kosačky
|
|
s DPH |
02.04.2014 |
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 09-2014 - oprava kotla
|
|
s DPH |
02.04.2014 |
|
|
|
|
02.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Občerstvenie na deň učiteľov
|
|
s DPH |
01.04.2014 |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Pekný deň
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výťahov
|
|
s DPH |
31.03.2014 |
|
|
|
|
01.04.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK oprava základu dane
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Ubytovanie na internáte
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
|
|
|
|
28.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
26.03.2014 |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
25.03.2014 |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Toaletné potreby
|
|
s DPH |
24.03.2014 |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
24.03.2014 |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
oprava kopírky
|
|
s DPH |
24.03.2014 |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny atc
|
|
s DPH |
21.03.2014 |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
21.03.2014 |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Pekný deň
|
|
s DPH |
20.03.2014 |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
20.03.2014 |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
18.03.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
17.03.2014 |
|
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 07-2014 - pranie prádla
|
|
s DPH |
17.03.2014 |
|
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Nákup tlačív
|
|
s DPH |
17.03.2014 |
|
|
|
|
18.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
14.03.2014 |
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti životného prostredia
|
|
s DPH |
13.03.2014 |
SITA Slovensko, a.s. |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
12.03.2014 |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
12.03.2014 |
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Kipa
|
|
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com pevná sieť
|
|
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Grandfood
|
|
s DPH |
11.03.2014 |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie poistného
|
|
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Kabát
|
|
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
|
12.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
10.03.2014 |
|
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
07.03.2014 |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Pracovná obuv
|
|
s DPH |
06.03.2014 |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - obedy
|
|
s DPH |
06.03.2014 |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny atc
|
|
s DPH |
06.03.2014 |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny atc
|
|
s DPH |
05.03.2014 |
|
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 06-2014 - poštové známky
|
|
s DPH |
04.03.2014 |
|
|
|
|
04.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Kabát
|
|
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
|
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Práčovnícke služby
|
|
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektorinštalačný materiál
|
|
s DPH |
03.03.2014 |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výťahov
|
|
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Kabát
|
|
s DPH |
28.02.2014 |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com mobil
|
|
s DPH |
26.02.2014 |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 05-2014 - drevotrieska čierna
|
|
s DPH |
24.02.2014 |
|
|
|
|
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Bukasové dosky
|
|
s DPH |
24.02.2014 |
|
|
|
|
26.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Plastové okná a oprava dverí
|
|
s DPH |
21.02.2014 |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Šiko
|
|
s DPH |
21.02.2014 |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
21.02.2014 |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny atc
|
|
s DPH |
20.02.2014 |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - obedy
|
|
s DPH |
20.02.2014 |
|
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
19.02.2014 |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
19.02.2014 |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
17.02.2014 |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Henžel
|
|
s DPH |
17.02.2014 |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny Bidvest
|
|
s DPH |
17.02.2014 |
|
|
|
|
19.02.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 04-2014 - pranie prádla
|
|
s DPH |
14.02.2014 |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Refundácia nákladov
|
|
s DPH |
12.02.2014 |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
12.02.2014 |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
12.02.2014 |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Oprava uzáveru vody
|
|
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny - Kabát
|
|
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Šiko
|
|
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
10.02.2014 |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
|
s DPH |
07.02.2014 |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o konaní okresného kola volejbalu žiačok SŠ
|
|
s DPH |
06.02.2014 |
Ministerstvo vnútra SR |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny ATC
|
|
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
06.02.2014 |
|
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Servis výťahov
|
|
s DPH |
05.02.2014 |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
