|
Faktúra |
E135/2020
|
výkon činnosti ABT, TPO - 01,02,03/2020
|
110,00 |
s DPH |
04.03.2020 |
Daniela Siváková |
|
|
|
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E159/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 02/2020
|
1 399,69 |
s DPH |
25.03.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E146/2020
|
dodávka tepelnej energie - 02/2020 - internát
|
2 995,43 |
s DPH |
09.03.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E153/2020
|
vodné a stočné - 02/2020
|
726,21 |
s DPH |
13.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E152/2020
|
potraviny
|
315,49 |
s DPH |
12.03.2020 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E151/2020
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - jedáleň - 03/2020
|
34,22 |
s DPH |
11.03.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E150/2020
|
zber a odvoz odpadu - 02/2020
|
45,00 |
s DPH |
10.03.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E149/2020
|
potraviny
|
51,14 |
s DPH |
10.03.2020 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E148/2020
|
toaletné potreby
|
114,53 |
s DPH |
10.03.2020 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E147/2020
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.04.2020 - 01.07.2020
|
541,55 |
s DPH |
09.03.2020 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E145/2020
|
vodoinštalačný materiál
|
1 014,48 |
s DPH |
09.03.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202006
|
vyúčtovanie nákladov - Milan Fridrich - 2019
|
86,77 |
s DPH |
26.02.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
E144/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 02/2020
|
125,84 |
s DPH |
09.03.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E143/2020
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 02/2020
|
124,32 |
s DPH |
09.03.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E141/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 02/2020
|
130,60 |
s DPH |
09.03.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E139/2020
|
potraviny
|
296,25 |
s DPH |
05.03.2020 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E137/2020
|
maliarske potreby
|
102,62 |
s DPH |
05.03.2020 |
TUJVEL s.r.o. |
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202009
|
ubytovanie na školskom internáte - STRABAG - 02/2020
|
495,00 |
s DPH |
03.03.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202008
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 03/2020
|
50,00 |
s DPH |
03.03.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202007
|
vyúčtovanie nákladov - Milan Fridrich - 01,02/2020
|
68,36 |
s DPH |
02.03.2020 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
02.03.2020 |