|
Faktúra |
17007
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 03/2017
|
108,00 |
s DPH |
31.03.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 03/2017
|
72,80 |
s DPH |
31.03.2017 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17006
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko
|
72,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17005
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 02/2017
|
108,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
244,37 |
s DPH |
28.03.2017 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup tlačiarne
|
102,00 |
s DPH |
28.03.2017 |
Comix, s.r.o. |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
29,56 |
s DPH |
27.03.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opravná faktúra za spotrebu elektrickej energie - škola - 01/2017
|
-4,16 |
s DPH |
27.03.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opravná faktúra za spotrebu elektrickej energie - školská jedáleň - 01/2017
|
-11,62 |
s DPH |
27.03.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
65,71 |
s DPH |
27.03.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
členský príspevok na rok 2017
|
70,00 |
s DPH |
27.03.2017 |
INTERINFO SR |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
čistiace prostriedky
|
51,00 |
s DPH |
27.03.2017 |
Briston s.r.o. |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
platba poistného - automobil
|
40,48 |
s DPH |
27.03.2017 |
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. - Agentúra Nitra |
|
|
28.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
poplatok za komunálny odpad - 2017
|
3 210.06 |
s DPH |
23.03.2017 |
Mesto Levice |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kniha - Tekov z neba 2. časť platby
|
495,00 |
s DPH |
23.03.2017 |
CBS spol, s.r.o. |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
štandardná technická podpora IVeS - 2017
|
71,70 |
s DPH |
23.03.2017 |
IVeS - Organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
314,36 |
s DPH |
22.03.2017 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
278,18 |
s DPH |
22.03.2017 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
17,47 |
s DPH |
22.03.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
|
|
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
183,73 |
s DPH |
22.03.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
23.03.2017 |