05.02.2014 |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Práčovnícke služby
|
|
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
04.02.2014 |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny - Kabát
|
|
s DPH |
31.01.2014 |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Šiko
|
|
s DPH |
30.01.2014 |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
30.01.2014 |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
29.01.2014 |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Toaletné potreby
|
|
s DPH |
28.01.2014 |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com mobil
|
|
s DPH |
27.01.2014 |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Predplatné časopisu Škola 2014
|
|
s DPH |
27.01.2014 |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
27.01.2014 |
|
|
|
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny - Pekáreň
|
|
s DPH |
24.01.2014 |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Plastové okná
|
|
s DPH |
23.01.2014 |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 03-2014 - plastové okná
|
|
s DPH |
21.01.2014 |
|
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Mäso - údeniny
|
|
s DPH |
20.01.2014 |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
20.01.2014 |
|
|
|
|
22.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
17.01.2014 |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok INTERINFO SR
|
|
s DPH |
17.01.2014 |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 02-2014 - oprava hlavného uzávera vody
|
|
s DPH |
16.01.2014 |
|
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK elektrina
|
|
s DPH |
15.01.2014 |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
15.01.2014 |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
15.01.2014 |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Technik PO
|
|
s DPH |
14.01.2014 |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO SK elektrina - vyúčtovanie
|
|
s DPH |
14.01.2014 |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
BOZP
|
|
s DPH |
14.01.2014 |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Vodné a stočné
|
|
s DPH |
14.01.2014 |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
13.01.2014 |
|
|
|
|
15.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Potraviny - Pekáreň
|
|
s DPH |
10.01.2014 |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
10.01.2014 |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
09.01.2014 |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 01-2014 - elektroinštalačný materiál
|
|
s DPH |
09.01.2014 |
|
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - ATC
|
|
s DPH |
09.01.2014 |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Práčovnícke služby
|
|
s DPH |
09.01.2014 |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Práčovnícke služby
|
|
s DPH |
09.01.2014 |
|
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Bidvest
|
|
s DPH |
08.01.2014 |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Prenájom rohoží
|
|
s DPH |
07.01.2014 |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Kipa
|
|
s DPH |
07.01.2014 |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny - Henžel
|
|
s DPH |
07.01.2014 |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com
|
|
s DPH |
07.01.2014 |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
T-com mobil
|
|
s DPH |
03.01.2014 |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Čo má vedieť účtovníčka...
|
|
s DPH |
03.01.2014 |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Stravné - obedy
|
|
s DPH |
02.01.2014 |
|
|
|
|
03.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za rok 2013 - zip súbor
|
|
s DPH |
01.01.2014 |
|
|
|
|
01.01.2014 |
|
|
Objednávka |
|
č. 41 - nákupné poukážky
|
|
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 42 - kurz prvej pomoci
|
|
s DPH |
04.11.2013 |
|
|
|
|
06.11.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 39 - prenájom kinosály
|
|
s DPH |
17.10.2013 |
|
|
|
|
18.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 40 - napínacie plachty
|
|
s DPH |
16.10.2013 |
|
|
|
|
16.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 38 - pranie prádla
|
|
s DPH |
14.10.2013 |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 37 - žiarovky úsporné
|
|
s DPH |
04.10.2013 |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 36 - deratizácia
|
|
s DPH |
03.10.2013 |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 35 - pranie prádla
|
|
s DPH |
30.09.2013 |
|
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 34 - oprava kotla
|
|
s DPH |
25.09.2013 |
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 33 - pranie párdla
|
|
s DPH |
23.09.2013 |
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 32 - poštové známky
|
|
s DPH |
06.09.2013 |
|
|
|
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 31 - pranie prádla
|
|
s DPH |
02.09.2013 |
|
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 30 - zasklievanie okien
|
|
s DPH |
20.08.2013 |
|
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 29 - elektrický bojler
|
|
s DPH |
20.08.2013 |
|
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 28 - farby
|
|
s DPH |
19.08.2013 |
|
|
|
|
21.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 27 - pranie prádla
|
|
s DPH |
12.08.2013 |
|
|
|
|
14.08.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 26 - zviazanie maturiných protokolov
|
|
s DPH |
12.07.2013 |
|
|
|
|
12.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 24 - pranie prádla
|
|
s DPH |
09.07.2013 |
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 25 - zviazanie maturiných protokolov
|
|
s DPH |
