|
Faktúra |
|
výroba a montáž skríň pre školský internát
|
4 950,00 |
s DPH |
08.11.2017 |
ALEXINTERIER Alexander Pál |
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
služby Virtuálnej knižnice - 2018
|
198,72 |
s DPH |
10.11.2017 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 11/2017
|
42,24 |
s DPH |
10.11.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 11/2017
|
377,28 |
s DPH |
10.11.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 9.10.-5.11.2017
|
35,58 |
s DPH |
13.11.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 10/2017
|
1 639,09 |
s DPH |
13.11.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
236,93 |
s DPH |
13.11.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
176,11 |
s DPH |
13.11.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
231,64 |
s DPH |
13.11.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
75,05 |
s DPH |
13.11.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
138,84 |
s DPH |
02.11.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nájom a spotreba - kopírka WC 7220 - 10/2017
|
260,15 |
s DPH |
06.11.2017 |
XEROX LIMITED, o.z. |
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
177,34 |
s DPH |
14.11.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
111,31 |
s DPH |
17.10.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 09/2017
|
29,81 |
s DPH |
11.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - škola - 09/2017
|
37,60 |
s DPH |
11.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školský internát - 09/2017
|
742,98 |
s DPH |
11.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
73,38 |
s DPH |
10.10.2017 |
ANTON ANTOL, s.r.o. |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 10/2017
|
41,77 |
s DPH |
17.10.2017 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
48,00 |
s DPH |
17.10.2017 |
Briston s.r.o. |
|
|
|
20.10.2017 |