|
Faktúra |
E706/2023
|
skrinka kombinovaná
|
410,47 |
s DPH |
20.12.2023 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
214/2023
|
toner Kyocera
|
|
s DPH |
19.12.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
216/2023
|
skrinka kombinovaná
|
|
s DPH |
19.12.2023 |
MY DVA Slovakia s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E705/2023
|
nákup žiaroviek a tribíc
|
320,75 |
s DPH |
19.12.2023 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E704/2023
|
čistiace prostriedky
|
74,40 |
s DPH |
19.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
18/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny
|
160,00 |
s DPH |
19.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E702/2023
|
dobropis - preplatok - elektrická enrgia OA, ŠJ - 3,4/23
|
751,67 |
s DPH |
19.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
212/2023
|
nákup žiaroviek a tribíc
|
|
s DPH |
19.12.2023 |
TRIO-ELKO s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
213/2023
|
výjazd k vozidlu
|
|
s DPH |
19.12.2023 |
ALL PEOPLE s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E703/2023
|
potraviny
|
199,82 |
s DPH |
19.12.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E697/2023
|
spotreba elektrickej energie - 11/2023 - škola
|
2 032,40 |
s DPH |
18.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E699/2023
|
dobropis - preplatok - elektrická enrgia OA, ŠJ - 2/23
|
372,86 |
s DPH |
18.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E698/2023
|
dobropis - preplatok - elektrická enrgia ŠI - 3,4/23
|
218,19 |
s DPH |
18.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E696/2023
|
dobropis - preplatok - elektrická enrgia - 1/23
|
605,96 |
s DPH |
18.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E701/2023
|
potraviny
|
143,06 |
s DPH |
18.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E700/2023
|
dobropis - preplatok - elektrická enrgia ŠI - 2/23
|
111,79 |
s DPH |
18.12.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
211/2023
|
čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
16.12.2023 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. - prevádzka Nitra |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E692/2023
|
študentský časpois - Hľadaj školu - 2.9.2023-1.9.2024
|
36,00 |
s DPH |
15.12.2023 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E687/2023
|
kancelárske kreslo
|
304,01 |
s DPH |
14.12.2023 |
HELCEL nábytek s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E684/2023
|
potraviny
|
691,99 |
s DPH |
14.12.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |