|
Objednávka |
201/2023
|
kontrola a servis prenosných hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
05.12.2023 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
200/2023
|
výkon činnosti ABT, TPO - 10,11,12/2023
|
|
s DPH |
05.12.2023 |
Daniela Siváková |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
16/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - MIPE Invest s.r.o
|
560,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
15/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 12/2023
|
40,00 |
s DPH |
05.12.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
197/2023
|
tonery Kyocera
|
|
s DPH |
05.12.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E637/2023
|
prenájom telocvične - 11/2023
|
900,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E639/2023
|
potraviny
|
263,99 |
s DPH |
04.12.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E635/2023
|
rohože - 11/2023
|
140,69 |
s DPH |
04.12.2023 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E638/2023
|
potraviny
|
192,30 |
s DPH |
04.12.2023 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E642/2023
|
platba poistného - automobil - zodpovednosť za škodu - 01.01.2024-31.12.2024
|
43,52 |
s DPH |
04.12.2023 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E640/2023
|
Slovak Telekom - pevná linka - 11/2023
|
118,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E641/2023
|
tonery Kyocera
|
344,88 |
s DPH |
04.12.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E636/2023
|
služby v oblasti CO - 11/2023
|
20,00 |
s DPH |
04.12.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Zmluva |
5151154474
|
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
|
|
s DPH |
01.12.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E629/2023
|
Tarify 12
|
6,60 |
s DPH |
01.12.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E630/2023
|
Internet Wifina - 12/2023
|
63,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E631/2023
|
dezinfekčné prostriedky
|
371,75 |
s DPH |
01.12.2023 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E632/2023
|
oprava výťahu
|
148,67 |
s DPH |
01.12.2023 |
LIFT SERVIS Levice, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E633/2023
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk. zariadení 2023/2024
|
35,00 |
s DPH |
01.12.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Objednávka |
192/2023
|
Odmeňovanie zamestnancov škôl a šk. zariadení 2023/2024
|
|
s DPH |
30.11.2023 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
01.12.2023 |