|
Objednávka |
145/2023
|
servisná údržba kotla a horáka
|
|
s DPH |
26.09.2023 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.09.2023 |
|
Faktúra |
11/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - MIPE Invest s.r.o
|
722,00 |
s DPH |
26.09.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
E467/2023
|
potraviny
|
444,49 |
s DPH |
25.09.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
E466/2023
|
potraviny
|
241,12 |
s DPH |
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
E468/2023
|
toaletné potreby
|
233,28 |
s DPH |
25.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
E465/2023
|
potraviny
|
783,80 |
s DPH |
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
E464/2023
|
potraviny
|
232,98 |
s DPH |
25.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
E463/2023
|
potraviny
|
197,22 |
s DPH |
25.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
E461/2023
|
oprava dlažieb
|
2 502,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
E460/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 09/2023
|
228,49 |
s DPH |
25.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
E459/2023
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
E461/2023
|
oprava omietok a maliarske práce
|
4 846,80 |
s DPH |
25.09.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Faktúra |
09/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko Levice
|
2 952,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.09.2023 |
|
Objednávka |
144/2023
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
25.09.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.09.2023 |
|
Objednávka |
140/2023
|
toaletné potreby
|
|
s DPH |
22.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.09.2023 |
|
Objednávka |
143/2023
|
oprava omietok a maliarske práce
|
|
s DPH |
22.09.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.09.2023 |
|
Objednávka |
142/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
22.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.09.2023 |
|
Objednávka |
141/2023
|
oprava dlažieb
|
|
s DPH |
22.09.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
22.09.2023 |
|
Zmluva |
111150021
|
Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov - 21.09.2023-31.08.2024
|
812,54 |
s DPH |
21.09.2023 |
Union poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
21.09.2023 |
|
Faktúra |
E453/2023
|
potraviny
|
136,95 |
s DPH |
19.09.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |