|
Faktúra |
|
prenájom telocvične - 06/2016
|
250,27 |
s DPH |
29.06.2017 |
Správa športových zariadení Levice |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
147,28 |
s DPH |
29.06.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dezinfekčné služby ma internáte
|
72,00 |
s DPH |
27.06.2017 |
DeArt s.r.o. |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
50,92 |
s DPH |
27.06.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom školiaceho priestoru
|
120,00 |
s DPH |
27.06.2017 |
Gejza Cziria |
|
|
29.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil - havarijné poistenie - 13.07.2017-12.07.2018
|
43,99 |
s DPH |
26.06.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Zmluva |
2017-1-SK01-KA102-034933
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na Projekt v rámci programu ERASMUS+
|
53 462.00(max.výška) |
s DPH |
26.06.2017 |
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu |
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
10.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
90,22 |
s DPH |
23.06.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 22.05.-18.06.2017
|
49,80 |
s DPH |
23.06.2017 |
Lindström, s.r.o. |
|
|
26.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
214,55 |
s DPH |
22.06.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
103,13 |
s DPH |
22.06.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
23.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ č. 08-10/2017
|
6,00 |
s DPH |
22.06.2017 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
22.06.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovacie služby
|
76,88 |
s DPH |
21.06.2017 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kopírovacie služby
|
59,16 |
s DPH |
21.06.2017 |
FaxCopy, a.s. - predajňa Levice |
|
|
22.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
14,78 |
s DPH |
20.06.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 06/2017
|
377,28 |
s DPH |
19.06.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 06/2017
|
42,24 |
s DPH |
19.06.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
132,96 |
s DPH |
19.06.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
21.06.2017 |
|
|
Faktúra |
17020
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 06/2017
|
108,00 |
s DPH |
19.06.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
23.06.2017 |