09.07.2013 |
|
|
|
|
10.07.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 22 - kontajner na odvoz odpadu
|
|
s DPH |
18.06.2013 |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 23 - oprava elektroinštalácie
|
|
s DPH |
12.06.2013 |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Zmluva |
175/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
12.06.2013 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
28.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 21 - zistenie úniku vody
|
|
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 20 - pranie prádla
|
|
s DPH |
11.06.2013 |
|
|
|
|
12.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 17 - metodická príručka Zákon o verejnom obstarávaní
|
|
s DPH |
07.06.2013 |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 19 - Bio P2+P3 roztok
|
|
s DPH |
03.06.2013 |
|
|
|
|
05.06.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 16 - toaletné potreby
|
|
s DPH |
29.05.2013 |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 15 - pranie prádla
|
|
s DPH |
22.05.2013 |
|
|
|
|
22.05.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 13 - pranie prádla
|
|
s DPH |
29.04.2013 |
|
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 09 - triedne knihy
|
|
s DPH |
25.04.2013 |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 12 - oprava elektrospotrebiča
|
|
s DPH |
18.04.2013 |
|
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 10 - pranie prádla
|
|
s DPH |
05.04.2013 |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 11 - vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
04.04.2013 |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 18 - pracovné náradie
|
|
s DPH |
04.04.2013 |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 14 - vyhotovenie pečiatok
|
|
s DPH |
03.04.2013 |
|
|
|
|
05.04.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 08 - vyčistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
21.03.2013 |
|
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 07 - oprava práčky
|
|
s DPH |
06.03.2013 |
|
|
|
|
08.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva ZF Levice
|
500.- |
s DPH |
06.03.2013 |
ZF Levice, s.r.o. |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 05 - pranie prádla
|
|
s DPH |
15.02.2013 |
|
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo
|
|
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
|
12.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 04 - čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
08.02.2013 |
|
|
|
|
08.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
ENERGO-SK teplo - Oznámenie o platbách
|
|
s DPH |
07.02.2013 |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Prenájom nebytového priestoru
|
100.-/mesačne |
s DPH |
29.01.2013 |
Dinner, s.r.o |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
01.02.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 06 - pranie prádla
|
|
s DPH |
28.01.2013 |
|
|
|
|
30.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 03 - objednávka kinosály
|
|
s DPH |
21.01.2013 |
|
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 02 - nákup tlačiarne
|
|
s DPH |
16.01.2013 |
|
|
|
|
16.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
ENERGO-SK teplo vyúčtovanie
|
|
s DPH |
10.01.2013 |
|
|
|
|
11.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 01 - pranie prádla
|
|
s DPH |
07.01.2013 |
|
|
|
|
07.01.2013 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry za roky 2011 a 2012 - zip súbor
|
|
s DPH |
01.01.2013 |
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Objednávka |
|
č. 64 - poštové známky
|
|
s DPH |
27.12.2012 |
|
|
|
|
27.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 63 - vysavače a ventilátory
|
|
s DPH |
20.12.2012 |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 62 - repasácia pások to písacích strojov
|
|
s DPH |
18.12.2012 |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 61 - náplne do tlačiarní
|
|
s DPH |
18.12.2012 |
|
|
|
|
18.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 60 - počítačové príslušenstvo
|
|
s DPH |
17.12.2012 |
|
|
|
|
17.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 59 - oprava kuchynského robota
|
|
s DPH |
14.12.2012 |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 58 - kancelárske potreby
|
|
s DPH |
07.12.2012 |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 57 - lieky podľa výberu
|
|
s DPH |
07.12.2012 |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 56 - pranie prádla
|
|
s DPH |
06.12.2012 |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 55 - teplomery a vlhkomer
|
|
s DPH |
30.11.2012 |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 52 - AZET podľa výberu
|
|
s DPH |
30.11.2012 |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 54 - voskový obrus
|
|
s DPH |
30.11.2012 |
|
|
|
|
30.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 51 - tlač stravných lístkov
|
|
s DPH |
28.11.2012 |
|
|
|
|
28.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 49 - kopírovací
|
|
s DPH |
22.11.2012 |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 47 - náplne do tlačiarní
|
|
s DPH |
22.11.2012 |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 48 - kancelársky papier
|
|
s DPH |
22.11.2012 |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 50 - kuchynské potreby
|
|
s DPH |
22.11.2012 |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 46 - drevo na spojovaciu chodbu
|
|
s DPH |
20.11.2012 |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 44 - úsporné žiarovky
|
|
s DPH |
09.11.2012 |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 45 - pracovné od
|
|
