|
Faktúra |
E607/2023
|
nákup nábytku
|
847,58 |
s DPH |
28.11.2023 |
KONDELA, s.r.o. |
|
|
|
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
183/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
Siger, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
184/2023
|
nákup nábytku
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
KONDELA, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
185/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
186/2023
|
elektroinštalačné práce
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Objednávka |
187/2023
|
darčekové perá
|
|
s DPH |
27.11.2023 |
pens.com |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E605/2023
|
FinQ
|
5 000.00 |
s DPH |
24.11.2023 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E603/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 11/2023
|
199,46 |
s DPH |
23.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.11.2023 |
|
|
Objednávka |
182/2023
|
FinQ
|
|
s DPH |
23.11.2023 |
EDUAWEN EUROPE s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E599/2023
|
potraviny
|
189,29 |
s DPH |
22.11.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E592/2023
|
otočná tabuľa
|
366,00 |
s DPH |
20.11.2023 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
14/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - OZ TŠ Unlimited Levice
|
3 456.00 |
s DPH |
20.11.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E591/2023
|
spotreba elektrickej energie - 10/2023 - školský internát
|
590,42 |
s DPH |
20.11.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1009901492
|
2 187.48/ročne |
s DPH |
20.11.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E590/2023
|
spotreba elektrickej energie - 10/2023 - škola
|
940,66 |
s DPH |
20.11.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E589/2023
|
potraviny
|
255,48 |
s DPH |
20.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
181/2023
|
otočná tabuľa
|
|
s DPH |
16.11.2023 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
17.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E587/2023
|
odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení
|
282,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
TEMPERING, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E586/2023
|
inštalácia tlačiarne
|
42,00 |
s DPH |
14.11.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Objednávka |
180/2023
|
odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení
|
|
s DPH |
14.11.2023 |
TEMPERING, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
15.11.2023 |