|
Faktúra |
E161/2020
|
dodávka tepelnej energie - 02/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
25.03.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
25.03.2020 |
|
|
Faktúra |
E203/2020
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 04/2020
|
41,75 |
s DPH |
24.04.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E210/2020
|
vodné a stočné - 03/2020
|
774,98 |
s DPH |
30.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E209/2020
|
nákup PVC
|
528,71 |
s DPH |
29.04.2020 |
RM RENOVA s.r.o. / Levice |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E208/2020
|
bezkontaktný teplomer
|
68,63 |
s DPH |
28.04.2020 |
EcoLed Solutions a.s. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E207/2020
|
murárske potreby
|
121,94 |
s DPH |
27.04.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E206/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 04/2020
|
127,88 |
s DPH |
24.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E205/2020
|
spotreba elektrickej energie - internát - 03/2020
|
496,70 |
s DPH |
24.04.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E204/2020
|
spotreba elektrickej energie - škola - 03/2020
|
882,84 |
s DPH |
24.04.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E199/2020
|
toaletné potreby
|
57,59 |
s DPH |
21.04.2020 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E188/2020
|
dodávka tepelnej energie - 03/2020 - internát
|
2 703,74 |
s DPH |
15.04.2020 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E197/2020
|
pranie a žehlenie prádla
|
75,10 |
s DPH |
21.04.2020 |
Siger, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E196/2020
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 03/2020
|
181,20 |
s DPH |
21.04.2020 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E195/2020
|
murárske potreby
|
172,88 |
s DPH |
21.04.2020 |
AT REALITY s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E194/2020
|
dodávka tepelnej energie - 03/2020 - škola
|
1 767.01 |
s DPH |
21.04.2020 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E193/2020
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 03/2020
|
86,06 |
s DPH |
16.04.2020 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E191/2020
|
zber a odvoz odpadu - 03/2020
|
36,00 |
s DPH |
15.04.2020 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E190/2020
|
prenájom zariadení Kyocera - 03/2020
|
103,51 |
s DPH |
15.04.2020 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E189/2020
|
Slovak Telekom - pevná linka - 03/2020
|
125,57 |
s DPH |
15.04.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
E162/2020
|
Publikácia - Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení
|
17,00 |
s DPH |
25.03.2020 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2020 |