|
Faktúra |
E591/2022
|
prenájom zariadení Kyocera - 10/2022
|
109,94 |
s DPH |
10.11.2022 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E591/2020
|
PVC + pokládka
|
1 882,61 |
s DPH |
28.12.2020 |
CARPEX s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E590/2023
|
spotreba elektrickej energie - 10/2023 - škola
|
940,66 |
s DPH |
20.11.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E590/2022
|
potraviny
|
66,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
DUMAS PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E590/2020
|
nábytok
|
4 920,00 |
s DPH |
28.12.2020 |
K-Ten KOVO, s.r.o. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E589/2023
|
potraviny
|
255,48 |
s DPH |
20.11.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E589/2022
|
potraviny
|
196,09 |
s DPH |
09.11.2022 |
PAM fruit s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E589/2020
|
predplatné - Periskop a Fórum pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
28.12.2020 |
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E588/2022
|
zber a odvoz odpadu - 10/2022
|
72,00 |
s DPH |
09.11.2022 |
ESPIK Group s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E588/2020
|
Slovak Telekom - mobil - 12/2020
|
172,38 |
s DPH |
28.12.2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E587/2023
|
odborné prehliadky a skúšky tlakových a plynových zariadení
|
282,00 |
s DPH |
15.11.2023 |
TEMPERING, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E587/2022
|
dodávka tepelnej energie - 10/2022 - internát
|
3 669,42 |
s DPH |
08.11.2022 |
Veolia Teplo, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E587/2020
|
ohrievač
|
392,00 |
s DPH |
20.12.2020 |
INŠSTAVMAT, s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E586/2023
|
inštalácia tlačiarne
|
42,00 |
s DPH |
14.11.2023 |
Z+M servis a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E586/2022
|
monitor
|
192,00 |
s DPH |
08.11.2022 |
TM SLOVAKIA, s.r.o. - Anton Majtán |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E586/2020
|
notebooky
|
1 425.00 |
s DPH |
20.12.2020 |
trade technology s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
E585/2023
|
Tesco poukážky
|
1 870 |
s DPH |
13.11.2023 |
TESCO STORES SR, a.s. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E585/2022
|
čistiace prostriedky
|
147,90 |
s DPH |
08.11.2022 |
BRISTON s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
E584/2023
|
dezinsekcia - trvalá starostlivosť - 10/2023
|
181,20 |
s DPH |
13.11.2023 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
E584/2022
|
potraviny
|
326,74 |
s DPH |
07.11.2022 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.11.2022 |