s DPH |
09.11.2012 |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 43 - nákup koberca
|
|
s DPH |
08.11.2012 |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 42 - Nákupné poukážky
|
|
s DPH |
30.10.2012 |
|
|
|
|
31.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 41 - Kuchynské utierky
|
|
s DPH |
26.10.2012 |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 40 - Pranie
|
|
s DPH |
12.10.2012 |
|
|
|
|
15.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 39 - Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
05.10.2012 |
|
|
|
|
08.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 38 - Karimatky
|
|
s DPH |
02.10.2012 |
|
|
|
|
03.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 37 - Sála na Vianočnú akadémiu
|
|
s DPH |
01.10.2012 |
|
|
|
|
02.10.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 36 - Pranie
|
|
s DPH |
20.09.2012 |
|
|
|
|
21.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 35 - Fax
|
|
s DPH |
04.09.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 34 - Vyhotovenie obalov na Denné záznamy
|
|
s DPH |
04.09.2012 |
|
|
|
|
05.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva II. ZŠ
|
1094.26/mesiac |
s DPH |
27.08.2012 |
Mesto Levice |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
28.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 33 - Pranie
|
|
s DPH |
22.08.2012 |
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 32 - Vyhotovenie obalov na katalóg
|
|
s DPH |
22.08.2012 |
|
|
|
|
23.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 31 - Elektroservisné práce
|
|
s DPH |
18.08.2012 |
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 30 - Poštové známky
|
|
s DPH |
17.08.2012 |
|
|
|
|
20.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 29 - Oprava automatickej pračky
|
|
s DPH |
15.08.2012 |
|
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 28 - Elektrická trojrúrová pec
|
|
s DPH |
08.08.2012 |
|
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 27 - Pracovné stoly nerezové
|
|
s DPH |
08.08.2012 |
|
|
|
|
09.08.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 26 - Odstránenie poruchy na vodovodnom potrubí
|
|
s DPH |
09.07.2012 |
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 25 - Náter okien
|
|
s DPH |
09.07.2012 |
|
|
|
|
10.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 24 - Pranie
|
|
s DPH |
01.07.2012 |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 22 - Pranie
|
|
s DPH |
11.06.2012 |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 23 - Pranie
|
|
s DPH |
11.06.2012 |
|
|
|
|
13.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 21 - Vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
08.06.2012 |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 20 - Maliarské, natieračské a izolačné práce
|
|
s DPH |
04.06.2012 |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 19 - Maliarské, natieračské a izolačné práce
|
|
s DPH |
04.06.2012 |
|
|
|
|
06.06.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Darovacia zmluva - Výpočtová technika
|
3 251,08 |
s DPH |
30.05.2012 |
Ústav informácií a prognóz školstva |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
06.11.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 18 - Pranie
|
|
s DPH |
18.05.2012 |
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 17 - Maľovanie školských priestorov
|
|
s DPH |
16.05.2012 |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 16 - Oprava eletrospotrebičov
|
|
s DPH |
15.05.2012 |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 15 - Vyhotovenie vchodových dverí
|
|
s DPH |
14.05.2012 |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 14 - Oprava kopír. stroja
|
|
s DPH |
14.05.2012 |
|
|
|
|
16.05.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 13 - Pranie
|
|
s DPH |
26.04.2012 |
|
|
|
|
30.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 12 - Repasácia pások do el.písacích strojov
|
|
s DPH |
18.04.2012 |
|
|
|
|
20.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 11 - Deratizácia
|
|
s DPH |
11.04.2012 |
|
|
|
|
13.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Práčovnícke služby - zmluva
|
1.-/kg |
s DPH |
02.04.2012 |
JT PLUS, s.r.o. |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
03.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 10 - Mikrovlnná rúra
|
|
s DPH |
30.03.2012 |
|
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 8 - Obed pre zamestnancov
|
|
s DPH |
23.03.2012 |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 9 - Sála pre rozlúčku so štvrtákmi
|
|
s DPH |
23.03.2012 |
|
|
|
|
26.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 7 - Oprava elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
21.03.2012 |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 6 - Triedne knihy
|
|
s DPH |
20.03.2012 |
|
|
|
|
22.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 5 - Čistiace prostriedky na monitor a klávesnicu
|
|
s DPH |
28.02.2012 |
|
|
|
|
01.03.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 4 - Pranie
|
|
s DPH |
17.02.2012 |
|
|
|
|
21.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 3 - Montážne práce
|
|
s DPH |
04.02.2012 |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 2 - Pranie
|
|
s DPH |
02.02.2012 |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
č. 1 - Oprava eletrospotrebičov
|
|
s DPH |
31.01.2012 |
|
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
Zmluva |
038/2003-U
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
260.-Sk/1hodinu |
s DPH |
20.08.2003 |
Správa športových zariadení Levice |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
22.08.2003 |
