|
Faktúra |
E488/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 09/2023
|
115,48 |
s DPH |
04.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E485/2023
|
prenájom telocvične - 9/2023
|
900,00 |
s DPH |
03.10.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E486/2023
|
rohože - 9/2023
|
140,69 |
s DPH |
03.10.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E476/2023
|
potraviny
|
298,91 |
s DPH |
02.10.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E484/2023
|
potraviny
|
703,49 |
s DPH |
02.10.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E479/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
203,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E483/2023
|
Tarify 10
|
6,60 |
s DPH |
02.10.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E482/2023
|
služby v oblasti CO - 09/2023
|
20,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E480/2023
|
potraviny
|
198,22 |
s DPH |
02.10.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E478/2023
|
kontrola a čistenie komína
|
162,00 |
s DPH |
02.10.2023 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
|
|
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
150/2023
|
rohože - 9/2023
|
|
s DPH |
02.10.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
04.10.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2023
|
kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
Tarify 10
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
služby v oblasti CO - 09/2023
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
149/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E474/2023
|
spotreba elektrickej energie - 08/2023 - škola
|
339,70 |
s DPH |
27.09.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E475/2023
|
servisná údržba kotla a horáka
|
711,60 |
s DPH |
27.09.2023 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E473/2023
|
spotreba elektrickej energie - 08/2023 - školský internát
|
439,18 |
s DPH |
27.09.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E471/2023
|
maliarske potreby
|
33,02 |
s DPH |
26.09.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 09,10/2023
|
80,00 |
s DPH |
26.09.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
27.09.2023 |