|
Zmluva |
011/2021/02-6
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Pavel Stašek
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
011/2021/01-7
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Ing. Július Ivanka
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
014/2023/05-1
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Šimon Kováčik
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
329/2019-18
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Stanislav Pišta
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
014/2023/03-2
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Róbert Németh
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
014/2023/02-3
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Rastislav Pilinský
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
005/2020-011-8
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Pavel Martiník
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
030/2022/08-2
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Peter Hitzinger
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Zmluva |
002/2020-8
|
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb - Ing. Ivo Kulík
|
140.-/mesiac |
s DPH |
28.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E714/2023
|
nákup PC stolíky
|
393,82 |
s DPH |
22.12.2023 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E722/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
9 368,89 |
s DPH |
22.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E728/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 12/2023
|
200,12 |
s DPH |
22.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E725/2023
|
dodanie a montáž podlahovej krytiny
|
2 981,50 |
s DPH |
22.12.2023 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E724/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
11 376,22 |
s DPH |
22.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E723/2023
|
elektromontážne práce a dodávky
|
3 450,00 |
s DPH |
22.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E717/2023
|
maliarske potreby
|
82,40 |
s DPH |
22.12.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E720/2023
|
potraviny
|
135,70 |
s DPH |
22.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E719/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
180,25 |
s DPH |
22.12.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E718/2023
|
SSD disky
|
499,77 |
s DPH |
22.12.2023 |
NAY a.s. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E716/2023
|
auditórium zadné stoličky
|
6 499,80 |
s DPH |
22.12.2023 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |