|
Objednávka |
179/2023
|
inštalácia tlačiarne
|
|
s DPH |
13.11.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E584/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2023
|
181,20 |
s DPH |
13.11.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E582/2023
|
oprava výťahu
|
50,40 |
s DPH |
13.11.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E575/2023
|
rollupy
|
171,00 |
s DPH |
13.11.2023 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E576/2023
|
potraviny
|
208,68 |
s DPH |
13.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E577/2023
|
potraviny
|
237,68 |
s DPH |
13.11.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E578/2023
|
vodné a stočné - 10/2023
|
1 524,15 |
s DPH |
13.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E585/2023
|
Tesco poukážky
|
1 870 |
s DPH |
13.11.2023 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
176/2023
|
rollupy
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
ARDOX SK s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E573/2023
|
dodávka tepelnej energie - 10/2023 - internát
|
4 881,91 |
s DPH |
10.11.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Zmluva |
052023088
|
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
178/2023
|
Tesco poukážky
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
177/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2023
|
|
s DPH |
10.11.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E571/2023
|
Internet Wifina - 10/2023
|
63,00 |
s DPH |
09.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E572/2023
|
Tarify 09
|
6,60 |
s DPH |
09.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E570/2023
|
Tarify 11
|
6,60 |
s DPH |
09.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E568/2023
|
potraviny
|
669,70 |
s DPH |
09.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E567/2023
|
potraviny
|
195,96 |
s DPH |
09.11.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E566/2023
|
vodoinštalačný materiál
|
382,85 |
s DPH |
09.11.2023 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
175/2023
|
Tarify 09
|
|
s DPH |
08.11.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
08.11.2023 |