|
|
Faktúra |
|
nákup umyvadla
|
79,20 |
s DPH |
31.07.2017 |
Merkury Market Slovakia, s.r.o. |
02.08.2017 |
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
327,00 |
s DPH |
31.07.2017 |
Karol Konopka - Maliarske, natieračské práce |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
227,53 |
s DPH |
31.07.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
531,30 |
s DPH |
31.07.2017 |
Karol Konopka - Maliarske, natieračské práce |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
maliarske práce
|
1 799,82 |
s DPH |
31.07.2017 |
Karol Konopka - Maliarske, natieračské práce |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
|
Slovak Telekom - mobil
|
83,17 |
s DPH |
26.07.2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné - Hospodárske noviny
|
65,25 |
s DPH |
26.07.2017 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
98,64 |
s DPH |
26.07.2017 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
prenájom rohoží - 19.06.-16.07.2017
|
21,36 |
s DPH |
24.07.2017 |
Lindström, s.r.o. |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 06/2017
|
90,00 |
s DPH |
24.07.2017 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 06/2017
|
281,04 |
s DPH |
24.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školský internát - 07/2017
|
377,28 |
s DPH |
24.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
opakovaná dodávka elektrickej energie - školská jedáleň - 07/2017
|
42,24 |
s DPH |
24.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
1,34 |
s DPH |
24.07.2017 |
Pekný deň, s.r.o. |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - škola - 06/2017
|
303,52 |
s DPH |
24.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
26.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
nákup sieťových komponentov
|
182,80 |
s DPH |
14.07.2017 |
Comix, s.r.o. |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
potraviny
|
34,32 |
s DPH |
14.07.2017 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - školský internát - 06/2017
|
2 663,68 |
s DPH |
14.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
dodávka tepelnej energie - škola - 06/2017
|
1 610,15 |
s DPH |
14.07.2017 |
ENERGO-SK, a.s. |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - školská jedáleň - 06/2017
|
20,74 |
s DPH |
13.07.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
18.07.2017 |