|
Zmluva |
008/2016/SIT
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
max.63.-/MWh |
s DPH |
14.09.2017 |
SI Teplo, s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
14.09.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
potraviny
|
25 900,00 |
s DPH |
20.12.2022 |
|
Edita Tóthová |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
E700/2022
|
stavebné práce pri oprave kúpelní
|
22 752,43 |
s DPH |
28.12.2022 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
potraviny
|
22 600,00 |
s DPH |
20.12.2021 |
|
Edita Tóthová |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+
|
18 675,00 |
s DPH |
14.10.2015 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
E580/2020
|
stavebné práce
|
17 204,02 |
s DPH |
16.12.2020 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+
|
14 760,00 |
s DPH |
10.04.2015 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
E560/2021
|
presklená stena, žalúzie, murárske práce
|
14 445,00 |
s DPH |
22.12.2021 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1
|
12 582,00 |
s DPH |
11.04.2019 |
EUROMIND PROJECT SL |
|
|
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1 - 12 students
|
12 480,00 |
s DPH |
21.12.2018 |
ADC Technology Training Ltd |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
E557/2020
|
presklená stena, žalúzie, murárske práce
|
12 458,05 |
s DPH |
14.12.2020 |
MV-Plast, s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Faktúra |
|
výmena balkónových stien
|
12 055,43 |
s DPH |
21.12.2018 |
Milan Záhumenský Top-plast |
|
|
|
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
E724/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
11 376,22 |
s DPH |
22.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
E072/2023
|
dodávka tepelnej energie - 01/2023 - internát
|
10 022,05 |
s DPH |
13.02.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
E017/2024
|
dodávka tepelnej energie - 12/2023 - internát
|
9 583,34 |
s DPH |
09.01.2024 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E722/2023
|
stavebné práce a dodávky
|
9 368,89 |
s DPH |
22.12.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1
|
9 192,00 |
s DPH |
06.04.2018 |
EUROMIND PROJECT SL |
|
|
|
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
E656/2023
|
dodávka tepelnej energie - 11/2023 - internát
|
9 020,88 |
s DPH |
08.12.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
|
projekt Erasmus+KA1
|
8 924,95 |
s DPH |
06.11.2018 |
EUROMIND PROJECT SL |
|
|
|
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
E125/2023
|
dodávka tepelnej energie - 02/2023 - internát
|
8 733,38 |
s DPH |
09.03.2023 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.03.2023 |