|
Objednávka |
167/2023
|
Webinár
|
|
s DPH |
06.11.2023 |
Univerzitka |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
168/2023
|
rukavice a tmel
|
|
s DPH |
06.11.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
169/2023
|
učebnice
|
|
s DPH |
06.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E550/2023
|
potraviny
|
479,10 |
s DPH |
03.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
166/2023
|
toaletné a čistiace potreby
|
|
s DPH |
03.11.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E545/2023
|
Internet Wifina - 11/2023
|
63,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E544/2023
|
služby v oblasti CO - 10/2023
|
20,00 |
s DPH |
02.11.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E546/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
200,35 |
s DPH |
02.11.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E549/2023
|
rohože - 10/2023
|
140,69 |
s DPH |
02.11.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E550/2023
|
potraviny
|
479,10 |
s DPH |
02.11.2023 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
03.11.2023 |
|
|
Objednávka |
164/2023
|
Internet Wifina - 11/2023
|
|
s DPH |
31.10.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
165/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
31.10.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
163/2023
|
rohože - 10/2023
|
|
s DPH |
31.10.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2023 |
|
|
Objednávka |
162/2023
|
služby v oblasti CO - 10/2023
|
|
s DPH |
31.10.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E541/2023
|
potraviny
|
217,31 |
s DPH |
27.10.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E533/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 10/2023
|
201,36 |
s DPH |
24.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E532/2023
|
rôzne učebnice
|
1 059,48 |
s DPH |
24.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Zmluva |
240/2023/01
|
Zmluva o dobrovoľníckej činnosti
|
|
s DPH |
24.10.2023 |
Bc. Martina Szabová Volanská |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E527/2023
|
spotreba elektrickej energie - 09/2023 - školský internát
|
583,27 |
s DPH |
23.10.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
E526/2023
|
spotreba elektrickej energie - 09/2023 - škola
|
617,56 |
s DPH |
23.10.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
25.10.2023 |