|
Objednávka |
149/2023
|
pranie a žehlenie prádla
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Siger, s.r.o. |
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
148/2023
|
kontrola a čistenie komína
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Kamil Palko, Kominárstvo |
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
147/2023
|
služby v oblasti CO - 09/2023
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
CO - COMPANY s.r.o. |
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Objednávka |
146/2023
|
Tarify 10
|
|
s DPH |
29.09.2023 |
Tlapnet SK, a.s. |
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E475/2023
|
servisná údržba kotla a horáka
|
711,60 |
s DPH |
27.09.2023 |
GASFIX81 s.r.o. |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E474/2023
|
spotreba elektrickej energie - 08/2023 - škola
|
339,70 |
s DPH |
27.09.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E473/2023
|
spotreba elektrickej energie - 08/2023 - školský internát
|
439,18 |
s DPH |
27.09.2023 |
Nitriansky samosprávny kraj |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E471/2023
|
maliarske potreby
|
33,02 |
s DPH |
26.09.2023 |
PPG Deco Slovakia s.r.o. - prevádzka Levice |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Centrum pre deti a rodiny - 09,10/2023
|
80,00 |
s DPH |
26.09.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
11/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - MIPE Invest s.r.o
|
722,00 |
s DPH |
26.09.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
145/2023
|
servisná údržba kotla a horáka
|
|
s DPH |
26.09.2023 |
GASFIX81 s.r.o. |
Scarlet Kunyová |
hospodárka školy |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E468/2023
|
toaletné potreby
|
233,28 |
s DPH |
25.09.2023 |
ILLE-Papier-Service SK, spol. s r.o. |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E466/2023
|
potraviny
|
241,12 |
s DPH |
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E465/2023
|
potraviny
|
783,80 |
s DPH |
25.09.2023 |
BOHUŠ ŠESTÁK s.r.o. |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E464/2023
|
potraviny
|
232,98 |
s DPH |
25.09.2023 |
René Šiko - Mäso - údeniny |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E461/2023
|
oprava omietok a maliarske práce
|
4 846,80 |
s DPH |
25.09.2023 |
B.T.Va s.r.o. |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E460/2023
|
Slovak Telekom - mobil - 09/2023
|
228,49 |
s DPH |
25.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E467/2023
|
potraviny
|
444,49 |
s DPH |
25.09.2023 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
09/2023
|
ubytovanie na školskom internáte - Regionálne osvetové stredisko Levice
|
2 952,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
Obchodná akadémia Levice |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
E459/2023
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
25.09.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
27.09.2023 |