|
Faktúra |
E214/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 04/2020
|
34,22 |
s DPH |
30.04.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E216/2020
|
služby v oblasti CO - 04/2020
|
20,00 |
s DPH |
04.05.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
E107/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
105,10 |
s DPH |
24.02.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E283/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 05/2020
|
417,98 |
s DPH |
18.06.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E294/2020
|
služby v oblasti CO - 06/2020
|
20,00 |
s DPH |
30.06.2020 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E292/2020
|
predplatné - PORADCA 2021
|
72,00 |
s DPH |
29.06.2020 |
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E291/2020
|
nákup maliarskych potrieb
|
62,03 |
s DPH |
25.06.2020 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E290/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 06/2020
|
137,08 |
s DPH |
25.06.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E288/2020
|
prehliadka auta
|
278,76 |
s DPH |
22.06.2020 |
Autocentrum CYDA s.r.o. |
|
|
|
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E285/2020
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 05/2020
|
63,67 |
s DPH |
19.06.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E284/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 05/2020
|
333,41 |
s DPH |
18.06.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E282/2020
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 06/2020
|
42,39 |
s DPH |
18.06.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E296/2020
|
nákup tlačív ŠEVT
|
19,75 |
s DPH |
02.07.2020 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
03.07.2020 |
|
|
Faktúra |
E279/2020
|
oprava vodovodného potrubia
|
360,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
Jozef Viglaš |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E278/2020
|
program aSc Agenda Komplet SŠ 2021
|
449,00 |
s DPH |
15.06.2020 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E277/2020
|
nákup HDMI káblov a adaptérov
|
99,91 |
s DPH |
12.06.2020 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E276/2020
|
dezinfekčné prostriedky
|
58,79 |
s DPH |
12.06.2020 |
J. Sečkárová, LEVITA |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E275/2020
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.07.2020 - 01.10.2020
|
541,55 |
s DPH |
10.06.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E274/2020
|
opravná faktúra - vodné a stočné - 05/2020 - školský internát
|
-496,21 |
s DPH |
10.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
12.06.2020 |
|
|
Faktúra |
E273/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 05/2020
|
181,20 |
s DPH |
10.06.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
12.06.2020 |