|
Faktúra |
|
potraviny
|
281,11 |
s DPH |
30.11.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Vychovávateľ č. 02-06/2019
|
9,00 |
s DPH |
30.11.2018 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
monitoring ploštíc
|
181,20 |
s DPH |
30.11.2018 |
FULLPROFI s.r.o. |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
235,07 |
s DPH |
30.11.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
servis výťahov - 11/2018
|
137,70 |
s DPH |
30.11.2018 |
Dušan Ördögh - REGOSS |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Faktúra |
|
služby v oblasti CO - 11/2018
|
20,00 |
s DPH |
30.11.2018 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
04.12.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 77/2018 - magnetické tabule
|
|
s DPH |
28.11.2018 |
OfficeDEPOT s.r.o. |
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
kancelárske potreby
|
332,12 |
s DPH |
28.11.2018 |
MIRA OFFICE, s.r.o. - stredisko Levice |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
336,87 |
s DPH |
28.11.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 76/2018 - revízia hasiacich prístrojov
|
|
s DPH |
28.11.2018 |
HASLEX - servis hasiacich prístrojov |
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18023
|
prenájom nebytových priestorov - Milan Hruška - 11,12/2018
|
216,00 |
s DPH |
26.11.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce a oprava omietok - WC
|
588,31 |
s DPH |
26.11.2018 |
PPM Servis, s.r.o. |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
oprava umývačky riadu
|
235,68 |
s DPH |
26.11.2018 |
COOP Servis spol. s r.o. |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
18024
|
prenájom počítačovej miestnosti - Žilinská univerzita
|
140,00 |
s DPH |
26.11.2018 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil - 11/2018
|
137,22 |
s DPH |
26.11.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
Publikácia - Administratíva a hospodárenie školy - 11/2018
|
41,45 |
s DPH |
26.11.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce a oprava omietok - učebňa
|
668,85 |
s DPH |
26.11.2018 |
PPM Servis, s.r.o. |
|
|
28.11.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - Dezinsekcia
|
|
s DPH |
23.11.2018 |
FULLPROFI s.r.o. |
Mgr. Beáta Kováčová |
riaditeľka školy |
27.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 75/2018 - výrobu a monáž stola a skríň
|
|
s DPH |
23.11.2018 |
ALEXINTERIER Alexander Pál |
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2018 |
|
|
Objednávka |
|
Objednávka č. 74/2018 - maľovanie WC a odbornej učebne
|
|
s DPH |
23.11.2018 |
PPM Servis, s.r.o. |
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
23.11.2018 |