|
Zmluva |
122389765
|
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
122389854
|
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
122389768
|
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
122389799
|
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
|
|
s DPH |
15.02.2024 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
22.02.2024 |
|
|
Zmluva |
36/2023/Digitálna budúcnosť
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
2 000,00 |
s DPH |
21.12.2023 |
Nadácia Orange |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E063/2024
|
spotreba elektrickej energie - 12/2023 - školský internát
|
693,83 |
s DPH |
26.01.2024 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E064/2024
|
spotreba elektrickej energie - 12/2023 - škola
|
1 411,25 |
s DPH |
26.01.2024 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E045/2024
|
opravné vyúčtovanie 2023 - plyn - preplatok
|
1 389,36 |
s DPH |
18.01.2024 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E046/2024
|
vyúčtovanie - oprava základu dane - 2023
|
143,94 |
s DPH |
18.01.2024 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
19.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E031/2024
|
vodné a stočné - 12/2023
|
1 181,84 |
s DPH |
15.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
15.01.2024 |
Limas s.r.o. |
|
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E020/2024
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 29.11.2023 - 01.01.2024
|
41,75 |
s DPH |
09.01.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E017/2024
|
dodávka tepelnej energie - 12/2023 - internát
|
9 583,34 |
s DPH |
09.01.2024 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E021/2024
|
platba poistného - poistenie podnikateľov - 01.01.2024-01,04,2024
|
546,87 |
s DPH |
09.01.2024 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E016/2024
|
výtlačky - 12/2023
|
63,20 |
s DPH |
09.01.2024 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E013/2024
|
zber a odvoz odpadu - 12/2023
|
57,60 |
s DPH |
09.01.2024 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E011/2024
|
Slovak Telekom - pevná linka - 12/2023
|
116,58 |
s DPH |
09.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E005/2024
|
rohože - 12/2023
|
140,69 |
s DPH |
09.01.2024 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E004/2024
|
služby v oblasti CO - 12/2023
|
20,00 |
s DPH |
09.01.2024 |
CO - COMPANY s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
E016/2024
|
výtlačky - 12/2023
|
63,20 |
s DPH |
09.01.2024 |
LevServis, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |