|
Zmluva |
|
Nájomná zmluva II. ZŠ
|
1094.26/mesiac |
s DPH |
27.08.2012 |
Mesto Levice |
|
Ing. Dagmar Kalocsayová |
riaditeľka školy |
28.08.2012 |
|
Faktúra |
|
vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2017 - školský internát
|
1 285,93 |
s DPH |
22.01.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.01.2018 |
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
90,58 |
s DPH |
10.01.2018 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
|
dezinfekčné služby ma internáte
|
72,00 |
s DPH |
12.01.2018 |
DeArt s.r.o. |
|
|
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
|
elektrická energia - škola - vyúčtovanie 2017
|
3 713,94 |
s DPH |
12.01.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
|
vodné a stočné - 12/2016
|
915,69 |
s DPH |
15.01.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - Odštepný závod Levice |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školský internát - 12/2017
|
1 243.49 |
s DPH |
15.01.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
|
zriadenie internetového pripojenia - Wifina
|
942,31 |
s DPH |
15.01.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
|
Internet Wifina - 10.1.-31.1.2018
|
34,32 |
s DPH |
15.01.2018 |
Exprestech s.r.o. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
|
potraviny
|
341,72 |
s DPH |
16.01.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
|
potraviny
|
107,29 |
s DPH |
16.01.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
|
potraviny
|
549,33 |
s DPH |
16.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
17.01.2018 |
|
Faktúra |
|
potraviny
|
391,58 |
s DPH |
22.01.2018 |
Mäso - údeniny Róbert Šiko |
|
|
|
23.01.2018 |
|
Faktúra |
|
potraviny
|
263,96 |
s DPH |
11.01.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
12.01.2018 |
|
Faktúra |
|
potraviny
|
443,92 |
s DPH |
22.01.2018 |
ATC-JR, s.r.o - prevádzka Zvolen |
|
|
|
23.01.2018 |
|
Faktúra |
|
potraviny
|
106,66 |
s DPH |
22.01.2018 |
Jozef Henžel ml. - Ovocie a zelenina |
|
|
|
23.01.2018 |
|
Faktúra |
|
potraviny
|
231,26 |
s DPH |
22.01.2018 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
23.01.2018 |
|
Faktúra |
|
odber a likvidácia biologicky rozložiteľného odpadu - 12/2017
|
54,00 |
s DPH |
19.01.2018 |
Waste transport, a.s. - Prevádzka Mochovce |
|
|
|
23.01.2018 |
|
Faktúra |
|
pranie prádla
|
125,59 |
s DPH |
19.01.2018 |
Renáta Bokníková-PPdZ |
|
|
|
23.01.2018 |
|
Faktúra |
|
spotreba elektrickej energie - školská jedáleň - 12/2017
|
828,60 |
s DPH |
19.01.2018 |
ENERGO-SK, a.s. |
|
|
|
23.01.2018 |