|
Faktúra |
E563/2023
|
výtlačky - 10/2023
|
58,31 |
s DPH |
08.11.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E565/2023
|
toner
|
39,98 |
s DPH |
08.11.2023 |
Comix, s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
174/2023
|
Internet Wifina - 10/2023
|
|
s DPH |
08.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E564/2023
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - 11/2023 - školská jedáleň
|
24,26 |
s DPH |
08.11.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - MIPE Invest s.r.o
|
560,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 11/2023
|
40,00 |
s DPH |
08.11.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
172/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
|
s DPH |
08.11.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
173/2023
|
Tarify 11
|
|
s DPH |
08.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E562/2023
|
Webinár
|
30,00 |
s DPH |
07.11.2023 |
Univerzitka |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E560/2023
|
zber a odvoz odpadu - 10/2023
|
76,80 |
s DPH |
07.11.2023 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E559/2023
|
rukavice a tmel
|
9,50 |
s DPH |
07.11.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E558/2023
|
učebnice
|
231,80 |
s DPH |
07.11.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E556/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 10/2023
|
116,04 |
s DPH |
07.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
170/2023
|
toner
|
|
s DPH |
07.11.2023 |
Comix, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Objednávka |
171/2023
|
výtlačky - 10/2023
|
|
s DPH |
07.11.2023 |
LevServis, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E555/2023
|
potraviny
|
194,13 |
s DPH |
06.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E554/2023
|
potraviny
|
109,53 |
s DPH |
06.11.2023 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E553/2023
|
prenájom telocvične - 10/2023
|
912,00 |
s DPH |
06.11.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E551/2023
|
toaletné a čistiace potreby
|
510,26 |
s DPH |
06.11.2023 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E552/2023
|
opakovaná dodávka plynu - 11/2023 - škola
|
1 631 |
s DPH |
06.11.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
08.11.2023 |